石屏县供销合作社联合社2023年度项目支出绩效单位自评报告

         一、基本情况

　　（一）项目概况 

　　项目1：2023年非税收入成本性支出补助资金 

　　项目概况。全面做好供销社人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。我社收到非税收入成本性支出项目资金30000元，主要用于机关正常运转支出。 

　　项目2：2023年非税收入成本性支出补助资金 

　　项目概况。全面做好供销社人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。我社收到非税收入成本性支出项目资金30000元，主要用于机关正常运转支出。 

　　项目3：2023年培育壮大工程补助资金 

　　项目概况。我社收到培育壮大工程项目资金50000元，主要用于补助基层社建设和为农服务。 

　　（二）项目绩效目标 

　　推动供销社综合改革，加快供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，保障供销社正常运转。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　1.按照“积极发展、逐步规范、强化扶持、提升质量” 和“发展合作社立社，建设社有企业强社”的要求，积极发挥供销社“扎根农村、立足农业、服务农民”的政策优势，大力发展以农民专业合作社为主的“两社一会”。

　　2.为加强供销社财政预算绩效管理，强化责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，成立了石屏县供销合作社联合社绩效评价领导小组，制订了《石屏县供销合作社联合社预算绩效评价管理暂行办法》。

　　3.为按时、保质、保量完成本次绩效评价工作，由分管理财务的副主任组织会统科、合作指导科及经济发展科相关人员3人参加2023年度项目支出自评工作。依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》《石屏县供销合作社联合社预算绩效评价管理暂行办法》要求大家全面深入学习，确保评价工作开展前充分把握相关政策。在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　有效了解供销社项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。本次绩效评价涉及项目3个，其中：县级财政支出项目2个，上级转移支付项目1个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由县供销社会统科牵头，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

　　1.前期准备。一是成立供销社预算绩效管理工作领导小组，由会统科牵头收集本次绩效评价基础资料。二是按要求编报资金使用情况表、项目支出绩效目标完成情况表。 

　　2.组织实施。为认真做好本次财政绩效评价工作，为贯彻《石屏县财政局关于开展2023年县级绩效评价工作的通知》，供销社分管财务领导组织相关科室开展绩效评价自评工作，撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组审核。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目1：2023年非税收入成本性支出补助资金，自评得分98分，自评等级为“优”，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值的数量指标中，发展农民专业合作社≥4个，实际完成值4个，自评分20分；高质量发展基层社≥1个，实际完成值1个，自评分15分。效益指标值的质量指标值中，农民专业合作社建设率≥100%，实际完成值100%，自评分15分；效益指标的经济效益指标中，电子商务服务站建设率≥100%，实际完成值100%，自评分15分；社会效益指标中的乡村流通人才培养≥100%，实际完成值100%，自评分15分；满意度指标的服务对象满意度指标中的社会公众或服务对象满意度≥95%，实际完成值为95%，自评分8分。项目2：2023年非税收入成本性支出专项资金，自评得分98分，自评等级为“优”，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值的数量指标中发展电子商务服务≥2个，实际完成值2个，自评分30分；建设农村综合服社≥5个，实际完成值5个，自评分15分。效益指标值的质量指标值中，农民专业合作社建设率≥100%，实际完成值100%，自评分20分；效益指标的经济效益指标中，电子商务服务站建设率≥100%，实际完成值100%，自评分15分；社会效益指标中的乡村流通人才培养≥100%，实际完成值100%，自评分15分；满意度指标的服务对象满意度指标中的社会公众或服务对象满意度≥95%，实际完成值为95%，自评分8分。项目3：2023年培育壮大工程补助资金，自评得分97分，自评等级为“优”，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值的数量指标中食用菌繁殖基地≥1个，实际完成值1个，自评分30分。效益指标值的质量指标值中，食用菌繁殖基地建设率≥100%，实际完成值100%，自评分20分；效益指标的经济效益指标中，食用菌产量≥40万吨，实际完成值40万吨，自评分15分；社会效益指标中的培养食用菌种植人才≥6人，实际完成值6人，自评分14分；满意度指标的服务对象满意度指标中的社会公众或服务对象满意度≥95%，实际完成值为95%，自评分8分。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　2023年我社发展项目补助资金绩效目标的实际实现情况，明显增强为“三农”服务的能力，带动农业绿色发展。2023年新发展农民专业合作社4个；新发展电子商务服务站2个；新增高质量发展基层社1个；改造提升薄弱基层社1个；建设乡镇为农综合服务体1个；组织培训乡村流通人才120人；建设农村综合服务社1个；新增食用菌繁殖基地1个，很好地完成了石屏县人民政府及红河州供销社关于2023年供销社的工作任务，有效掌握石屏县供销社2023年项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导下一年预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　四、主要经验及做法 

　　1.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门(总支)会议、内部控制工作会议、部门正式文件等形式研究本部门年度预算绩效管理工作。

　　2.每年6月、9月分别将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。填报绩效监控情况表，报送绩效监控报告，同时按县财政审核意见对绩效目标进行修改完善。总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法。

　　3.2023年，将所有预算支出绩效向在规定网站进行公开，接受公众监督。预算执行中确需调整的，按照绩效目标管理要求和预算、项目调整流程报批。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有些脱节；组织本部门开展预算绩效管理业务培训较少。我单位未制定印发相关对重大政策、项目事前或到期专项资金政策进行绩效评估工作要求，今后我们将完善重大政策、项目事前或到期专项资金政策的绩效评估工作要求。 

　　六、有关建议 

　　无 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件1.2023年项目支出绩效自评表-非税收入成本性支出补助资金 

　　附件2.2023年项目支出绩效自评表-非税收入成本性支出专项资金 

　　附件3.2023年项目支出绩效自评表-培育壮大工程补助资金 

　　石屏县供销合作社联合社

2024年4月30日