石屏县农业农村和科学技术局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　石屏县农业农村和科学技术局是主管全县农业农村经济、科学技术及畜牧业，综合管理全县种植业、渔业、农业机械化、乡镇企业、科学技术和生态农业、兽医医政、兽药药政管理、种畜禽管理、饲料管理、动物产品质量安全监督管理、官方兽医和执业兽医管理以及动物病原微生物安全监督管理，担负着全县畜牧兽医科技推广及动物疫病预防和控制工作。属财政全额拨款的行政单位。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　石屏县农业农村和科学技术局内设16个职能股室即：办公室、法制与行政审批科、发展规划科、绿色食品科、农村改革与社会事业科、市场与信息化科、科技管理科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业行政执法大队、中共石屏县委农村工作领导小组办公室（秘书科）。 

　　纳入石屏县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位14个。分别是：石屏县农业技术推广中心、石屏县农业环保农村人居环境工作站、石屏县经济作物推广站、石屏县植保植检站、石屏县种子管理站、石屏县农村经营管理站、石屏县渔业管理站、石屏县农业机械服务中心、石屏县畜牧技术推广站、石屏县动物疫病预防控制中心、石屏县动物卫生监督所、石屏县农产品质量安全检测站、石屏县农业科技教育培训中心、石屏县科技成果转化中心。 

　　人员情况石屏县农业和科学技术局2023年末人员编制164人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；2023年年末实有在职人员157人，其中，实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。 

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况 

　　综合实力持续提升。2023年全县农林牧渔业总产值达80.04亿元，同比增长7.2%。2023年完成粮食播种面积39.23万亩，较上年增加0.05万亩，预计产量达11.91万吨，与上年持平。其中完成：夏粮播种面积13.84万亩，产量达2.78万吨；完成秋粮播种面积25.39万亩，预计产量达9.13万吨。 

　　农产品稳定供给。突出抓好蔬菜、规模养殖、水果、生物药材等四大产业。一是水果生产情况：2023年全县预计完成水果种植面积26万亩，产量27万吨、产值11.6亿元。同比预计面积增0.14万亩、产量增2.54万吨、产值增0.36亿元。二是蔬菜生产情况：2023年全县预计完成推广蔬菜种植面积36.6万亩，产量100万吨、产值18亿元。同比预计面积增0.02万亩、产量增1.13万吨、产值增0.3亿元。预计种植面积较大的蔬菜品种有萝卜10万亩、辣椒6万亩、结球甘蓝6万亩。三是规模养殖。2023年预计生猪存栏42.5万头，其中能繁母猪存栏4.18万头，出栏79万头；肉牛存栏12万头，出栏4.18万头；肉羊存栏12.8万只，出栏11.36万只；家禽存笼175万只，出笼241万只。实现肉类总产7.59万吨，禽蛋产量10500吨。2023年全年生物医药累计种植面积预计12150亩，产量120吨，产值2000万元。 

　　（二）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年年初预算收入33,387,182.22元，其中，财政拨款收入32,780,445.02元,与上年对比增加1,454,617.95 元，增涨4.64%，主要原因为人员正常增减及政策性调资，农业保险数量变化；上级补助收入21,944.00元，与上年对比增加21,944.00元，增涨100%，主要原因为植保站、动物疫控中心上级补助收入纳入预算；其他收入541,753.92元，与上年度对比增加541,753.92元，增涨100%，主要原因为将其他资金收入纳入年初预算；非同级财政拨款43,039.28元，与上年对比增加43,039.28元，增涨100%，主要原因为将非同级财政拨款纳入年初预算。 

