石屏县信访局2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　 根据《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门  整体和项目支出绩效自评的通知》（〔2024〕—44）文件，为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中共石屏县委  石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）、《石屏县财政局关于印发< 石屏县预算绩效管理办法>的通知》（石财发﹝2023﹞5号）、《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）和《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等有关要求，结合本单位绩效管理工作实际，现将2023年度项目支出绩效单位自评情况报告如下：

　　一、基本情况

　　2023年，县级财政安排年初预算项目1个：信访工作经费5万元。为保障机构正常运转，全县信访工作的正常开展，调整追加信访工作补助资金项目5.45万元、补助信访工作经费项目1.99万元及补拨2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金1万元，项目支出合计13.44万元。

　　（一）项目概况

　　项目一:信访工作经费

　　（1）项目背景：根据《信访工作条例》，在县委、县政府的正确领导和州信访局的精心指导下，强化底线思维，聚焦源头治理、防范风险隐患，狠抓信访基础业务规范化建设，确保各项工作任务有序推进，社会大局持续和谐稳定，有力促进了全县经济社会高质量发展。

　　（2）主要内容及实施情况：把以人民为中心的发展思想自觉贯穿到信访工作全过程。进一步提高信访工作法治化水平。认真做好“引导”和“转送”工作，营造良好的信访秩序，切实打造阳光信访、责任信访、法制信访。确保群众诉求表达渠道畅通。同时加大督查督办力度，推动群众信访问题得到及时就地妥善有效解决，防止新问题拖成老问题、小问题拖成大问题。进一步加强与相关职能部门的协调配合。对群众的信访问题进行深入分析研判，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　（3）资金投入和使用情况：根据石财预〔2023〕1号文件，下达信访工作经费项目指标5万元，实际支出5万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常信访工作事务的支出。

　　项目二:补助信访工作经费

　　（1）项目背景：根据《信访工作条例》，确保中央省委州委县委关于信访工作的决策部署落地见效，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难，全力服务保障全县经济社会高质量跨越发展大局。

　　（2）主要内容及实施情况：坚持以人民为中心，聚焦信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责定位，以“政治过硬，业务精湛，群众满意，形象良好”为目标导向，围绕县委、县政府中心工作，对标对表国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解信访矛盾的社会治理效能，有序推进社会大局持续和谐稳定，有力促进了全县经济社会高质量发展。

　　（3）资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕149号文件，下达信访工作补助经费项目指标7万元，实际支出5.45万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常信访工作事务的支出。

　　项目三:补助信访工作经费

　　（1）项目背景：根据《信访工作条例》，围绕县委、县政府中心工作，对标对表国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解信访矛盾的社会治理效能，有序推进社会大局持续和谐稳定，有力促进了全县经济社会高质量发展。

　　（2）主要内容及实施情况：坚持以人民为中心，聚焦信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责定位，以“政治过硬，业务精湛，群众满意，形象良好”为目标导向，有效化解信访矛盾，切实为群众排忧解难。

　　（3）资金投入和使用情况：根据石财预调整〔2023〕92号文件，下达补助信访工作经费项目指标2万元，实际支出1.99万元，主要用于保证机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常信访工作事务的支出。

　　项目四:2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金

　　（1）项目背景：根据《信访工作条例》，围绕县委、县政府中心工作，对标对表国家治理体系和治理能力现代化，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，完善信访制度，把信访制度优势转化为解决信访问题、化解信访矛盾的社会治理效能，有序推进社会大局持续和谐稳定，有力促进了全县经济社会高质量发展。

　　（2）主要内容及实施情况：坚持以人民为中心，聚焦信访工作了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心的职责定位，以“政治过硬，业务精湛，群众满意，形象良好”为目标导向，防范化解政法综治维稳领域重大风险，促进社会大局持续和谐稳定。

　　（3）资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达（红财政法发〔2022〕54号）2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金项目指标1万元，实际支出1万元，该项目属于2022年上级补助资金项目，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险工作的差旅费、劳务费等日常信访工作事务的支出。

　　（二）项目绩效目标

　　总体目标：认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，在县委县政府的正确领导和州信访局的精心指导下，对标对表党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、县委“333”工作思路，中央、省委、州委经济工作会议精神以及县第十七届人代会第二次会议确定的各项目标任务，强化底线思维，聚焦源头治理、防范风险隐患，狠抓信访基础业务规范化建设，确保各项工作任务有序推进，社会大局持续和谐稳定，有力促进了全县经济社会高质量发展。

