石屏县供销合作社联合社2023年度部门 整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　石屏县供销合作社是县人民政府授权行使全县农村合作经济管理职能的机构，其主要职责是从全县农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从供销合作社自身改革的需要出发，紧紧围绕把供销合作社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使供销合作社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县供销社为参公管理的事业单位，纳入石屏县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　2023年末实有编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2023年我社将积极参与服务乡村振兴战略实施，大力领办创办农民专业合作社，瞄准小农户对接现代农业生产新需求，大力培育新型农业经营主体，并持续抓好“三会”制度建设，加快建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构。依托自身优势，持续加强各类为农服务主体和社会化服务体系建设。 

　　2023年全县供销系统实现新发展农民专业合作社4个；新发展电子商务服务站2个；新增高质量发展基层社1个；改造提升薄弱基层社1个；组织培训乡村流通人才120人；建设农村综合服务社5个；新增食用菌繁殖基地1个。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2023年，我社在县委、县政府坚强领导下，在州供销联社和有关部门精心指导、帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记对供销合作社工作的重要指示和考察云南重要讲话精神，持续深化供销合作社综合改革，全面融入乡村振兴战略，对推动石屏经济社会高质量发展贡献力量。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.积极参与服务乡村振兴战略实施。充分发挥合作社的组织体系和经营服务网络优势，有效推进供销社社会化服务体系、基层组织体系、农村现代流通体系、产业融合新体系、绿色生态服务体系建设。 

　　2.领办创办农民专业合作社，立足当地优势资源和特色产业，通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径，广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社。 

　　3.瞄准小农户对接现代农业生产新需求，大力培育新型农业经营主体。供销社是农村专业合作的带动力量，在培育新型农业经营主体，推动小农户与现代农业发展有机衔接方面发挥更大作用。 

　　4.明确发展贫困村农民合作社的目标任务，围绕优势特色产业，加快我县贫困地区农民合作社发展，增强合作社参与精准扶贫能力，全面完成贫困村农民合作社全覆盖任务，扎实做好产业扶贫和结对定点帮扶工作。 

　　5.紧紧围绕确保社有资产保值增值的要求，妥善解决好历史遗留问题，通过实施开放办社和招商引资，有效盘活存量资产，提升资产运营质量。 

　　6.继续抓好“三会”制度建设，加快建设步伐，进一步完善供销合作社法人治理结构。 

　　7.依托自身优势，持续加强各类为农服务主体和社会化服务体系建设。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我社积极参与服务乡村振兴战略实施，组织培训乡村流通人才，大力领办创办农民专业合作社、电子商务服务站等，围绕优势特色产业，大力培育新型农业经营主体，我社将继续做好产业扶贫和结对定点帮扶的工作，打造各类为农服务主体和社会化服务体系建设。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年石屏县供销合作社联合社预算批复总收入1966967.65元，其中：一般公共财政预算1966967.65元，政府性基金收入0万元，不涉及财政专户管理的教育收费，也没有政府性基金收入。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年石屏县供销合作社联合社决算总收入1966967.65其中：一般公共财政预算1966967.65元，其他收入0万元，政府性基金收入0万元， 2023年决算总支出1966967.65元，其中：基本支出1839149.72元，项目支出127817.93元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年部门决算总支出1966967.65元，其中：基本支出1839149.72元，占总支出的93.5％；项目支出127817.93元，占总支出的6.5％，2023年部门预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　部门2023年度设定绩效目标对应的绩效指标18个，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标18个，绩效目标实现率为100%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年度按计划圆满完成各项工作任务目标，有效推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了石屏县人民政府及红河州供销社关于2023年供销社的年初工作任务。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目1：2023年非税收入成本性支出补助资金，自评得分98分，自评等级为“优”，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值的数量指标中，发展农民专业合作社≥4个，实际完成值4个，自评分20分；高质量发展基层社≥1个，实际完成值1个，自评分15分。效益指标值的质量指标值中，农民专业合作社建设率≥100%，实际完成值100%，自评分15分；效益指标的经济效益指标中，电子商务服务站建设率≥100%，实际完成值100%，自评分15分；社会效益指标中的乡村流通人才培养≥100%，实际完成值100%，自评分15分；满意度指标的服务对象满意度指标中的社会公众或服务对象满意度≥95%，实际完成值为95%，自评分8分。项目2：2023年非税收入成本性支出专项资金，自评得分98分，自评等级为“优”，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值的数量指标中发展电子商务服务站≥2个，实际完成值2个，自评分30分；建设农村综合服社≥5个，实际完成值5个，自评分15分。效益指标值的质量指标值中，农村专业合作社建设率≥100%，实际完成值100%，自评分20分；效益指标的经济效益指标中，电子商务服务站建设率≥100%，实际完成值100%，自评分15分；社会效益指标中的乡村流通人才培养≥100%，实际完成值100%，自评分15分；满意度指标的服务对象满意度指标中的社会公众或服务对象满意度≥95%，实际完成值为95%，自评分8分。项目3：2023年培育壮大工程补助资金，自评得分97分，自评等级为“优”，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值的数量指标中食用菌繁殖基地≥1个，实际完成值1个，自评分30分。效益指标值的质量指标值中，食用菌繁殖基地建设率≥100%，实际完成值100%，自评分20分；效益指标的经济效益指标中，食用菌产量≥40万吨，实际完成值40万吨，自评分15分；社会效益指标中的培养食用菌种植人才≥6人，实际完成值6人，自评分14分；满意度指标的服务对象满意度指标中的社会公众或服务对象满意度≥95%，实际完成值为95%，自评分8分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2023年度按计划圆满完成各项工作任务目标，有效推动供销社综合改革，加快了供销社为农、务农、姓农的服务方向转变，很好的完成了石屏县人民政府及红河州供销社关于2023年供销社的工作任务。一是规范企业管理，健全企业领导班子，维护企业稳定。二是做好企业保值增值，结合各企业实际对资产进行监管维护，保证了资产完整。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我社采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公”经费支出控制、资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我社先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定《石屏县供销合作社联合社资产管理办法》规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、处置收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　部门年度重点工作下达数元，实际完成数127817.93元，重点工作办结率100%；计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益；部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作有脱节；二是供销合作社因原产权制度的原因，现有企业规模小营利能力不强，与新形势下供销社改革发展要求不相适应，资金缺口大，急需政府给予扶持政策和供销社专项发展基金。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是应加强对绩效评价长效机制管理系统运用与部门的业务工作;二是加强对企业小规模的营业能力，使其与新形势下供销社改革发展要求相互适应。 

　　六、主要经验及做法 

　　2023年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.供销部门2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2.供销部门2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县供销合作社联合社 

　　2024年4月30日