石屏县信访局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　 一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能。

　　一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　二是承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省州县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　四是综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

　　五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　六是负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

　　七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

　　八是承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责石屏县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　九是完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况。

　　石屏县信访局纳入2023年部门预算的机构数1个。设4个内设机构：办公室、综合协调科、办信和网络信访科、接访督办科。截至2023年12月底，石屏县信访局行政编制6名，实有在职人员4人，其中：公务员4人。退休人员1人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况。

　　一是深化思想认识，进一步提高做好信访工作的政治站位。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要论述，坚决扛起“为民解难、为党分忧”的政治责任，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

　　二是深入分析研判，持续加大矛盾纠纷排查化解工作力度。对群众来信来访反映的热点、焦点、难点问题，及时开展分析，排查风险隐患，研究制定切实有效化解措施；做好领导接访下访服务工作，加强督查督办，提高初信初访化解率，推进重大信访事项化解进度，促进案结事了、信访人停诉息访。

　　三是严格扛实责任，全力做好重要节点信访服务保障工作。紧紧围绕“北京不去、跨区不串、本省不聚、网上不炒”的工作目标，落实各项工作措施，压实重点群体、重点人员稳控责任，层层传导压力，确保重点人员盯死看牢，坚决防止漏管失控；做实应急预案，根据上级要求及时开展应急处置工作，严防发生赴昆进京滋事情况，全力以赴做好重要节点的信访服务保障工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　坚持以人民为中心，聚焦信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责定位，以“政治过硬，业务精湛，群众满意，形象良好”为目标导向，围绕县委、县政府中心工作，对标对表国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解信访矛盾的社会治理效能，确保中央省委州委县委关于信访工作的决策部署落地见效，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力服务保障全县经济社会高质量跨越发展大局。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　牢固树立“信访为民”的大局意识。把以人民为中心的发展思想自觉贯穿到信访工作全过程。进一步提高信访工作法治化水平。认真做好“引导”和“转送”工作，营造良好的信访秩序，切实打造阳光信访、责任信访、法制信访。确保群众诉求表达渠道畅通。同时加大督查督办力度，推动群众信访问题得到及时就地妥善有效解决，防止新问题拖成老问题、小问题拖成大问题。进一步加强与相关职能部门的协调配合。对群众的信访问题进行深入分析研判，切实增强人民群众的获得感幸福感安全感。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　将绩效管理实施对象从项目预算为主向单位整体绩效、收支预算及政策拓展，逐步提高预算绩效管理层级。

　　1.实施政策和项目预算绩效管理。将绩效管理范围覆盖到所有使用财政资金的各类政策和项目。对新增政策和项目开展事前绩效评估；对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价调整机制；对即将到期或者执行完毕的政策和项目实施绩效评价，及时完善、调整、清退执行到期且绩效不高的政策和项目。

　　2.实施单位整体预算绩效管理。将单位的预算收支全面纳入绩效管理，增强其预算统筹能力。围绕单位职责、行业发展规划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

　　3.稳步推进预算绩效管理。将财政收支预算全面纳入绩效管理。预算收入要实事求是、积极稳妥、讲求质量，与经济社会发展水平相适应、与宏观经济政策相衔接。预算支出要统筹兼顾、突出重点、量力而行；坚持有保有压，着力支持重大项目推进；坚持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得设定过高民生标准和擅自扩大保障范围。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况。

　　根据《石屏县财政局关于石屏县信访局2023年部门预算的批复》（石财行〔2023〕24号）文件，2023年收入预算总额为100.18万元，其中：财政拨款（补助）97.18万元，单位自有资金3万元。支出预算总额为100.18万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出97.18万元（其中：基本支92.18万元，项目支出5万元）。

　　2.整体收支情况。

　　2023年收入决算数1072324.80元，其中：财政拨款收入1012223.10元，占收入总额的94.40%；其他收入60101.69元，占收入总额的5.60%。

　　2023年支出决算数1115497.87元，按资金来源：财政拨款支出1012223.11元，占支出总额的90.74%，其他收入支出103274.76元，占支出总额的9.26%。

　　3.预算执行情况。

　　2023年收入决算数1072324.80元，与上年收入决算数对比减少131819.33元，减少10.95%，其中：财政拨款收入1012223.10元，与上年对比减少105299.40元；其他收入60101.69元，与上年对比减少26519.94元。变动原因：单位行政人员减少1人，外单位拨入信访工作经费减少。

　　2023年支出决算数1115497.87元，与上年支出决算数对比减少110463.01元，其中：财政拨款支出1012223.10元，与上年对比减少105299.40元；其他收入支出103274.76元，与上年对比减少5163.62元，主要原因是：单位行政人员减少1人，人员经费支出、办公经费支出相应减少。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，以加强和改进人民信访工作，提升群众满意率为目标，加强《信访工作条例》和信访基础业务培训工作，主动对接县委组织部、县委党校和县直机关工委，共同做好基层党员干部的学习培训，通过培训提高基层干部对基层治理、矛盾纠纷排查化解、信访事项办理重要性的认识，最大化发挥基层干部在社会治理中的作用，将矛盾化解在信访行为发生之前，真正实现源头治理。按照上级要求高效率、高质量交办信访积案的化解工作，提高化解质效，确保人稳当地。对群众来信来访反映的热点、焦点、难点问题，及时开展分析，排查风险隐患，研究制定切实有效化解措施；做好领导接访下访服务工作，加强督查督办，提高初信初访化解率，推进重大信访事项化解进度，促进案结事了、信访人停诉息访。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年度，石屏县信访局已按计划完成绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　2023年，本单位按照年初预算编制情况，认真做好预算执行及绩效管理工作，做到应支尽支。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”,其中：预算执行率≥100%以上，自评分98分﹔产出指标值按年度工作情况分解，根据三级指标值完成年度绩效目标，自评分48分﹔效益指标值已达年度绩效目标，自评分30分﹔满意度指标，服务对象满意度达85%以上，自评分20分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　坚持和加强党对信访工作的全面领导，大力推进《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实工作，密切联系群众、了解社情民意和为政得失的重要窗口，层层落实领导包案化解信访案件责任制。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　人员经费、项目经费支出预算存在不确定性，导致年初预算与预算执行情况存在差异的问题；在今后的工作中，多方位考虑经费的预算支出范围，提高年初预算的精准度，更好的执行年初预算安排。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　做好预算绩效管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算编制工作的准确性；增强法治意识，加强内部控制管理建设；强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强信访工作经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。

　　七、其他需说明的情况

　　按财政部门的要求及时报送2023年度绩效自评材料，并在规定时限内向社会公开，接受社会监督。

　　附件：

　　1：石屏县信访局2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：石屏县信访局2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　石屏县信访局

　　2024年4月23日