　　2023年年初预算支出33,387,182.22元，其中：基本支出31,953,170.02元，与上年对比增加1,523,467.95元，增涨4.77%，主要原因为人员正常增减及政策性调资；项目支出827,275.00元，与上年度对比减少68,850.00元，下降8.32%，主要原因为农业保险数量变化；上级补助支出21,944.00元，与上年对比增加21,944.00元，增涨100%，主要原因为植保站、动物疫控中心上级补助收入纳入预算；其他支出541,753.92元，与上年度对比增加541,753.92元，增涨100%，主要原因为将其他资金收入纳入年初预算；非同级财政拨款支出43,039.28元，与上年对比增加43,039.28元，增涨100%，主要原因为将非同级财政拨款纳入年初预算。）其中，科学技术支出570,023.84元，社会保障和就业支出6,463,884.52元，卫生健康支出2,415,904.63元，农林水支出21,881,685.99元，商业服务业等支出39,509.00元，住房保障支出2,016,174.24元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年决算支出292,217,910.75元，与上年对比增加177,529,221.49 元，增加154.79%（其中：基本支出29,948,245.49元，与上年对比减少905,566.08 元，下降2.94%，主要原因为人员正常变动；项目支出262,269,665.26元，与上年对比增加178,434,787.57元，增涨212.84%，主要原因本年度高标准农田建设等项目资金支付增大。财政拨款支出291,818,635.51元，与上年对比增加了178,590,916.23 元，增涨157.73%，主要原因为本年度高标准农田建设等项目资金支付增大。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年决算数收入292,590,434.30元（其中，一般公共预算财政拨款收入282,008,402.58元，政府性基金预算财政拨款收入9,810,232.93元，事业收入30,000.00元，其他收入741,798.79元），比年初预算增加259,165,767.08元。其中，一般公共服务支出决算数24,027.54元，与年初对比增加24,027.54元，主要原因为非税收入返款放入改款项。科学技术支出决算数为2,312,468.20元，比年初预算数增加1,742,444.36元，主要原因为年初预算数只包括人员工资，而决算数除人员工资外，上级项目资金未纳入预算。社会保障和就业支出决算数4,213,772.34元，比年初预算数减少2,250,112.18元，主要原因为年初预算包括退休人员部分经费，但这部份经费由社保发放，不含在决算数中；卫生健康支出决算数2,756,820.24元，比年初预算数增加340,915.61元，主要原因为政策性调资及人员正常增减，故医疗保险缴费变动；节能环保支出决算数110,793.00元，比年初预算数增加110,793.00元，主要原因为县级追加安排项目资金，城乡社区支出决算数9,810,232.93元，比年初预算数增加9,810,232.93元，主要原因为上级项目资金未纳入年初预算安排，农林水支出决算数266,027,440.3元，比年初预算数增加244,006,327.85元，主要原因为上级项目资金未纳入年初预算安排商业服务业等支出决算数4,964,194元，比年初预算数增加4,924,685.00元，主要原因为上级项目资金未纳入年初预算安排；住房保障支出决算数1,998,162.2元，比年初预算数减少18,012.04元，主要原因为在职人员退休，住房公积金缴费基数减少。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　1、推进农业投资建设。一是加大农业固定资产投资。农科局1-9月完成固定资产投资1.31亿元，完成全年任务数的32.8%，10月当月预计完成投资0.2亿元。11-12月计划入库项目2个，总投资2亿元。二是持续推进高标准农田建设。续建2022高标准农田建设项目3个，续建面积4.93万亩，主体工程基本完工。2023年计划开展高标准农田建设6.28万亩（其中：新建4.5万亩，提质改造1.78万亩）。截至目前开工建设3.28万亩，开展前期工作3万亩。三是推动2023年生猪调出大县奖励资金项目。两批项目共新建、扩建圈舍15548平方米；引进良种母猪333头，建设排污管道720米，建集污池5898立方米，建堆粪棚816平方米，安装刮粪机4套，完成13户共260立方米病死畜禽无害化收集冷库建设对生猪养殖贷款，309万元进行贴息；开展防疫服务等。项目计划总投资1409.285万元，其中中央资金补助490万元，养殖场自筹919.285万元。项目计划于2023年11月底前完成全部内容。四是实施龙朋镇农业产业强镇项目主要开展外销结球甘蓝标准化生产技术培训、结球甘蓝净菜加工生产线建设、结球甘蓝采后冷链产地初加工生产线建设、结球甘蓝交易市场建设，目前资金拨付224万元，完成支付进度的74.67%。 

