共青团石屏县委2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　共青团石屏县委是指导全县共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全县各条战线上的各类优秀青年典型；负责组织指导全县共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全县青年志愿者工作；负责开展全县青少年外事工作，加强对全县青年社团的指导和管理。指导全县团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作；组织青年开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；指导全县农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。指导全县中职中学共青团的思想建设、文化建设、社会实践和科技活动等工作，指导全县中学的共青团工作；负责全县“希望公益事业”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动；指导全县少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作，接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。

　　2.机构设置及人员情况

　　共青团石屏县委是财政全额拨款的独立核算群团机关事业单位，门内设4科室，分别为：办公室、学少部、组织部、宣传部。

　　截至2023年12月底，我单位共有编制数6人（其中参照公务员管理事业编制3人，工勤编制1人，下属事业单位预算内事业人员1人)。实有人数为：6人（含关工委1人），在职6人（含关工委1人）、离休0人、退休0人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　①加强青少年思想政治引领:一是进一步加强团的队伍建设。严肃团内组织生活，切实增强团员组织观念、纪律观念、规矩意识。二是持续强化团员教育。建立团干部直接联系青年制度。不断加强新社会组织和非公经济组织建团力度，稳步推进“青年之家”平台建设和青少年活动阵地建设。三是全面推进共青团改革。结合《共青团中央改革方案》、《共青团云南省委改革实施方案》和《共青团红河州委改革实施方案》要求，按照县委的统一部署来谋划和推动全县共青团改革工作。

　　②围绕党政中心工作，在服务大局中展现新作为：一是青春建功乡村振兴工作。围绕产业振兴，开展青年创业就业行动。围绕公益帮扶乡村振兴，深化希望工程品牌建设。围绕志愿脱贫振兴乡村，开展志愿服务活动。二是深化生态文明建设。为认真贯彻落实县委、县政府关于异龙湖保护治理的决策部署，团结和动员我县广大团员和青少年积极参与生态文明建设。

　　③全力维护青少年权益：一是认真履行预防青少年违法犯罪工作领导小组职责，加强学校预青工作，落实制度安排。二是主动走进青少年，开展主题活动，搭建交流平台。

　　④做好青马工程建设：持续加强团干部、少先队辅导员业务培训，持续提高团干部、少先队辅导员的整体素质；推动少先队县级示范点及少先队队室规范化建设，全面加强少先队工作。

　　⑤保障石屏县青少年宫人员及管理维护基本支出，确保各项日常工作能有序运行；促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步弘扬和培育社会主义核心价值观，促进少年儿童全面发展，健康成长。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、进一步加强团的队伍建设。严肃团内组织生活，切实增强团员组织观念、纪律观念、规矩意识。

　　2、持续强化团员教育。建立团干部直接联系青年制度。不断加强新社会组织和非公经济组织建团力度，稳步推进“青年之家”平台建设和青少年活动阵地建设。

　　3、全面推进共青团改革。结合《共青团中央改革方案》、《共青团云南省委改革实施方案》和《共青团红河州委改革实施方案》要求，按照县委的统一部署，紧紧围绕“强三性，去四化”来谋划和推动全县共青团改革工作。

　　4、青春建功乡村振兴工作。一是围绕产业振兴，开展青年创业就业行动。二是围绕公益帮扶乡村振兴，深化希望工程品牌建设。三是围绕志愿脱贫振兴乡村，开展志愿服务活动。

　　5、深化生态文明建设。为认真贯彻落实县委、县政府关于异龙湖保护治理的决策部署，团结和动员我县广大团员和青少年积极参与生态文明建设。

　　6、认真履行职责，落实制度安排。

　　7、畅通沟通渠道，搭建交流平台。

　　8、主动走进青少年，开展主题活动。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　结合团县委职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为：数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标12个，分别为：发展团员、团员教育、学社衔接、志愿者招募、开展宣传教育等志愿服务活动、志愿者招募完成率、困难家庭帮扶情况、团员发展教育学社衔接完成情况、完善基层组织建设、增加西部志愿者收入、缓解就业压力、青年团员满意度。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，编报团县委2024年部门预算绩效相关工作，全面促进部门预算绩效管理工作正规、科学、有序推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1、预算批复情况

　　共青团石屏县委2023年度支出预算总额为2243357.70元，其中：财政拨款（补助）安排的支出2243357.70元，其中：基本支出1261637.76元，项目支出1022945.21元（青少年活动工作经费20000.00元；关工委工作经费19987.00元；预防青少年违法犯罪工作经费14528.00元；共青团年中工作经费200000.00元共青团石屏县委工作经费60000.00元；大学生志愿服务西部计划中央财政补助经费183900.00元；创业担保贷款服务补助经费21982.00元；返回红财行发〔2022〕）55号2022年8月至12月地方项目省级生活补助经费75000元；返回红财行发〔2022〕50号2022年8月至12月地方项目州级生活补助经费6114.65元；返回红财行发〔2022〕35号2022年1月至7月地方项目省级生活补助经费35833.26元；2023年8月至12月地方项目志愿者州级生活补助经费75000.00元；大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目省级志愿者生活补助经费105000.00元；2023年8月至12月地方项目志愿者省级生活补助经费75000.00元；大学生志愿服务西部计划2023年1月至7月地方项目州级级志愿者生活补助经费105000.00元；就业创业及农村劳动力转移专项资金25600.39元；）。预算调整增加1026978.65元。

　　2、整体收支情况

　　2023年全年收入决算数2428290.38元。全年支出决算数2478349.64元，其中：基本支出1261637.76元；项目支出1216711.88元。

　　3、预算执行情况

　　2023年实际收入2428290.38元（含上年结转结余60426.07元）。2023年实际支出2478349.64元，执行率100%。其中：基本支出1261637.76元，执行率100%；项目支出1216711.88元，执行率100%。2023年年末结转结余10366.81元。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　从整体上看，我单位积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率100%。产出指标值8个，实际完成值为8个，自评分50分；效益指标值3个，实际完成值为3个，自评分25分；满意度指标1个，实际完成值为1个，自评分25分。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　已完成年初目标。

　　三、绩效自评结论

　　2023年共青团石屏县委紧紧围绕县委、县政府工作大局，找准定位、履职尽责，在思想引领、服务大局、创新创业等方面取得明显成效。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2023年部门整体绩效自评价得分100分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　绩效自评一级指标得分情况表

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我单位2023年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。

　　（二）过程情况分析

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及县委、县政府重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经班子会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。

　　（三）产出情况分析

　　我单位2023年度“强基建设”“共青团改革”“异龙湖保护”“西部计划”均按要求完成，重点工作办结率达100%。2023年度整体支出12项任务指标，全部按时保质保量完成。

　　（四）效果情况分析

　　通过问卷调查，服务青年满意度100%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1、2023年总体目标和绩效目标基本完成，但是存在项目执行进度不够及时的问题。原因：财政困难，无力支付。

　　2、团县委预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、加强预算绩效的学习，增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

　　2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

　　六、主要经验及做法

　　1、完善《共青团石屏县委行政事业单位预算业务管理制度》建设并严格执行。强化机关经费预算管理的刚性约束，整体支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

　　2、要进一步完善项目资金内部控制制度，加强财务监控力度，使项目资金发挥最大效益。

　　3、重视绩效，逐步规范绩效评价工作。加强财务知识学习，提高工作效率。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：共青团石屏县委2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：共青团石屏县委2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　共青团石屏县委

　　2024年 4月29日