中共石屏县纪律检查委员会2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　中国共产党石屏县纪律检查委员会（以下简称“石屏县纪委”）2023年实施项目共14个，县级财政下达金额372.03万元，支出金额372.03万元。其中：年初预算批复的项目1个，为“石屏县纪委县委巡察工作经费”,下达金额20万元，支出金额20万元；年中追加项目13个，下达金额352.03万元，支出金额352.03万元。 

　　下面分别说明。 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　项目1：石财预字〔2023〕1号拨红财行发〔2022〕61号2022年中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金 

　　项目背景：拨红财行发〔2022〕61号2022年中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金。 

　　主要内容：按照省、州纪委要求，提高资金使用效率，推进新时代纪检监察工作高质量发展。 

　　实施情况：按照省、州纪委要求，提高资金使用效率，推进新时代纪检监察工作高质量发展。 

　　资金投入：30万元。 

　　使用情况：支出使用30万元。 

　　项目绩效目标。 

　　总体目标：按照省、州纪委要求，提高资金使用效率，推进新时代纪检监察工作高质量发展。 

　　阶段性目标：按照省、州纪委要求，提高资金使用效率，推进新时代纪检监察工作高质量发展。 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：2023年内完成支付。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额30万元。已完成。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度96%，已完成。 

　　项目2：石财预调整〔2023〕79号2022年非税成本性支出返还经费 

　　项目背景：拨石财预调整〔2023〕79号2022年非税成本性支出返还经费。 

　　主要内容：按照省、州纪委要求，提高资金使用效率，推进新时代纪检监察工作高质量发展。 

　　实施情况：按照省、州纪委要求，提高资金使用效率，推进新时代纪检监察工作高质量发展。 

　　资金投入：8.1万元。 

　　使用情况：支出使用8.00万元。 

　　项目绩效目标。 

　　总体目标：按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　阶段性目标：按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：体检人数90人。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额81000元。已完成。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度96%，已完成。 

　　项目3：石财预调整〔2023〕79号2022年非税成本性支出返还留置陪护工作经费 

　　项目背景：石财预调整〔2023〕79号2022年非税成本性支出返还留置陪护工作经费 

　　主要内容：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助。 

　　实施情况：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助。 

　　资金投入：15.90万元。 

　　使用情况：支出使用15.90万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助。 

　　阶段性目标：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助。 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：支付人数19人。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额159000元。已完成。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度97%，已完成。 

　　项目4：石财预字〔2023〕6号拨红财行发﹝2021﹞41号州级转移支付资金 

　　项目背景：石财预字〔2023〕6号拨红财行发﹝2021﹞41号州级转移支付资金 

　　主要内容：采购办公用品，改善办公条件。 

　　实施情况：采购办公用品，改善办公条件。 

　　资金投入：2.80万元。 

　　使用情况：支出使用2.80万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：采购办公用品，改善办公条件。 

　　阶段性目标：采购办公用品，改善办公条件。 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：2023年内完成支付。已完成。 

　　经济效益指标：支付采购金额35924.50元。完成28017.15元。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度97%，已完成。 

　　项目5：石财预字〔2023〕1号拨红财行发〔2022〕64号2022年补助县市纪委监委留置场所办案经费 

　　项目背景：石财预字〔2023〕1号拨红财行发〔2022〕64号2022年补助县市纪委监委留置场所办案经费 

　　主要内容：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助和其他办案经费支出，为基层留置场所办案工作提供资金支持。 

　　实施情况：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助和其他办案经费支出，为基层留置场所办案工作提供资金支持。 

　　资金投入：15.00万元。 

　　使用情况：支出使用15.00万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助和其他办案经费支出，为基层留置场所办案工作提供资金支持。 

　　阶段性目标：主要用于留置看护队伍辅警执勤补助和其他办案经费支出，为基层留置场所办案工作提供资金支持。 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：支付留置点辅警人数19人。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额150000元。已完成。 

　　服务对象满意度指标：看护队伍辅警满意度97%，已完成。 

　　项目6：石财预调整〔2023〕92号2023年县级领导工作经费 

　　项目背景：石财预调整〔2023〕92号2023年县级领导工作经费 

　　主要内容：保障县级领导干部正常履职。 

　　实施情况：保障县级领导干部正常履职。 

　　资金投入：5.00万元。 

　　使用情况：支出使用5.00万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：保障县级领导干部正常履职 

　　阶段性目标：保障县级领导干部正常履职 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：2023年内完成支付。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额50000元。已完成。 