　　2、推进云南省重要的绿色果蔬生产加工基地建设。稳步推进农业现代化三年行动。2023年以来，石屏县高度重农业现代化三年行动工作，对照制定的《石屏县农业现代化三年行动实施方案（2022—2024年）》，结合上年度在工作中存在的不足，及时推进高原特色农业重点产业、高标准农田、抓有机创名牌及其他重点工作。 

　　（1）成功举办中国园艺学会杨梅分会2023年年会暨杨梅产业发展大会。4月27日至29日，2023全国杨梅产业发展研讨会在石屏县举行。全国农业技术推广服务中心原首席专家、二级研究员李莉，浙江大学农业与生物技术学院理事长、教授孙崇德，云南省农业农村厅总农艺师可斌，县委书记张鹏程，县委副书记、县长张秋红等领导出席研讨会。参会人员共130余人。研讨会开展了实地考察、召开杨梅产业发展研讨会，会议对全国杨梅产业发展突出贡献个人、荣获杨梅科技推广十佳论文作者进行了表彰。来自全国的12名专家以学术报告的方式和大家分享了多年来在杨梅产业发展中取得的成果。会议取得了圆满成功。 

　　（2）抓实“绿色（有机）”认证培育绿色产业。2023年有机农产品产品任务10个，已完成14个（异龙、宝秀、坝心11个），面积1720亩，产量820.68吨。绿色食品产品任务数20个，现已颁证5个产品（异龙、宝秀、坝心3个），面积430亩，产量1355.2吨，现已报送中国绿色食品发展中心待评审的产品有13个，报州上待审核的产品有15个，有6个产品正在完善材料申报中，待提交州上审核。同时抓好产品绿色（有机）认证后的监管工作，确保“舌尖上的安全”。 

　　（3）做好云南省高原特色现代农业重点产业2023年季度统计监测工作。开展了2023年一、二、三季度、茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药材、肉牛、生猪、羊、家禽、梯田红米等产业的面积、产量、农业产值统计上报工作，并将茶叶、花卉、蔬菜、水果、咖啡、中药材、肉牛、生猪相关数据录入重点产业数据监测调度平台。同时组织石屏润龙果蔬有限公司、石屏欣宇农业开发有限公司、石屏县湖东杨梅专业合作社、石屏县黄龙生态农业开发有限责任公司等10家重点产业固定观测点企业开展了重点产业监测统计上报工作。 

　　（4）一是大力推进“一县一业”特色县建设工作，按照石屏县《石屏县 2022-2023年度“一县一业”特色县创建方案》，对照规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化创建目标，认真推进2023年“一县一业”特色县建设工作。 

　　（5）加大新型经营主体培育力度。继续加大助企纾困力度，加大新型经营主体培育，预计2023年全县农业龙头企业66家，其中：省级重点龙头企业23家、州级重点龙头企业12家、一般龙头企业31户、现价总产值189177万元，营业收入182090万元，利润总额3412万元，上缴税金343万元以上，累计带动农户56013户，带动农户增收22353万元。预计2023年石屏县农产品加工企业及个体工商户一共9300个，从业人员50168人，农产品加工现价总产值172092万元，营业收入171301万元，利润总额12580万元，劳动者报酬21599万元。目前全县通过农业部门认定的家庭农场579个，其中：省级示范家庭农场6个，县级示范家庭农场32个。对全县范围内的357家农民专业合作社进行清理整顿和动态管理，比上年的348家，净增9家。其中共有示范社22家:国家级示范社4家，省级示范社11家，州级示范社4家，县级示范社3家。加大农业社会化服务组织建设，全省农业社会化服务现场会在石屏召开 

