石屏县市场监督管理局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　主要职能：根据《中共云南省委办公厅处云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号） 、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈石屏县机构改革方案〉的通知》（红办发〔2019〕12号）、《中共石屏县委关于贯彻中央和省委州委深化党政机构改革精神的实施意见》（石发〔2019〕1号）和《中共石屏县委 石屏县人民政府关于印发〈石屏县深化机构改革实施方案〉的通知》（石发〔2019〕2号）精神，石屏县市场监督管理局（以下简称县市场监管局）是石屏县人民政府工作部门，为正科级。加挂石屏县人民政府食品安全委员会办公室牌子。 

　　（1）负责市场综合监督管理； 

　　（2）负责市场主体统一登记注册许可； 

　　（3）负责市场监督管理综合执法工作； 

　　（4）负责反不正当竞争统一执； 

　　（5）负责监督管理市场秩序； 

　　（6）负责宏观质量管理； 

　　（7）负责产品质量安全监督管理； 

　　（8）负责特种设备安全监督管理； 

　　（9）负责食品安全监督管理综合协调； 

　　（10）负责食品安全监督管理； 

　　（11）负责统一管理计量工作； 

　　（12）负责统一管理标准化工作； 

　　（13）负责统一管理检验检测工作； 

　　（14）负责统一管理、监督和综合协调全县认可工作；（15）负责知识产权保护工作； 

　　（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作； 

　　（17）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理； 

　　（18）负责消费维权体系建设； 

　　（19）负责价格监督检查。 

　　（20）完成县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　机构情况：石屏县市场监督管理局机关设13个内设机构。包括：办公室、科技和财务科、人事科、法规科、注册审批科、网络交易和信用监督管理科、质量广告监督管理和知识产权保护科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量认证认可监督管理科。派出机构10个，包括：行政执法大队、异龙所、宝秀所、龙朋所、坝心所、牛街所、大桥所、新城所、龙武所、哨冲所。股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个，名称：石屏县消费者协会办公室、石屏县药品不良反应与药物滥用监测中心。      

　　人员情况：根据县委、县政府确定的“三定”方案，行政编制56名，机关工勤编制4名，事业编制7名。上年末在职人员72人，退休人员33人。本年度调入公务员3人，调出公务员1人，在职转正常退休8人，退休人员病故2人。年末在职人员68人，退休人员39人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　石屏县市场监督管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕省、州、县党委的工作要求，增强与时俱进做好市场监管工作的责任感、使命感和紧迫感，深化作风革命、效能革命，准确把握新形势、新要求、新挑战，主动思考、谋事在先，担当作为、扛实责任，持续推进法治监管、信用监管、智慧监管，全力抓实抓细经营主体倍增、质量强县和食品、药品、质量、特种设备安全监管，严守“四个安全”底线，全力保障好人民群众生命财产安全。1.深入优化营商环境，促进经营主体健康发展。2.聚焦“四大安全”，筑牢市场安全底线。3.加强品牌建设，推动县域经济高质量发展。4.开展有机产品认证，助推农业高质量发展。5.多形式丰富监管手段，提高监管效能。 6.全方位加大执法力度，严厉打击各类违法违规经营行为。7.加强消费维权建设，构建放心消费环境。8.加大广告监督力度，规范广告发布行为。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　做好全县市场监管工作,增强责任感、使命感和紧迫感，深化作风革命、效能革命，准确把握新形势、新要求、新挑战，主动思考、谋事在先，担当作为、扛实责任，持续推进法治监管、信用监管、智慧监管，全力抓实抓细经营主体倍增、质量强县和食品、药品、质量、特种设备安全监管，严守“四个安全”底线，全力保障好人民群众生命财产安全。及时完成县委、县政府和上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年收入预算批复总额为13936604.32元，本单位年初预算收入13936604.32元，上年预算收入为14269805.04元，与上年对比减少333200.72元，下降2.34%，主要原因是今年的年初预算收入减少了部分人员（退休）基本工资，所以年初预算收入减少。年初预算支出9851944.17元，上年预算支出为10570219.01元，与上年相对比减少718274.84元，下降6.79%。主要原因是今年的年初预算支出减少了部分人员（退休）基本工资支出，所以年初预算支出减少。 

　　2.整体收支情况 

　　本年总收入15014738.47元，与上年14190944.04元对比增加823794.43元，增加5.81%。主要原因是本年新招录3名公务员，调入1名公务员，及工资基数增加，相应社会保险，公积金增加。所以总收入增加。其中：财政拨款收入14954703.13元，与上年的14080471.08元对比增加874232.05元，增加6.21%。主要原因是本年新招录3名公务员，调入1名公务员，及工资基数增加，相应社会保险，公积金增加。所以财政拨款收入增加。其他收入60035.34元，与上年的110472.96元对比减少50437.62元，下降45.66%。主要原因是因上年有办公楼土地出让金收入，而今年没有，所以其他收入减少。 

　　本年总支出14954703.13元，与上年14413279.98元对比增加541423.15元，增加3.76%。主要原因是本年项目支出增加，本年新招录3名公务员，调入1名公务员，及工资基数增加，相应社会保险，公积金增加。所以本年总支出增加。其中：财政拨款支出14954703.13元，与上年的14080471.08元对比增加874232.05元，5.85%。主要原因是本年新招录3名公务员，调入1名公务员，及工资基数增加，相应社会保险，公积金增加，所以财政拨款支出增加。其他资金支出0元，与上年的332808.90元对比减少332808.90元，下降100%。主要原因是去年其他收入支出没有结转结余资金，今年的其他收入资金拨付我单位比较晚，年末未能及时支付，所以其他资金支出减少。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年度预算收支14954703.13元，均为财政预算拨款。 

　　预决算产生差异的主要原因：退休人员工资预算在本部门，而工资由社保发放，所以今年决算收入减少；机关事业单位职业年金缴费支出预算没有，而今年退休7人，记实职业年金缴费支出551167.43元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年石屏县市场监督管理局支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年石屏县市场监督管理局支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分99分，自评等级为“优秀”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　我部门已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析 

　　我部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。 

　　（三）产出情况分析 

　　重点工作等都已办理落实，指标均已按时、按量完成年度工作任务目标。 

　　（四）效果情况分析 

　　总体绩效目标完成良好。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.资金保障不到位，导致部分项目开展进度缓慢。 

　　2.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强与财政部门沟通，争取上级资金，加快项目资金拨付进度。 

　　2.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。 

　　六、主要经验及做法 

　　完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设，预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念根深蒂固，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县市场监督管理局2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县市场监督管理局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县市场监督管理局 

　　2024 年 4月28 日