　　服务对象满意度指标：领导干部满意度97%，已完成。 

　　项目7：石财预调整〔2023〕80号2022年纪检工作（体检）经费 

　　项目背景：石财预调整〔2023〕80号2022年纪检工作（体检）经费 

　　主要内容：石财预调整〔2023〕80号2022年纪检工作（体检）经费 

　　实施情况：支付纪检工作人员体检费用。 

　　资金投入：11.16万元。 

　　使用情况：支出使用11.16万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　阶段性目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：体检人数92人。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额111556元。已完成。 

　　服务对象满意度指标：职工满意度97%，已完成。 

　　项目8：石财预〔2023〕1号石屏县纪委县委巡察工作经费 

　　项目背景：开展巡察工作 

　　主要内容：对县委管理的乡镇、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。 

　　实施情况：开展不少于三轮巡察。 

　　资金投入：20万元。 

　　使用情况：支出使用20万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：县委管理的乡镇、部门、企事业单位、村（社区）党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。 

　　阶段性目标：每年开展不少于3轮的巡察 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：每年开展不少于三轮巡察。已完成。 

　　社会效益指标：对县委管理的乡镇、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。已完成。 

　　服务对象满意度指标：巡察对象满意度97%，已完成。 

　　项目9：石财预字〔2023〕6号拨红财行发﹝2021﹞63号州级转移支付资金 

　　项目背景：拨红财行发﹝2021﹞63号州级转移支付资金 

　　主要内容：采购办公用品，改善办公条件，维持机关正常运转。 

　　实施情况：采购办公用品，改善办公条件，维持机关正常运转。 

　　资金投入：32.73万元。 

　　使用情况：支出使用32.73万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：采购办公用品，改善办公条件，维持机关正常运转。 

　　阶段性目标：采购办公用品，改善办公条件，维持机关正常运转。 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：年内完成支付。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额328871.50元。已完成327316.03元。 

　　服务对象满意度指标：干部职工满意度97%，已完成。 

　　项目10：石财预调整〔2023〕80号2022年纪检工作经费 

　　项目背景：2022年纪检工作经费 

　　主要内容：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　实施情况：报销差旅费，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　资金投入：12.84万元。 

　　使用情况：支出使用12.84万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　阶段性目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：报销人数88人。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额128444元。已完成128444元。 

　　服务对象满意度指标：职工满意度97%，已完成。 

　　项目11：红财行发〔2023〕62号2023年省级补助基层纪检监察机关办案经费 

　　项目背景：2023年省级补助基层纪检监察机关办案经费 

　　主要内容：办案工作正常运转 

　　实施情况：发放看护人员报酬，办案工作正常运转。 

　　资金投入：41.71万元。 

　　使用情况：支出使用41.71万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：发放看护人员报酬，办案工作正常运转。 

　　阶段性目标：发放看护人员报酬，办案工作正常运转。 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：看护队伍发放人数36人。已完成。 

　　社会效益指标：纪检监察案件查办工作正常运转。已完成。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度97%，已完成。看护队伍满意率：97%，已完成。 

　　项目12：红财行发〔2023〕36号2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金 

　　项目背景：2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金 

　　主要内容：2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金 

　　实施情况：有力震慑腐败分子，保障纪检监察机关工作开展。 

　　资金投入：25万元。 

　　使用情况：支出使用25万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：保障纪检监察机关工作开展。 

　　阶段性目标：保障纪检监察机关工作开展。 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：年内完成支付。已完成。 

　　社会效益指标：震慑腐败分子。已完成。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度97%，已完成。 

　　项目13：红财行发〔2023〕36号2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金 

　　项目背景：2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金 

　　主要内容：全面从严治党、纪检监察体制改革持续深化，不断加强监督执纪审查调查和县委巡察工作力度，维持县纪委工作正常运转。 

　　实施情况：支付陪护队员津贴，支付干部职工差旅费，支付体检费。 

　　资金投入：120万元。 

　　使用情况：支出使用119.89万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：全面从严治党、纪检监察体制改革持续深化，不断加强监督执纪审查调查和县委巡察工作力度，维持县纪委工作正常运转。 