　　（6）加强农业科技推广。2023年推广水稻旱面积6092.65亩，大豆玉米带状复合种植5756.2亩，2023年石屏蔗区甘蔗面积13225.93亩，其中新植面积2234.06亩，宿根面积10991.87亩。预计完成牛品种改良6160头，完成猪杂交改良60580胎次，种植牧草9850亩、青贮饲料13610吨、氨化饲料2640吨。水稻机耕面积100200亩，机直播5500亩；玉米机耕面积58900亩；马铃薯机耕面积39000亩，马铃薯机收面积1500亩；小麦机耕面积,59200亩，植保面积11256亩。全年完成水稻机收0.2万亩；小麦机收1.06万亩。全县拖拉机和联合收割机在册数1477台。 

　　（7）强化农产品质量安全工作。一是开展农产品质量安全监管和农资打假执法活动。持续推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”整治行动、豇豆农药残留突出问题攻坚治理及农资打假专项行动等专项活动，结合地方实际，组织开展石屏县2023年杨梅安全生产专项行动。共出动监管执法人员461人次，巡查检查农产品规模生产经营主体107户次，检查农资经营户580户次，查处农药案件1件，种子案件1件。二是加大果蔬产品监测力度。结合食用农产品“治违禁 控药残 促提升”整治行动、豇豆农药残留突出问题攻坚治理和石屏县2023年杨梅安全生产专项行动，对重点地区、重点区域加大抽检监测力度，对检测不合格的样品，及时跟进处理，确保食用农产品质量安全。三是加强宣传培训。入园入户将《禁限用农药名录》《豇豆产品科学安全用药清单》《豇豆禁限用、常规农药重点关注清单》以及农产品质量安知识宣传单发放至生产主体，并在基地关键显著位置张贴明示。举办放心农资下乡进村及农产品质量安全宣传活动2场次，通过现场宣传讲解、发放宣传资料、实物展示等方式，向群众宣传放心农资及农产品质量安全知识，共发放农业科技手册、农业法律法规宣传单、农兽药安全使用挂图（挂历）1500余份、宣传围裙600个、环保宣传袋500个、粘虫板1000片。四是加大动植物疫病防控。 

　　（8）推进高原特色现代农业产业链工作。今年以来，石屏县高原特色现代农业产业链外出招商12次，现有重点项目5个（新开工项目2个，在建项目2个，在谈项目1个）。 

　　新开工项目（2个）：一是石屏“三个零”果蔬现代农业产业园项目。石屏县与深圳“三个零”农业科技发展有限公司签订项目合作框架协议和“三个零”果蔬现代农业产业园项目1期合作协议。完成2000亩土地流转和60亩“三个零”冬马铃薯示范种植；700亩大棚与采后保鲜处理中心选址已确定；项目一期建设已完成前期工作，完成施工合同签订并进场动工，截至9月已完成固定投资180万元。二是“梅满天下”杨梅精深加工项目。石屏县农科局与诏安梅满天下食品有限公司签订项目合作协议；龙晖公司与诏安梅满天下食品有限公司签订龙晖农特产业园4-9与5-7栋厂房租用协议；6月，诏安梅满天下食品有限公司已在石屏注册云南梅满天下石屏有限公司；目前，待龙晖交付厂房后即可开始厂房改造。 

　　在建项目（2个）：一是石屏县哨冲镇白萝卜精深加工改造升级项目。项目一期已完工投产；项目二期改造升级五层综合办公楼开始装修；新建冷冻房及冷链车间已签订施工、监理合同，施工队进场施工，目前在进行土地平整。二是石屏绿色食品精深加工园区项目。项目基本建设已完成，地基基础验收已完成，下一步将进行主体验收。 

　　3、不断加强科技管理。一是推进全县R&D经费投入工作。大力支持以企业为主体的科技创新活动，引导企业加大研发投入，成为技术创新决策、投入、组织和成果转化的主体。工作中积极推进全县规模以上企业和科技型中小企业研发经费投入工作的有序开展。2023年1至3月，指导20家规模企业投入研发经费统计上报，投入总量为8153.4万元。上半年组织技术合同认定登记金额164万元。 

