石屏县乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能。 

　　石屏县乡村振兴局是石屏县人民政府工作部门，为正科级单位。部门职能：一是宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大决策部署和法律法规，结合实际拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果的政策措施，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果中长期规划、脱贫地区发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。二是会同有关部门研究拟定县级统筹财政整合涉农资金使用分配方案，并对全县统筹财政整合涉农资金项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。三是组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，研究提出巩固成效措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组及时研究和协调解决全县巩固拓展脱贫攻坚成果中的重大问题。负责全县的防止返贫动态监测和巩固成效统计工作。四是统筹组织开展行业帮扶工作，协调推进行业帮扶责任、政策、工作落实。五是负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险补偿资金。六是宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果，负责中央和省州机关企事业单位定点帮扶，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位定点帮扶工作；负责社会各界捐赠资金、物资的管理使用。七是统筹协调巩固成效考核调研，牵头做好行业帮扶工作成效考核，定点帮扶单位考核及后评估检查等工作。八是完成县委、县政府和县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴小组交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　纳入石屏县乡村振兴局2023年预算编制的机构数1个，内设5个科室：综合科、项目规划与产业金融科、社会扶贫科、政策法规科、督查考评科。所属单位1个，为石屏县社会帮扶项目管理中心。截止2023年末，在职人员编制数13人，其中：行政人员编制6人，事业编制7人。实有在职人员15人，其中：公务员8人，工勤人员1人，非参公事业人员6人。退休人员6人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　深入学习贯彻党的二十大精神，持续深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，抓牢增加农民群众收入主线，坚决守住不发生规模性返贫底线。 

　　一是做实“增收”文章，增加群众收入。深入开展低收入脱贫人口收入过万两年专项行动、脱贫人口持续增收三年行动，按照逐年提高脱贫户家庭年人均纯收入的目标要求，狠抓责任落实、政策落实、工作落实。聚焦重点人群，针对家庭人均纯收入低于1万元以下、不增反降的脱贫（监测）户，按照“缺什么补什么”原则，因户施策、精准施策、分类施策，精准制定到户增收计划，增强帮扶实效，千方百计帮助脱贫户拓宽收入渠道，促进实现稳定增收。持续抓好防贫监测和帮扶工作，持续抓好网格化监测帮扶，完善以农户自主申报、基层干部排查、部门筛查纵向到县、乡、村、户，以部门预警、信息共享等互为补充、相互协同横向到行业单位的网格化监测机制，精准识别三类监测对象，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”。继续保持工作力度和政策强度，帮扶精准到户，持续提高“两不愁三保障”和饮水安全保障水平，全力巩固拓展脱贫攻坚成果。狠抓就业帮扶力度，全面落实就业帮扶政策，坚持市场需求和劳动者就业愿望有效衔接，开展常态化就业创业服务工作，加大职业技能培训力度，提升脱贫劳动力技能水平，引导和支持就业帮扶车间平台发展，不断拓宽脱贫劳动力就业渠道，促进脱贫劳力就业务工，确保脱贫群众家庭收入稳中有升。抓实“雨露计划+”就业促进行动实施方案，摸清脱贫家庭新成长劳动力底数，建立四个清单，做到动态调整、动态管理，精准培训、精准就业。 

　　二是做好“融合”文章，发展乡村产业。以“县域产业”发展为统领，以“特色农业产业化”为牵动，充分发挥自身优势，努力走好三产融合发展新路子。深入实施以杨梅为主的“一县一业”产业示范县创建行动，稳固全县25万亩林果、35万亩蔬菜、8万亩烤烟种植，保持蔬菜产量稳居全省前列。加快结构调整进程，培育新型经营主体，提升农产品供给质量，不断推动农业由增产导向转向提质导向。用足用好惠农支农政策，探索发展田园农业、生态农业、观光农业、体验农业、订制农业等特色农业，向开发农业多种功能要潜力、要效益。发挥大平地、桥头村、仁寿村典型引领作用，把农业、工业、旅游业、电商等产业和经营主体统筹起来，加强政策支持和服务指导，将小农户带入大市场，稳定增加群众收入。 

　　三是做优“环境”文章，优化乡村生态。大力开展“四清五治”，持续深化“五小三公一体系一产业”，积极推进异龙湖流域农村雨污管网完善及配套工程，加快补齐农村公共基础设施和公共服务短板，实施生活垃圾专项整治，促进就地减量和分类处理。扎实推进厕所革命，确保完成目标任务。常态化开展村庄清洁行动，促进村容村貌持续提升。实施乡村振兴示范工程，全力打造1个乡村振兴示范乡镇、3个精品示范村、30个美丽村庄，让良好生态成为乡村振兴的支撑点，让农民成为绿色空间的守护人，创造更加舒适、和谐、文明的人居环境。 