　　阶段性目标：全面从严治党、纪检监察体制改革持续深化，不断加强监督执纪审查调查和县委巡察工作力度，维持县纪委工作正常运转。 

　　绩效目标完成情况： 

　　数量指标：支付陪护队员津贴24人。已完成。 

　　经济效益指标：支付干部职工差旅费16万元，已完成。 

　　初会效益指标：干部职工体检人数87人，已完成。 

　　服务对象满意度指标：纪检监察干部满意度97%，已完成。 

　　项目14：石财预字〔2023〕80号2023年执纪审查工作补助经费 

　　项目背景：2023年执纪审查工作补助经费 

　　主要内容：做好全县监督检查、审查调查及县委巡察工作，确保纪检监察工作的顺利开展及机关的高效运转。 

　　实施情况：做好全县监督检查、审查调查及县委巡察工作，确保纪检监察工作的顺利开展及机关的高效运转。 

　　资金投入：31.89万元。 

　　使用情况：支出使用31.89万元。 

　　项目绩效目标： 

　　总体目标：做好全县监督检查、审查调查及县委巡察工作，确保纪检监察工作的顺利开展及机关的高效运转。 

　　阶段性目标：做好全县监督检查、审查调查及县委巡察工作，确保纪检监察工作的顺利开展及机关的高效运转。 

　　绩效目标完成情况： 

　　时效指标：2023年完成支付。已完成。 

　　经济效益指标：支付金额320000元。已完成319901.37元。 

　　服务对象满意度指标：职工满意度96%，已完成。 

　　（二）项目组织管理情况。 

　　项目相关方职责分工：项目由县纪委办公室负责资金使用控制，各内设机构开展工作。 

　　管理流程：由县纪委办公室提出项目，经办人、科室负责人、分管领导、主要领导各负其责。 

　　组织实施：由县纪委办公室统一组织实施。 

　　制度建设情况：按有关规定制度相关制度，如《县纪委财政管理及资金审批制度》《石屏县纪委采购制度》《石屏县纪委预算业务管理控制制度》等并严格执行。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　绩效评价目的：提高财政资金使用效益。保障纪检监察工作正常运转。 

　　对象和范围：各级财政安排的项目资金。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　绩效评价原则：真实、合法。 

　　绩效评价依据：各项财经纪律和单位工作实绩。 

　　评价指标体系（附表说明）。 

　　绩效评价方法：抽样法。 

　　绩效评价标准：工作实绩。 

　　评价抽样：以实际抽样为准。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　制定了切实有效的内控制度、部门内部财务管理制度、部门预决算信息公开管理办法等，并结合实际对项目资金的审批、报销程序进行了细化，执行总体较为有效，制定了详细的资产管理办法，对项目资产申购、采购、分配、保管、处置等细则进行规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，严格执行政府集中采购有关规定，完善了资产申购审批程序。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　县纪委2023年纳入抽查评价的14个项目的各项指标均已完成，取得了良好社会效益。经自评，评价等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　县纪委2023年纳入抽查评价的14个项目绩效目标已完成（见附件2） 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　石屏县纪委相关项目按实际工作需要提出申请，决策科学合理。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　石屏县纪委将节约意识贯穿项目实施全过程，厉行节约，切实提高资金使用效益。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　石屏县纪委2023年实施项目相关产出达到事前预测（见附件） 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　石屏县纪委2023年实施项目已取得预期效益。（见附件） 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）加强组织领导，确保绩效运行监控工作顺利开展。召开办公室专题会议，明确分工，细化工作岗位职责安排分管财务办公室副主任及财务人员，对部门整体支出全面绩效评价管理办法、相关表格填报进行研究学习，准确把握绩效运行监控标准及要求。对项目资金拨付使用情况进行梳理，做好绩效运行监控实施方案计划。 

　　（二）各部门团结协作，高效完成绩效运行自评工作。财务人员汇同各项目执行部室收集分析相关文件资料和依据，结合项目执行情况，制定符合实际的运行评价指标体系和自评方案。根据项目业务资料、财务资料、各项目实际工作情况，按照自评方案对各项目分别进行绩效自评。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　资金清算不及时。原因主要是县级财力库款不能保证及时清算。 

　　七、有关建议 

　　1.落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率。 

　　2.强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：中共石屏县纪律检查委员会2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张） 

　　中共石屏县纪律检查委员会 

　　2024年4月30日