　　二是开展企业申报工作，加快民营科技型中小企业发展。组织石屏县华祥农业科技有限责任公司联合云南农业大学园林园艺学院教授武绍波申报云南省科技厅乡村振兴科技专项-乡村振兴产业关键技术集成示范项目“石屏杨梅绿色种植与加工关键技术研发及示范应用”获省科技厅立项支持；组织石屏县芯和农业有限责任公司申报的浙江工业大学王平教授红河州院士专家工作站获州科技局批准成立；石屏尚古堂豆制品有限公司和石屏县花腰豆制品工贸有限公司2家企业入库国家级科技型中小企业，石屏县联销农林科技有限公司、石屏县云台农业科技有限公司、石屏润龙果蔬有限公司、石屏县英武农业科技有限公司、石屏县家鑫农业有限公司和石屏县袁大姐豆制品有限公司6户企业申报认定为云南省科技型中小企业；落实高新技术企业“三倍增”行动方案，石屏一红生物科技有限公司和石屏县帅虹豆制品有限公司2家企业入库国家高新技术企业库培育。 

　　三是深入推进科技特派员制度，支持高校、科研院所与企业相结合，联合实施科技成果转化应用。组织以云南大学生态与环境学院申仕康教授为团长的省州县联合团队成立的云南省石屏县甜菜产业科技特派团申报获省科技厅立项支持；17人被认定为云南省科技特派员，组织13人申报2024年云南省科技特派员；省科技厅选派省州“三区”科技人才16人到我县开展技术服务工作；认定云南省派驻企业科技特派员1人。 

　　四是发挥特色产业优势，推进创新创业平台建设。认真落实国家、省、州有关“大众创业万众创新”政策措施，强化科技创新主体培育，推进创新创业平台建设。组织石屏润德生物科技有限公司报名参加2023年云南省创新创业大赛；组织石屏县芯和农业有限责任公司申报云南省星创天地认定。 

　　4、加大农村基层管理。一是做好农村集体产权制度改革档案整理工作。二是规范农村财务管理，截至目前，村级会计委托代理服务中心代理的账套共1533套，代管集体资金总额2.02亿元。农村财务管理实现电算化、规范化。有效控制了村组资金乱收乱支及贪占挪用集体资金现象的发生，及时防止农村集体“三资”的流失，增加农村财务管理的透明度。三是加强农村宅基地管理工作，2023年以来，截至2023年12月底，全县共受理农村宅基地审批申请1226份，已审批1157宗，审批面积151315.78平方米，其中：原址翻建621宗；改扩建28宗；易址建新拆旧396宗；分户新建112宗，审批宗均面积130.78平方米。 

　　5、全面推进异龙湖农业面源污染治理。一是持续调整优化种植业结构。2023年截至目前，完成种植业结构调整优化7.4951万亩，其中：以小麦、萝卜为主小春种植2.064万亩；绿色高效油菜替代蔬菜（玉米、烤烟—油菜）模式种植1.02万亩；水稻、莲藕、茭白等替代蔬菜1.18万亩；马铃薯绿色高效种植（水稻—冬马铃薯）模式种植0.55万亩；水稻绿色高效（水稻旱作）种植0.3636 万亩；玉米绿色高效种植0.2179万亩；有机肥替代化肥（蔬菜）0.1296万亩；绿色食品、有机农产品认证的农业绿色生产1.97万亩。“三个零”蔬菜基地建设项目与深圳“三个零”农业科技发展有限公司签订合作框架协议、1期合作协议，2023年九湖流域化肥农药减量项目(云南省石屏县“三个零”果蔬现代农业产业园耕地质量提升)”，已开标，于2023年9月20日签订合同；石屏县2023年“三个零”果蔬绿色农业生态示范产业园区建设项目，已开工；石屏县异龙湖现代农业产业示范园项目（一期）A片区，已开工。 

