中国共产党石屏县委党校2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。基本职能：

　　1、轮训各级党员领导干部；

　　2、培训中青年党员领导干部；

　　3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

　　4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

　　5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

　　6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　2. 机构设置及人员情况

　　本部门内设4科室，分别是办公室，后勤科，科研科，干训科。截至2023年12月底，我单位共有编制数20人。实有人数为：在职20人（其中参公人员10人，机关工勤2人，专业技术人员8人）、退休11人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　1.加大对教师的培训力度，创新培训内容；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出10个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。

　　2.利用资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、街道等。

　　3.加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇以上。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。

　　4.加强对各级、乡镇党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

　　5.提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和“万名党员进党校”等培训任务，积极配合搞好部门培训。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.加大对教师的培训力度，创新培训内容；开展好教研工作，执行集体备课，努力提高教学质量，写出10个以上的专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。

　　2.利用资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、街道等。

　　3.加强学术研究，在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章2篇以上。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。

　　4.加强对各级、乡镇党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

　　5.提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和“万名党员进党校”等培训任务，积极配合搞好部门培训。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.完成12个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。

　　2.是利用资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、街道等。

　　3.在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章3篇。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。

　　4.加强对各级、乡镇党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

　　5.提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和“万名党员进党校”等培训任务，积极配合搞好部门培训。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号）等有关法律、制度、办法，结合本单位实际，我校及时制订和完善了机关管理、财务、内部控制、专项资金管理和预算绩效管理等一系列制度，为完善部门预算管理奠定了基础。把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年部门财务总收入 4616508.63元，其中：一般公共预算4016508.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入600000元，上年结转0元。

　　与上年对比增加977565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动和其他收入增加。

　　2. 整体收支情况

　　2023年部门财政拨款收入 4016508.63元，其中:本年收入4016508.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4016508.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加377565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动。

　　2023年部门预算总支出 4616508.63元。财政拨款安排支出 4016508.63元，其中：基本支出3966508.63元，与上年对比增加977565.32元，主要原因是工资标准、各缴费基数调整，人员变动和其他收入增加；项目支出50000元，与上年对比无变化。

　　3.预算执行情况

　　（1）2023年收入预算数为4616508.63元，收入决算数为5393582.31元，差异为777073.68元，分析原因为主要是本年度各种保险缴费基数变动，人员变动,上年工作经费、培训经费年底拨入等，故收入决算数比预算数大。

　　（2）2023年支出预算数为4809939.73元，支出决算数为4974530.6元，差异为164590.87元，分析原因为分析原因为主要是本年度各种保险缴费基数变动，人员变动等，故收入决算数比预算数大。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.完成12个专题讲座教案（字数在5000字以上，幻灯片25张以上），并采用多媒体教学。

　　2.是利用资源优势，接收制作有利于党员干部提高工作能力和个人素质电子教学课件，提供给有关领导干部、乡镇、街道等。

　　3.在省、市级刊物或党校学报上发表理论文章3篇。积极参与和配合完成县委、县政府交给的重大调研课题，撰写对县委、县政府决策有参考价值的调研文章3篇以上。

　　4.加强对各级、乡镇党校工作的业务指导，完成有关教学和调研工作。

　　5.提高现代教学能力，不断创新教学方法，圆满完成县委、县政府下达的年度干部培训和“万名党员进党校”等培训任务，积极配合搞好部门培训。

　　三、绩效自评结论

　　从整体上看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体体支出管理水平得到提升。自评得分98分,自评等级为“ 优 ”,其中:预算执行行率≥98.5%,自评分8 分;产出指标值 100% ,实际示完成值100% 次,自评分 30分;效益指标值 98% ,自评分 30 分;满意度指标98% ,实际际完成值为98% ,自评分 30 分。

　　四、绩效评价指标分析

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1、管理还比较粗放。

　　2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

　　3、财政预算资金到位比较迟缓，各项经费支付不能及时到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1、继续从严控制“三公”经费等支出。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　3、加强工作开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成。

　　六、主要经验及做法

　　1．领导重视，组织落实。学校领导班子始终高度重视支行的内控工作，把绩效评价工作作为提高学校管理水平的重要手段来抓。成立领导机构，切实开展好各项工作。做到思想认识到位，工作措施到位。

　　2．提高认识，加强培训。加强对学校班子成员、科室人员及其他重点岗位业务人员的培训，让他们充分了解工作的内容和实施办法，充分认识重要性，增强意识。

　　3．加强总结，完善工作机制。加强年终总结，分析工作中存在的不足，不断健全工作制度，改进工作措施，完善工作机制。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：中国共产党石屏县委党校2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：中国共产党石屏县委党校2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　单位名称：中国共产党石屏县委党校（盖章）

　　2024年4月30日