石屏县地震局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　石屏县地震局为县政府直属全额拨款公益一类事业单位，承担着本县行政区域内的防震减灾应急工作。根据《中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室关于印发< 石屏县地震局机构编制方案>的通知》（石室字（2019）42号）文件，主要职能：一是贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于防震减灾工作的重大决策部署，组织拟订相关规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。二是组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。三是负责规划和建立地震监测预报工作体系；按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。四是会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。五是负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。六是承担全县地震行政许可、行政处罚工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。七是完成县委、县政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县地震局纳入2023年部门预算的机构数1个，设3个内设机构：办公室、监测预报科（地震观测站）、震害防御科（防震应急办公室）。2023年末，石屏县地震局实有非参公事业编制9名。年末实有在职事业人员9人，与上年相比增加1人。退休人员4人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是按照“有震无震按有震防、大震小震按大震防”，“宁可备而无震、不可震而无备”的要求，树牢“震情第一”观念。二是抓好震情跟踪和宏微观监测分析。加强“三网一员”建设，密切关注震情形势，加强震情分析会商，监视震情发展动态。三是抓好仪器设备运行维护管理，确保各种设备的正常运转和观测记录资料的连续可靠，不断提高观测记录质量并取得好成绩。四是抓好震害防御和应急准备。按照“六进”工作要求，不断创新地震科普知识宣传方法，加大覆盖面；压实部门监管职责，提高震害防御能力水平；补齐工作短板，做好地震应急防范准备。开展更多渠道、更多部门、更多方式的地震应急演练。五是继续抓好项目建设。乾阳山观测站地震监测仪器设备购买安装后，积极与省州地震局对接完成调试，早日产出数据，产生社会效益。同时全面做好中国地震科学试验场岩心库项目的前期准备工作，确保项目到石屏就能马上开展实施。力争将石屏地震综合观测站打造成为全国、全省一流，全州具有示范引领作用的规范化“精品”台站，同时通过“筑巢引凤”，把观测站建成集地震监测、地壳形变、地质研究为一体的地球物理、化学研究基地，为云南、云南南部地区、石屏-建水断裂带地震监测发挥应有的作用。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1、总体目标：按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　2、工作任务：维护管理乾阳山地震监测台，确保观测数据质量；提高地震灾害应急救援队伍技能水平和实战能力，逐步完善社会志愿者服务体系，提升地震趋势研究水平；维护地震应急指挥中心正常运转。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　维护管理乾阳山地震监测台，确保观测数据质量；提高地震灾害应急救援队伍技能水平和实战能力，逐步完善社会志愿者服务体系，提升地震趋势研究水平；维护地震应急指挥中心正常运转。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　2023年，石屏县地震局根据年初设定的绩效目标：一是加强震情跟踪工作，落实震情跟踪工作责任和措施。二是加强防震减灾科普知识宣传教育。三是做好地震安全保障服务。四是完成第一次全国自然灾害综合风险普查的地震灾害风险普查工作。五是完成地震台（站）仪器设备运行维护管理及监测站点环境保护工作。六是加强地震应急演练的指导督促。七是石屏地震综合观测站附属工程项目建设收尾工作。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县地震局2023年部门预算的批复》（石财建〔2023〕10号）文件，石屏县地震局2023年收入预算总额为152.89万元，其中：基本支出149.89万元，项目支出5万元。单位自有资金支出3万元。

　　2.整体收支情况

　　2023年总收入266.23万元，其中：财政拨款收入263.88万元，占总收入的99.12%，其他收入2.34万元，占总收入的0.88%。

　　2023年总支出268.87万元，其中：财政拨款支出263.88万元，占总支出的98.15%，非同级财政拨款资金支出4.98万元，占总支出的1.85%。其中：基本支出148.86万元，占总支出的55.37%；项目支出120万元，占总支出的44.63%。

　　3.预算执行情况

　　2023年支出预算执行数268.87万元，与上年对比增加97.06万元，增长56.49%。其中：基本支出148.86万元，与上年对比增加8.99万元，增长6.42%，主要是单位人员变动。项目支出120.01万元，与上年对比增加88.07万元，增长275.80%，，其中：财政拨款支出115.02万元，主要是地震宏观观测经费5万元、观测井水位异常核实预算项目资金支出3万元、地震局工作经费支出5万元、2023年省级防震减灾专项经费支出7万元、非税收入成本性支出资金经费1.51万元、石屏县乾阳山地震观测站观测仪器设备购买项目经费支出28.51万元、石屏地震综合观测站附属工程建设项目专项资金支出65万元。非同级财政拨款资金支出4.98万元，与上年对比减少3.39万元，减少40.51%。主要原因是非同级财政拨款的地震台站看护费和运维费收入减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　根据地震宏观观测经费项目、观测井水位异常核实资金项目、地震局工作经费项目、2023年省级防震减灾专项经费项目、非税收入成本性支出资金项目、石屏县乾阳山地震观测站观测仪器设备购买项目、石屏地震综合观测站附属工程建设项目等项目绩效指标的设定，抓实抓牢防震减灾工作，不断优化宏观测报点，重大时间节点期间实行零报告制度。在县委、县政府的领导下，在省、州地震局的指导、帮助下，全力以赴为全县广大人民群众提供了有力的地震安全保障，促使人民群众生命财产安全，提升城乡安全环境和人民生活幸福指数。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年，各项防震减灾工作任务圆满完成，达到了预期目标。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县地震局负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境等工作。严格遵守项目有关管理办法和县地震局财务管理等制度，确保财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。加强项目经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%，自评分100分﹔产出指标：已完成数量指标、质量指标、时间指标三级指标值情况，实际完成值达95%以上，自评分50分﹔效益指标：社会效益指标值已达年度指标值，提高全县防御地震灾害能力，实现年度绩效目标，自评分30分﹔满意度指标：服务对象满意度指标达90%以上，自评分20分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析。

　　年初预算编报前，局党组根据各科室年度工作目标情况，制定未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标设定。

　　（二）过程情况分析。

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。

　　2.预算绩效管理。明确绩效考核工作目标，针对绩效管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价分析。

　　3.资产管理。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价，保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　（三）产出情况分析。

　　产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，经济效益等进行分析。主要反应当年地震工作的主要工作任务。

　　（四）效果情况分析。

　　围绕防震减灾救灾工作的实施，针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析。

　　1、预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。要不断加强预算绩效管理工作的学习，增强法治意识，加强内部绩效管理建设，强化预算绩效管理执行的严肃性。

　　2、评价指标体系的进一步完善。一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。在预算编制过程中，会出现预算内容与项目内容不相匹配、预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配、预算资金分配依据不充分。三是进一步完善年度工作计划和目标。

　　3、预算绩效管理人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，有待进一步加强。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作：一是对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。二是对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。

　　七、其他需要说明的问题

　　我局将按财政部门要求及时上报项目绩效自评材料，并在规定时限内在石屏县人民政府网站公开，接受社会监督。

　　附件

　　1：石屏县地震局2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：石屏县地震局2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　单位名称：石屏县地震局（盖章）

　　2024年4月28日