　　二是持续推进化肥减量行动。2023年截至目前，开展化肥减量增效技术培训7场510余人次，实施冬马铃薯测土配方实施示范7600亩、粮经协同发展示范5000亩，共补助发放冬马铃薯配方肥508吨；实施大豆玉米带状复合种植2179亩，补助发放生物有机肥280吨；实施水稻旱作3636.75亩，补助发放水稻配方肥80吨；拟计划实施“三新”集成技术示范1.3万亩、有机肥替代化肥示范1.8万亩，目前已完成项目方案制定、采购意见公开，正在进行公开招标。 

　　三是持续推进化学农药减量行动。2023年截至目前，发布病虫预警信息10期，开展科学安全用药培训10期663人次；推广高效喷头组合80套、生物农药2.1吨，绿色防控技术覆盖面积10.7万亩，水果、马铃薯、小麦、油菜等主要农作物统防统治10.4万亩。目前，异龙湖流域1万亩绿色防控示范项目已经完成招投标，按设计要求有序推进。 

　　四是持续落实畜禽养殖监管。2023年，开展畜禽养殖监管巡查107人次，指导规模养殖场及散养户粪污资源化利用90人次，已清退畜禽规模养殖场无复养，确保了畜禽养殖粪污资源化利用指导、监管工作的有效落实。 

　　五是持续加强农资市场监管。持续开展肥料农药质量监督检查，强化市场执法监管，严厉打击违法违规行为，截至目前，县农业综合行政执法大队出动执法人员54人次，监督检查农资经营门市110户次，责令整改10户次，发放《规范经营使用告知书》113份，签定《诚信经营承诺书》113份。 

　　6、推进农村人居环境整治工作。持续推进农村“厕所革命”“两污”治理和村庄清洁行动，全面整治农村人居环境“脏乱差”现象。 

　　一是推进全县农村厕所革命。2023年我县农村“厕所革命”目标任务卫生户厕5300座，无卫生公厕任务。截至9月30日，我县完成卫生户厕5837座，目标任务完成率110.13%。目前，全县共建成农村卫生户厕38625座，覆盖率67.92%；建成卫生公厕797座，112个行政村村委会所在地卫生公厕实现全覆盖；异龙湖流域244个村庄目前建成农村卫生户厕19765座，覆盖率96.79%，建成卫生公厕316座，覆盖率100%。二是开展村庄清洁行动。1-10月共发动群众投工投劳114933人次，清理村内水塘590口，村内沟渠、河道、排污沟等699千米，村内淤泥1925.1吨。清理残垣断壁904处、农村生活垃圾21649吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物4701.85吨。 

　　三是持续推进农村垃圾治理。目前，全县已建成县城、龙朋两座垃圾填埋场，总库容86万立方米，处理能力140吨/天，渗漏液处理能力75吨；建成牛街镇生活垃圾热解站（日处理6吨）；建成宝秀镇、坝心镇、龙武镇、哨冲镇、大桥乡、新城乡6个乡镇垃圾收运系统，全县建有垃圾中转站11座，转运能力270吨/天。城镇垃圾处理设施覆盖率达到100%，乡镇897个自然村的生活垃圾设施覆盖率达64.44%。建立“户集—村收—镇运—县处理”处理模式及生活垃圾收费制度，生活垃圾日产日清。 

　　四是农村生活污水治理梯次推进。今年以来，我县以异龙湖流域为重点，全力推进农村生活污水治理工作。截至目前，全县纳入农村生活污水治理范围的115个行政村，已完成治理79个，治理率68.70%，收集处理率34.78%，均处于全州前列。异龙湖流域244个自然村，完成农村生活污水治理209个（纳入城镇管网74个、集中或分散式处理105个、资源化利用30个），自然村治理率85.65%，收集处理覆盖率73.36%；2023年，异龙湖流域共建成农村污水管网458.86公里。 