　　四是做大“人才”文章，激发乡村活力。建设一支高质量的农村经纪人队伍。加快培育扶持一批“理念新、素质高、懂技术、会经营、有热情、有责任心”的农村经纪人队伍，真正使其成为农民的“眼睛”看市场、农民的“耳朵”听信息、农民的“腿脚”跑经营，带动广大农民树立市场意识、了解市场信息、增强抵御风险能力和市场竞争力。建设一支高水平的农民双创队伍，积极倡导外出能人和大学生返乡创业，为其解决各种后顾之忧，营造安心顺心舒心的创业环境，加快推动“打工经济”向“创业经济”转变。大力培育双创农民，使其成为农业创新创业示范样板。建设一支高技能的农村实用人才队伍，通过县、乡两级多类型、多业态培训，开展农机作业能手、科技带头人、农产品网络营销人才等各类新型农村实用人才培训，使其成为农民增收致富的开拓者和领路人。 

　　五是做强“组织”文章，加强乡村治理。在村民自治上闯新路，不断丰富村民自治实现形式，严格落实村“两委”联席会议等制度，加强“一约四会”建设，加强村务财务监督管理，真正让农民自己“说事、议事、主事”。在依法治理上用真功，加强法治宣传教育，完善农村法治服务，引导干部群众尊法学法守法用法。在道德建设上强引领，树好文明乡风，保护利用好民俗风情、乡乐乡戏，把文化舞台上的聚光灯更多地聚焦农业、农村和农民；传好良好家风，使敬老爱幼、崇德尚俭、明礼向善蔚然成风；塑好淳朴民风，大力弘扬先进乡村文化，充分发挥优秀基层干部、道德模范等新乡贤的示范引领作用，用农村优秀传统文化和社会主义先进文化成风化人。在基层保障上出实招，扎实开展农村软弱涣散党组织集中整顿活动，解决好弱化、虚化、边缘化问题;强化村“两委”班子教育培训，切实提高推进乡村振兴的能力素质，充分发挥脱贫致富奔小康“头雁”作用；积极为基层组织开展工作、服务群众创造良好条件，真正使基层组织成为干事创业、服务群众的前沿阵地。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　总体目标：坚持责任不松懈、政策不断档、力量不减弱、监测不遗漏，有力推进巩固拓展脱贫攻坚成果，有效促进脱贫群众增收发展，有序衔接乡村全面振兴，整体工作稳中向好。但也还存在驻村工作力量有待优化，脱贫人口持续增收压力较大等问题。下一步，石屏县将进一步扛实责任，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，持续做好过渡期内领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接，确保巩固拓展脱贫攻坚成果工作上台阶，乡村全面振兴见实效。 

　　工作任务：坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重大政治任务，深入学习贯彻习近平总书记重要论述，坚决落实党中央、国务院和省、州党委、政府相关决策部署，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，持续强化责任落实、政策落实和工作落实，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　本单位按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，规范和加强绩效目标管理，强化支出责任，以全县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果年度项目实施计划为依据，根据各乡镇、部门行业发展规划、农业产业发展、乡村振兴的需求，建立项目库，做好项目评估、论证、会审和申报工作，主要投向产业发展、雨露计划、通村通组道路提升改造、农村人居环境整治、卫生厕所等相关项目建设，用于产业发展的比例不低于60%，聚焦支持脱贫人口，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效推进乡村振兴。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制；对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价，及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。 

　　2.实施单位整体预算绩效管理。将单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。 

　　3.稳步推进预算绩效管理。将财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大项目推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于石屏县乡村振兴局2023年部门预算的批复》（石财农〔2023〕1号）文件，2023年收入预算总额为290.56万元，其中：基本支出290.56万元，项目支出0万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年收入决算数1736.90万元，其中：财政拨款收入1701.84万元，占收入总额的97.98%；其他收入35.06万元，占收入总额的2.02%。 

　　2023年支出决算数1758.92万元，按资金来源：财政拨款支出1701.84万元，占支出总额的96.75%，其他收入支出57.08万元，占支出总额的3.25%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年总支出1758.92万元，财政拨款支出1701.84万元。其中：基本支出287.51万元，包括人员经费支出271.43万元，主要是21305款的人员工资，20805款的离退休人员经费及为职工缴纳的基本养老保险，21011款的单位在职离退休人员缴纳的医疗保险和公务医疗补助，22102款住房公积金；日常公用经费支出16.07万元，主要是保证机构正常运转的办公费、水电费日常开支；项目支出1414.33万元，根据石财预字〔2023〕42号石屏县乡村振兴局巩固脱贫成效工作经费49.99万元，红财农发〔2022〕108号、红财农发〔2023〕46号、红财农发〔2023〕62号2023年小额信贷扶贫贴息资金685.64万元及2023年雨露计划资金565.50万元，红财农发〔2023〕4号2023年省级驻村第一书记工作经费45.00万元、红财农发〔2023〕28号2023年驻村工作队相关工作经费29.27万元，红财农发〔2023〕62号石屏县2023年第一批项目管理经费38.94万元支出。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年，本单位合理安排资金支出，保障机构正常运转，及时支出项目资金，使资金使用效率与效益得到提高，绩效目标完成较好。 

