石屏县总工会2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职责 

　　石屏县总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共石屏县委领导下的群众团体，是县委、县政府联系全县职工群众的桥梁和纽带。（1）依法维护职工的合法权益和民主权利；（2）竭诚服务职工对美好生活的需要；（3）动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；（4）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；（5）教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性;（6）做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶；（7）承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位内设4个科室，分别为办公室、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务女工部。共有编制数9人，实有人数为9人，在职9人，离休0人，退休11人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）坚持正确政治方向，强化职工思想引领。加强思想政治引领，落实意识形态责任，加强文化阵地建设。切实做到县委工作重心在哪里，工会工作就跟进到哪里，作用就发挥到哪里。 

　　（2）抓好职工维权服务，维护职工合法权益。做好职工关心关爱，加大困难职工帮扶，构建和谐劳动关系，做好女职工权益保障。 

　　（3）深化工会改革创新，动员职工建功立业。产业工人队伍建设改革扎实推进，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，职工就业创业创新平台不断拓展。 

　　（4）加强工会自身建设，增强基层组织活力。夯实工会组织基础，加强服务阵地建设，提升财务经审能力，推进工会党的建设。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　紧紧围绕县委“333”工作思路和州总工会第十次工代会工作部署，结合“县级工会加强年”专项行动，找准工会服务大局、服务广大职工群众的切入点和着力点，推动新时代工运事业和工会工作高质量发展。 

　　1.强化理论武装，坚定政治方向。抓好党的二十大精神学习宣传贯彻。广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，坚决做到“党委有号召,工会有行动”。加强宣传文化阵地建设管理，打造职工文化特色品牌。深入开展普法宣传，积极参与平安石屏建设，维护意识形态和劳动领域政治安全。 

　　2.发挥主力军作用，服务中心大局。认真贯彻落实州产改领导小组会议暨现场推进会精神，研究出台我县贯彻落实云南省产改“十四五”规划实施方案，推动产改工作提质增效。动员广大职工群众积极投身异龙湖“湖泊革命”攻坚战；引导各级工会和会员参与消费帮扶，助力乡村振兴；整合工会资源，主动服务企业，助力优化营商环境。做好典型选树推荐，稳步推进石屏县第一届劳模和先进工作者评选表彰工作。围绕全县重点项目、产业，深入开展劳动和技能竞赛，配合相关职能部门做好职工（农民工）技能培训和就业创业服务，助力高质量发展。 

　　3.维护职工权益，促进和谐稳定。常态化开展“送温暖”，做好困难职工帮扶，组织职工疗休养。深入推进“两新”组织建会，扎实推进新就业形态劳动者工会“双覆盖 双推进”工作。抓好乡镇“职工之家”示范点、“爱心妈妈屋”等服务阵地建设管理。持续推进“安康杯”竞赛活动，加快“数字工会”建设，推出普惠职工特色项目。 

　　4.加强党建引领，推进作风建设。严格落实全面从严治党主体责任，规范经费使用管理，加强工会经费审查审计及资产监督管理，持续深化工会系统党风廉政建设和反腐败工作。抓好党员干部及职工教育，强化日常监督管理，持续推进作风革命效能革命，推动党建工作与工会工作深度融合。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数相符，预算项目资金安排符合履职目标。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。 

　　主要做法是：1.健全绩效管理工作机制，明确职责分工。2.做好事前目标绩效编制并及时报送。3.加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。4.强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　我单位2023年收入预算总额为1,970,270.15元，其中：财政拨款（补助）1,970,270.15元，单位自有资金0元。 

　　我单位2023年支出预算总额为1,970,270.15元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1,970,270.15元（其中：基本支出1,820,270.15元，项目支出150,000.00元）；单位自有资金0元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）2023年决算收入1,817,477.45元，其中财政拨款收入1,817,477.45元，占总收入100%。 

　　（2）2023年决算支出1,817,477.45元，其中：财政拨款支出1,817,477.45元，占总支出100%。基本支出1,580,349.45元，占总支出86.95%，；项目支出237,128.00元，占总支出13.05%。 

　　3.预算执行情况 

　　（1）2023年度收入合计1,817,477.45元。其中：财政拨款收入1,817,477.45元，占总收入的100%。与上年对比增加339,580.74元，主要原因是2023年增加石屏县“粮安杯”全民健身运动会暨“中国农民丰收节”活动经费；贷免扶补、创业担保工作经费。 

　　（2）2023年度支出合计1,817,477.45元。其中：基本支出1,580,349.45元，占总支出的86.95％，全部用于单位行政事业人员工资及社会保障支出；项目支出237,128.00元，占总支出的13.05％，主要是2023年增加石屏县“粮安杯”全民健身运动会暨“中国农民丰收节”活动经费；贷免扶补、创业担保工作经费。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　石屏县总工会基本完成2023年度绩效目标，完成质量、时效、社会效益、满意度等指标，数量指标基本完成。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　年初预算的资金有部分没有下达指标，导致财政拨款收入与上年差异过大。 

　　三、绩效自评结论 

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。自评得分100分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　根据“三定”方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际。绩效指标清晰、细化、可衡量。本年度实际在职人员数与编制数相符，预算项目资金安排符合履职目标。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委和政府临时交办而产生的调整。资金支出进度按时拨付，预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，账实相符。 

　　（三）产出情况分析 

　　所有财政拨款资金支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县总工会工运事业发展相关工作。基本支出，用于保障县总工会行政事业人员支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障费等日常人员经费；项目支出为送温暖经费。 

　　（四）效果情况分析 

　　我单位将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.财务监督管理机制还要加强。 

　　2.财务会计基础工作还要多加强。 

　　3.财务工作越来越规范，对财务工作人员的工作水平也要求越来越高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强监管财务监督及制度约束,对财务制度的执行情况进行全过程监督管理，维护财务制度的严肃性。 

　　2.进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证的管理。 

　　3.加强会计人员的培训，多组织参加业务方面的培训，提高自身的专业业务水平与责任心。 

　　六、主要经验及做法 

　　通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。 

　　1.重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制；不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题；对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。 

　　2.提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促经费执行进度。 

　　3.落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。 

　　4.逐步规范绩效评价工作。2023年，我单位进一步加强了绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2023年县级财政安排的资金开展了绩效自评。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无其他需说明的情况。 

　　附件1：石屏县总工会2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县总工会2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　单位名称：石屏县总工会 

　　2024年4月29日