　　五是农村村容村貌全面提升。常态化开展村庄清洁行动，落实门前“三包”责任制和“红黑榜”制度，促进村容村貌持续提升，共清理生活垃圾18165吨、畜禽粪污等农业生产废弃物4569.1吨、村内水塘339个、沟渠723.41千米、村内淤泥1276.9吨、残垣断壁634处、小广告1726条。推进乡村振兴示范工程建设，对省级“百千万”示范工程建设美丽村庄和州级“十百千”示范工程建设，安排2021年财政存量资金190万元分别对龙朋镇三家村委会、宝秀镇郑营村、大桥乡大桥社区实施人居环境整治项目建设。推进绿美乡村建设，建设绿美乡镇一个—龙朋镇，建成2个省级绿美村庄（三家村、大平地村），9个州级绿美村庄，90个县级绿美村庄。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，部门整体支|出管理水平得到提升。自评得分96分，自评等级为“优”,其中:预算执行率867.45%， 自评分10分;产出指标值1.稳定粮食生产。2.按照“大产业+新主体+新平台”思路，抓好蔬菜、水果、规模养殖和生物药材四大特色产业，保障生猪、蔬菜等“菜篮子”产品供应，打造30万亩高端果蔬基地和优质畜禽供给基地。3.保持蔬菜产量稳居全省前列。4.2023年生猪调出大县奖励资金项目为依托，建设标准化生猪生产基地，保障生猪供应；实际完成值基本完成。自评分59分;效益指标值推进农村人居环境整治、异龙湖农业面源污染治理、企业倍增、农村宅基地审批管理等农村工作，自评分19分;满意度指标大于等于90%X，实际完成值为等于90%，自评分9分。

　　四、绩效评价指标分析 

　　以绩效目标实现为导向，结合有关的计划任务指标和职 

　　能职责，进一步加强制度建设，提升绩效目标质量，预算绩 

　　效取得新成效。一是抓好绩效目标编制，二是探索绩效跟踪监控，三是开展财政支出绩效评价，四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存 

　　在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高 

　　我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并 

　　将评价结果作为改进本单位预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 

　　绩效自评价结果将作为我单位改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,逐步成为资金分配的重要因素。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和单位工作效率。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.对于目标的设定需要分项目进行分解，各项目汇总后制定整体目标，目标制定后如何科学设定考核评价标准，对于不能量化的目标如何评价。 

　　2.部门整体支出相对项目支出而言，社会效益较好，经济效益不明显，对于业务支出也不能很好的对比支出与成果，投入与产出的效果，很难有针对性的发现问题，解决问题。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。 

　　2.建立统一的绩效考评体系，实现激励与问责并施，实现良好的竞争激励机制。 

　　3.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。 

　　4.财务上，会计核算要更加详细，为保障各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务更好的开展提供帮助。 

　　六、主要经验及做法 

　　(一)增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任 

　　1.加强绩效目标管理工作 

　　(1)加强预算绩效目标管理，编制完整、量化可考核的 

　　绩效指标一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行设置，与项目年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映项目的预期产出和效果。二是编制完整、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标;规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性。 

　　(2)加强绩效目标基础管理工作 

　　一是建议部门建立完善的绩效目标审核机制，每年预算申报前按照财政预算编制要求对制定的绩效目标进行审核，对于绩效目标不符合要求的及时修改、完善，并将绩效目标作为部门项目遴选排序、安排部门预算申报资金的重要依据。 

　　二是提高绩效目标编制人员水平。对编制绩效目标的人员进行培训，明确绩效目标的编制及审核要求，并提供绩效目标编制模板，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。 

　　(二)加强项目监督管理 

　　主管部门成立专门的工作领导小组，明确实施主体责任，建立健全项目管理制度，针对项目实际情况制定相应的规定，充分考虑影响项目实施因素，同时加强对项目的执行情况的管理和监督，并形成记录。 

　　七、无其他需说明的情况 

　　附件  1.石屏县农业农村和科学技术局2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2.石屏县农业农村和科学技术局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县农业农村和科学技术局 

　　2024年 4月 30日