石屏县人大常委会办公室2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能职责 

　　（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

　　（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。 

　　（三）召集本级人民代表大会会议。 

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 

　　（六）依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 

　　（七）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议。 

　　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 

　　（九）按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。 

　　（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。 

　　（十一）根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门主要领导人员的任免。 

　　（十二）按照人民法院组织法和人民检察组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。 

　　（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。 

　　（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

　　（十五）决定授予地方荣誉称号。 

　　（十六）完成上级人民代表大会其及常务委员会、县委交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县人大常委会办公室共设有9个正科级机构，分别为：县人大民族外事侨务委员会、县人大财政经济委员会、县人大监察和司法委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会、县人大常委会选举联络委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。财政全额拨款公益一类事业单位1 个，即：石屏县人大常委会信息中心。 

　　2023年末在职实有人数45人，其中：行政编制人员19人，机关工勤人员5人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委的正确领导下，县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，始终坚守政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关职能定位，召开人代会1次，常委会会议6次，主任会议11次，审议“一府一委两院”专项工作报告15项，开展执法检查2次，专题调研15次，代表视察3次，工作评议2次，工作测评2次，依法任命国家机关工作人员14人，接受辞去职务2人，免去职务19人。深入践行全过程人民民主，依法履行职责，主动担当作为，扎实推动石屏绿色高质量发展，圆满完成年度各项目标任务。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　聚焦经济平稳健康发展加强监督。积极助力打好经济发展翻身仗，紧盯年初人代会确定的目标任务，听取和审议县人民政府关于1—6月国民经济和社会发展计划执行情况的报告，围绕落实主要目标、重点任务、重大项目等提出意见建议。开展全过程预决算审查监督，强化年初预算、地方财政决算、财政预算执行及县级财政预算调整审查监督。对2022年新增债券资金管理使用情况进行专题调研，助力政府防范和化解债务风险。加强企业国有资产监督，推动国有资产管理水平提升。加强审计查出问题整改监督，推动审计聚焦重点工作，强化对权力运行的约束，从严从实做好整改落实“后半篇文章”。 

　　聚焦异龙湖保护治理加强监督。全力配合省、州人大常委会完成《云南省红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例》第4次修订，并于2023年12月1日正式施行。听取县人民政府专项工作报告，围绕持续治理污水、治理垃圾、治理农业面源污染、改善湖泊生态、强化日常管理等方面提出问题清单，督促整改落实到位。坚决扛实河（湖）长制、林长制责任，深入开展专项督察6次，推动生态环境持续向好，努力让石屏的天更蓝、山更青、水更绿。 

　　聚焦全面推进依法治县加强监督。高度关注“舌尖上的安全”，对《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例开展执法检查，听取和审议食品安全工作报告，推动相关职能部门落实“四个最严”要求。提升基层治理能力，对《中华人民共和国社区矫正法》开展执法检查，推进社区矫正工作规范化、专业化、法治化。对民族宗教工作开展专题调研，巩固民族团结进步示范创建成果，推动宗教和顺。监督“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，对县人民法院一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系建设、县人民检察院适用认罪认罚从宽制度工作情况开展专题调研，促进公共法律服务工作织密网络、健全机制、提升质量、均衡发展。 

　　聚焦增进民生福祉加强监督。围绕群众持续增收致富，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调研，着力巩固脱贫成果、推动乡村振兴。围绕幼有所育、病有所医，开展学前教育、医疗保障等专题调研，助推学前教育扩大优质教育资源总量和覆盖范围，助推构建可持续医疗保障体系，不断满足群众需求。对石屏古城保护利用情况开展专题调研，提出破解产权之困、深挖资源、丰富业态等建议，打造小而精、真而美石屏古城。树牢底线思维，统筹发展与安全，对州生态环境局石屏分局和县应急管理局近三年工作情况进行评议，以更严要求、更高标准守护好生态安全和人民生命财产安全。 

　　聚焦增强监督质效加强制度建设。坚持问题导向，把发现问题、解决问题作为监督工作的出发点、落脚点，在加强和改进监督方式、规范监督程序、完善监督机制上下功夫。制定《石屏县人大常委会监督工作流程》，进一步完善涵盖沟通协调、监督调研、报告审议、整改反馈、满意度测评的工作流程，实现监督工作各环节相贯通、全流程闭环，不断提升监督工作制度化、规范化、科学化水平。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　石屏县人大常委会办公室在设置2023年部门整体支出绩效目标时，根据2022年度工作总结及2023年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为12条绩效指标，其中：数量指标6条、社会效益指标4条、服务对象满意度指标2条。具体情况详见下表： 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.组织保障及制度建设 