　　一是抓实教育保障。进一步健全“控辍保学”工作机制，落实“双线六长制”和控辍保学“四步法”，全县脱贫户和监测户适龄儿童少年无一人失学辍学。全面落实教育资助政策，资助家庭困难学生4.33万人次2757.78万元。落实“雨露计划”政策，发放补助1672人565.5万元。二是抓实医疗保障。继续落实脱贫人口、监测对象参保缴费资助政策，实现基本医保、大病保险、医疗救助三重保障全覆盖。全面实施大病救治，落实县域内住院“先诊疗后付费”和“一站式”结算，开展家庭医生签约服务。1—11月，为脱贫户及监测对象办理享受住院待遇7150人次，发生住院医疗总费用3218.26万元，报销2670.09万元。三是抓实住房保障。健全住房安全动态监测机制，将需要修缮改造住房的及时纳入实施计划，确保新增的危房户、无房户全部“清零”。2023年，实施农村危房改造和农房抗震改造216户。目前，已开工建设216户，竣工216户。四是抓实饮水保障。全面推进农村供水保障三年专项行动，实施4个项目，累计完成投资约1.14亿元，投资完成率80.27%。投入抗旱资金315.15万元，为群众拉送水0.25万车2.21万立方米，有效保障2万余人饮水安全。实施2023年农村饮水巩固提升及维修养护项目，巩固提升全县9个乡镇65个自然村10万余名农村人口饮水保障质量。五是抓实社会保障。优化完善特困人员认定条件和流程，扩大社会救助范围。落实社会救助保障标准与物价上涨挂钩联动机制，提高城乡低保、特困供养、孤儿、事实无人抚养儿童等保障标准，确保符合条件的困难家庭应纳尽纳、应保尽保、应救尽救，基本民生保障底线兜得更牢。1—11月，发放城乡低保金5152.64万元，特困供养金1005.08万元，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费165.83万元，残疾人“两项补贴”1073.48万元，临时救助金215.87万元。六是抓实搬迁后扶。通过就业帮扶车间、技能培训、提供就业信息、设置公益性岗位、以工代赈等政策措施，实现易地扶贫搬迁户转移就业1902人，其中脱贫劳动力1879人。组建基层党组织23个，吸纳党员187人，设置村（居）民小组29个，配备社区干部32人（含临聘人员），选出楼栋长/网格员33名，指导完善“村规民约”29个。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年度各项绩效目标均已全部完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年部门整体支出绩效单位自评工作中，我局认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，落实县委、县政府及县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分98分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%，自评分98分﹔产出指标：数量指标、质量指标、成本指标三项指标已完成年度指标值，实际完成值达95%以上，自评分48分﹔效益指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标三项指标值已达年度指标值，实现年度绩效目标，自评分30分﹔满意度指标：服务对象满意度指标达90%以上，自评分20分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定。 

　　制定年度预算整体绩效目标。从整体绩效目标设定的依据是否符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化，目标是否可衡量等方面进行分析评价。 

　　2.预算配置。 

　　针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。 

　　2.预算绩效管理。明确绩效考核工作目标，针对绩效管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价分析。 

　　3.资产管理。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价，保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。 

　　（四）效果情况分析 

　　围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴中心工作，主动创新，落实政策，推动重点工作落实力度。针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1、预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。要不断加强预算绩效管理工作的学习，增强法治意识，加强内部绩效管理建设，强化预算绩效管理执行的严肃性。 

　　2、评价指标体系的进一步完善。一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。在预算编制过程中，会出现预算内容与项目内容不相匹配、预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配、预算资金分配依据不充分。三是进一步完善年度工作计划和目标。 

　　3、预算绩效管理人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，有待进一步加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　六、主要经验及做法 

　　本单位按照年初预算编制情况认真做好预算执行及绩效管理工作，做到应支尽支。因人员经费、项目经费支出预算存在不确定性，导致年初预算与支出决算差异的问题。所以要全方位考虑经费的预算支出范围，提高年初预算的精准度，更好的执行年初预算安排。 

　　一是积极参加县财政局组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是认真贯彻落实好预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合预算绩效管理工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强绩效工作人员的业务水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件 

　　1：石屏县乡村振兴局2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县乡村振兴局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县乡村振兴局 

　　2024年4月28日