石屏县人大常委会办公室2023年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况 

　　1、项目背景：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实加强新时代人大工作，根据《中共云南省委关于加强新时代人大工作的意见》（云发〔2020〕21 号）精神，结合石屏县实际，中共石屏县委印发了《关于加强新时代人大工作的实施意见》（石发〔2021〕15号）。文件要求：县级财政应按规定将人大及其常委会会议经费、专项工作经费（包括县人大及其常委会工作机构工作经费、乡镇人大主席团工作经费、宣传经费等）、代表工作经费（包括选举经费、履职经费、培训经费等）、基层人大能力提升经费、县人大常委会会议系统信息化和机关办公自动化建设经费等依法列入县级财政预算并确保落实。 

　　2、项目主要内容及实施情况。本部门2023年初编制预算项目共6个，年中增加7个，分别为：1、县级领导工作经费；2、补助人大工作经费；3、基层人大建设专项经费；4、基层人大履职能力提升专项经费；5、人大代表履职经费；6、人大立法经费；7、州人大代表履职经费。 

　　（1）“三沿”地区世界环保行工作经费30000.00元，主要用于开展“三沿”地区世界环保工作经费等的支出。 

　　（2）县人大代表活动经费412310.00元，主要用于开展人大代表活动、调研、培训经费等的支出。 

　　（3）人大常委会组成人员履职经费93000.00元，主要用于常委会组成成员开展培训、调研工作经费等的支出。 

　　（4）人大常委会例会经费18000.00元，主要用于召开人大常委会材料印刷、全场服务、乡镇参会人员住宿、就餐、误工费发放等的支出。 

　　（5）各专（工）委室工作经费444850.00元，主要用于确保人大日常行政事务办公正常运转。 

　　（6）人民代表大会议经费153645.20元，主要用于召开人民代表大会材料印刷、全场服务、乡镇参会人员住宿、就餐、误工费发放等的支出。 

　　（7）县级领导工作经费256000.00元，主要用于确保县级领导工作的正常运转。 

　　（8）补助人大工作经费636919.98元，主要用于改善办公条件，更新办公室相应办公设备，确保日常行政事务办公正常运转。 

　　（9）基层人大建设专项经费102099.50元，主要用于促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化工作全面发展。 

　　（10）基层人大履职能力提升专项经费201724.50元，主要用于保障人大代表履职能力提升工作的支出。 

　　（11）人大代表履职经费140248.40元，主要用于开展人大代表视察、培训等工作的支出。 

　　（12）人大立法经费22884.60元，主要用于开展立法调研、起草、论证、审议、报批等工作的支出。 

　　（13）州人大代表履职经费162000.00元，主要用于开展人大代表活动、调研、培训经费等的支出。 

　　（二）项目绩效目标 

　　总体目标：坚持以党的政治建设为统领，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，严守党的政治纪律和政治规矩，不忘初心、牢记使命，加强人大常委会机关作风建设和党风廉政建设。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动新时代石屏县人大工作与时俱进、创新发展。坚持党对人大工作的全面领导，深入落实省委关于加强新时代人大工作的意见、州委关于加强新时代人大工作的实施意见和县委关于加强新时代人大工作的实施意见，保证党的路线方针政策和重大决策部署在人大工作中全面贯彻落实。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。加强人大组织建设和人大干部队伍建设，做好干部培训、培养、选拔和使用工作，建设忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。完善地方立法、备案审查、代表履职服务、选举任免、预算联网监督等信息系统，探索建设司法、环保等监督平台，加快机关办公自动化建设。加强对乡镇人大主席团的工作指导，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升全县人大工作水平。 

　　阶段性目标：在县委正确领导下，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，充分发挥人大代表作用，在发展全过程人民民主上开创新局面，在推进法治石屏建设上取得新成效，在强化“四个机关”建设上展现新气象，为奋力谱写中国式现代化石屏实践新篇章作出更大贡献。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　（1）项目实施管理情况 

　　县人大各专委会、常委会各工委（室）分别按职责分工管理所属项目执行，负责各自预算项目的统筹安排。具体来看，办公室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作；负责预算目标制定和分解，确保预算绩效目标任务的完成，对各专委各工委室进行预算目标日常督促检查指导工作。 

　　（2）资金使用管理情况 

　　建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。 

　　二、综合评价情况及评价结论 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　根据项目评价依据和项目绩效评价全过程，2023年绩效评价项目13个，评价资金共2673682.18元，综合评价结果如下： 

　　县人大代表活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”；常委会组成人员履职经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”；人民代表大会议经费自评得分100分，评价等级为“优”；常委会例会经费自评得分100分，评价等级为“优”；“三沿”地区、世行环保行工作经费自评得分100分，评价等级为“优”；各工（委）室工作经费自评得分100分，评价等级为“优”；县级领导工作经费自评得分100分，评价等级为“优”；补助人大工作经费自评得分100分，评价等级为“优”；基层人大建设专项经费自评得分100分，评价等级为“优”；基层人大履职能力提升专项经费自评得分100分，评价等级为“优”；人大代表履职经费自评得分100分，评价等级为“优”；人大立法经费自评得分100分，评价等级为“优”；州人大代表履职经费自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　根据《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我办对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2023年度项目支出效益评价结果为优。 

　　三、主要经验及做法 

　　（一）科学安排项目预算。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。 

　　（二）强化经费监督检查。对资金的使用及配套情况进行监督检查，规范了专项资金的使用。 

　　（三）强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。 

　　四、存在的问题及原因分析 

　　（一）编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。 

　　（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。 

　　五、有关建议 

　　进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。 

　　六、其他需要说明的问题 

　　无 

　　石屏县人大常委会办公室

　　2024年4月25日