　　阶段性目标：一是及时向县委常委会、县政府常务会报告信访工作情况及存在的困难问题，全面分析信访形势，研究制定工作措施，向县委、县政府呈报重要信访信息7期，向县领导呈报批阅信访事项41件次。二是强化涉访风险隐患分析研判，制定印发专项工作方案，召开全县信访稳定专题会议4次对全国“两会”和省、州“两会”等重要时段信访稳定工作进行安排部署，确保信访问题得到有效处理，不稳定因素及时得以消除。三是强化预警，加强与公安、政法和有关部门涉访信息沟通联动，与省州同步启动信访工作“零报告”，做好情报信息的收集、分析及处置工作，牢牢把握工作主动权。根据上级要求和工作需要，先后派出驻昆工作组1次、进京劝返工作组1次，抽调1名副局长参与全州驻京信访服务保障值守工作。今年以来，信访局圆满完成全国和省、州、县多个信访安全保障任务，确保了“三个不发生”。

　　（三）项目组织管理情况

　　按照《信访条例》的规定和中央、省、州、县的要求，我局认真受理、交办、督办群众信访问题，依法及时就地解决群众合理诉求。按照“热情、依法、负责、奉献”的要求组织实施。

　　1.管理流程：按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程.

　　2.组织实施：明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。

　　3.制度建设：建立健全预算绩效管理工作机制和相关制度，强化支出责任和效率意识，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进步加强制度建设，提升自评的质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对信访工作项目资金实施绩效自评和项目核查。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1、目的：了解掌握我局2023年信访工作经费、信访工作补助资金、补助信访工作经费、2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金项目的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范经费管理，完善管理办法，充分发挥经费使用效益，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2、对象：石屏县信访局本级。

　　3、范围：本单位2023年支出的信访工作经费、信访工作补助资金、补助信访工作经费、2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金项目资金的使用范围，主要是用于保证机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常信访工作事务的支出。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1、原则：围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

　　2、依据：《中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字﹝2019﹞47号）、《中共石屏县委  石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）、《石屏县财政局关于印发< 石屏县预算绩效管理办法>的通知》（石财发﹝2023﹞5号）、《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）和《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等有关文件。

　　3、评价指标体系：

　　4、评价方法与评价标准：以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定决策、过程、产出与效益效果等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

　　5、评价抽样：抽取项目实施部份绩效目标实现情况进行评价。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1、项目资料的收集整理；

　　2、撰写项目绩效评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。按工作要求成立绩效管理工作领导小组，统筹、协调本单位绩效管理工作的实施。将预算绩效管理纳入部门年度重点工作任务，研究本部门年度预算绩效管工作的实施。

　　（二）绩效目标实现情况等。2023年，根据石财预〔2023〕1号信访工作经费5万元、石财预字〔2023〕149号信访工作补助经费5.45万元、石财预调整〔2023〕92号补助信访工作经费1.99万元、石财预字〔2023〕1号（红财政法发〔2022〕54号）2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助资金1万元经费，财政拨款项目支出13.44万元，保障石屏县信访工作的正常开展，维护群众合法权益，确保全县信访形势总体保持平稳良好态势；夯实责任，抓好落实，切实加强资金使用管理，规范合理使用资金，严禁截留、挤占、套取、挪用资金，确保资金精准投入，有效发挥资金使用效益。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

　　（三）项目产出情况分析

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）项目效益情况分析

　　坚持和加强党对信访工作的全面领导，大力推进《信访工作条例》学习宣传和贯彻落实工作，密切联系群众、了解社情民意和为政得失的重要窗口，层层落实领导包案化解信访案件责任制。

　　五、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强信访工作经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。

　　六、存在的问题及原因分析

　　因项目经费支出预算存在不确定性，导致年初预算项目与预算执行经费项目存在差异的问题；在今后的工作中，多方位考虑经费的预算支出范围，提高年初预算的精准度，更好的执行年初预算安排。

　　七、有关建议

　　加强部门预算绩效管理，强化预算绩效管理执行的严肃性。对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。

　　八、其他需要说明的问题

　　我局将按照财政部门的通知要求，在规定时限内将各项目的评定资料报送县财政局绩效管理科审核。并在石屏县人民政府门户网站将部门预算绩效评价结果进行公开，接受社会监督。

　　附件：石屏县信访局2023年度项目支出绩效自评表

　　石屏县信访局

　　2024年4月23日