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。 

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。 

　　2.预算绩效管理工作落实情况 

　　一是做好事后评价工作，对2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2023年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2023年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2023年预算项目开展事前评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于石屏县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算的批复》（石财行〔2023〕3号）文件，2023石屏县人大常委会办公室部门预算总收入10791067.91元。预算总支出10791067.91元，其中：基本支出预算9482067.91元，项目支出预算1309000.00元。 

　　基本支出安排预算为9482067.91元，其中：工资福利支出7838486.95元，商品和服务支出668261.76元，对个人个和家庭的补助975319.20元。 

　　项目支出安排预算为1309000.00元，其中：项目1：人大常委会组成人员履职经费93000.00元，项目2：县人大代表活动经费418000.00元，项目3：人民代表大会会议经费300000.00元，项目4：人大常委会例会经费18000.00元，项目5：各专（工）委室工作经费450000.00元，项目6：“三沿”地区、世界环保行工作经费30000.00元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年县人大常委会办公室一般公共预算决算收入12034277.26元。一般公共预算决算支出12039290.72元，上年结转结余10314.53元。 

　　（1）基本支出 

　　石屏县人大常委会办公室2023年基本支出全年共计9365608.54元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金、职工保险等人员经费支出8466535.78元；办公费、水电费、培训费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出668732.76元；对个人和家庭的补助230340.00元。 

　　（2）项目支出 

　　石屏县人大常委会办公室2023年全年实际到位项目资金2673682.18元。全年共计支出2673682.18元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年部门预算资金收入10791067.91元，预算调整资金1243209.35元，实际拨付资金12034277.26元，实际支出资金12039290.72元，预算执行率为100%，其中基本支出预算资金9482067.91元，实际拨付资金9365608.54元，实际支出资金9365608.54元，预算执行率为100%；项目支出预算资金1309000.00元，预算调整资金1364682.18元，实际拨付资金2673682.18元，实际支出资金2673682.18元，预算执行率为100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%,自评分100分;产出指标值6条,实际完成值6次,自评分100分;效益指标值4条,自评分100分;满意度指标2条,实际完成值为2次,自评分100分.整体支出预算执行率：100%，其中基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率：100%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年各项绩效目标均已全部完成。　　 

　　三、绩效自评结论 

　　规范了政府收入预算管理，加强政府性资源统筹管理，强化部门和单位收入统筹管理，盘活各类存量资源。强化了预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。严格了预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。 

　　四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　（1）绩效管理体系需要逐步健全完善。首先，需要进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。 

　　（2）预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化、零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，确保预算绩效档案安全、完整。 

　　（3）具体项目实施的部门对项目绩效管理认识不足。具体项目实施的委（室）对项目绩效的参与度不高、认识不到位。 

　　五、下一步的打算 

　　（1）加强预算绩效管理工作业务培训。 

　　（2）进一步加强项目绩效目标管理。 

　　（3）进一步加强项目绩效评价。 

　　（4）进一步加强绩效评价结果运用。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）高度重视，管理规范 

　　单位内部高度重视项目绩效管理工作，单位主要领导牵头组成绩效管理工作领导小组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。 

　　（二）着力抓组织建制度，强化绩效管理措施保障 

　　一是强化组织领导，根据人事变动及时调整预算绩效管理工作领导小组，在第一时间内开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制，实现财政预算资金的全覆盖。年中开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标审核，并开展自我评价，搞好预算绩效跟踪管理。年终加强预算绩效结果运用，快速调整评价过程中发现的问题，确保预算绩效方案合理可行。二是完善工作制度，把坚持制度作为开展预算绩效管理工作的关键环节，有关预算绩效管理规定，落实好预算绩各项制度。 

　　（三）着力抓号“双监控”，强化预算绩效全程管理 

　　坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管，又加强对绩效目标实现程度动态监控，确保财政资金快速支出、规范使用，发挥最大效益。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　石屏县人大常委会办公室 

　　2024年4月25日