中国共产党石屏县委员会统一战线工作部（石屏县民族宗教事务局）2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　主要职能：中共石屏县委统战部（民宗局）作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，其职能是了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结。积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）设有：办公室、干部股、台湾工作办公室、侨务办公室、信息中心，经济科、文教科、政法科、宗教科、创建办。 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2023年工作计划及重点工作任务：一是抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为统战当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，通过专题会、学习会等多种形式，确保党的二十大精神入脑入心。进一步牢固树立“四个意识”，强化“四个自信”，坚定政治立场，把思想认识统一到党的二十大确立的各项决策部署上来，牢牢把握党的二十大对统一战线工作提出了新要求，扎实工作，主动作为，为石屏高质量发展提供统战力量。 

　　二是加强民族工作和宗教事务管理工作。深入持久开展好民族团结进步示范创建活动，巩固好民族团结进步示范县成果和与4地州7县签订“民族团结进步示范联盟”工作，尽快与建水签订《石屏、建水两县民族团结进步联盟框架协议》和《联盟公约》，把各项工作落实落地，抓出成效。要深化“十一进”活动，丰富活动载体。维护民族团结宗教和顺。 

　　三是多领域推进非公经济统战工作。大力开展“万企兴万村”活动。二是发挥职能优势积极招商引资。积极做好服务企业工作。力争举办一期非公企业家培训班，牵头组织一次银企座谈会，进一步完善与非公有制经济代表人士交友谈心制度，建立县委、县政府主要领导联系交友制度，重点联系走访非公有制经济代表人士。进一步畅通非公经济代表人士参政议政的渠道。 

　　四是加强干部队伍建设，进一步提高自身素质。坚持以提高思想政治素质为重点，用中国特色社会主义理论体系和科学发展观指导工作实践。开展研究式学习，围绕相关理论和工作中的难题进行深入思考，并将工作的经验、体会总结升华。通过深入学习和理论研究，进一步提高自身素质，深化对统战工作规律性的认识，为创新性地开展工作奠定坚实的基础。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.总体目标 

　　在县委的坚强领导和州委统战部的精心指导下，中共石屏县委统战部（民宗局）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在学懂弄通做实上下功夫，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央、省州党委和县委关于统一战线工作的决策部署，牢牢把握新时代统一战线工作的新要求，紧紧围绕县委工作思路，立足新起点，强化新举措，大力推动统一战线各领域工作实现新突破，取得新成效，为全县实现跨越发展广泛凝聚智慧和力量，为建设新时代团结进步美丽石屏作出贡献。 

　　2.工作任务 

　　开展党外代表人士培训、培养工作；开展党外知识分子和新的社会阶层人士工作；开展港澳台和海外统战工作，加强与台湾亲属联系紧密的台胞台属联系服务工作；开展各项外联工作，广泛凝聚海内外朋友，搭建招商引资、招贤引智平台；开展民族宗教工作，宗教团体开展各项宗教活动支出，发放宗教界代表人士、民族人士生活补助；开展侨务工作；开展统战电子内网建设实现业务系统应用与电子文件数据交换；开展民族示范创建试点工作等项目支出。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2023年度整体支出总体目标：1、广泛凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量，不断促进非公经济“两个健康”成长。2、推荐民族团结进步事业，铸牢中华民族共同体意识，维护民族宗教领域和谐稳定。3、积极发挥民族宗教工作、民营经济统战工作、新的社会阶层人士统战工作、海外统战工作等协调协作机制在“抓日常”工作中的作用，不断凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量，汇聚起发展强大合力。4.做好民族政策宣传教育工作，促进民族团结，依法管理宗教事务，维护宗教界和顺稳定，深入基层调研，做好矛盾纠纷排查调处工作，做好民族地区经济社会和文化传承保护工作，做好全国民族团结进步示范县创建工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　根据县财政局要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进中共石屏县委统战部（民宗局）预算绩效管理工作正规、科学、有序，使中共石屏县委统战部（民宗局）预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）2023年收入预算总额为4912724.04元，其中：财政拨款（补助）4912724.04元。 

　　支出预算总额为4912724.04元，其中：财政拨款（补助）安排的支出4912724.04元，（其中：基本支出4740724.04元，项目支出172,000.00元）。 

　　2.整体收支情况 

　　部门收入情况。2023年部门全年资金总收入5634678.19元，其中：财政拨款收入5634678.19元，占总收入100%。 

　　部门支出情况。2023年财政拨款支出5634678.19元，其中基本支出4441869.68元(其中人员经费支出4130170.8元, 日常公用经费支出311698.88元)，项目支出1192808.51元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为18912.00元。 

　　资产分布情况，截至2023年12月31日，中共石屏县委统战部（民宗局）资产总额413346.38元，其中，流动资产164783.94元，固定资产原值710071.45元，无形资产原值10018.00元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年预算收入4912724.04元，2023年实际总收入决算数5634678.19元，差异率14.70%；其中2023年财政拨款收入预算4912724.04元，2023年实际财政拨款收入决算数5634678.19元，差异率14.70%；2023年支出预算4912724.04元，2023年实际支出决算数5634678.19元，差异率14.70%，其中基本支出预算4740724.04元，2023年实际基本支出决算数4441869.68元，差异率6.3%，其中财政拨款基本支出预算4740724.04元，2023年实际财政拨款基本支出决算数4441869.68元，差异率6.3%，财政拨款项目支出预算172000.00元，2023年实际支出决算数1192808.51元，差异率593%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》，中共石屏县委统战部（民宗局）整体支出设定10个三级绩效指标，截至2023年12月31日，完成10个，占三级指标的100%。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评分98分，自评等级为优秀，其中：预算执行率≥93.78%，自评分98分；产出指标值95，实际完成值98，自评分98分；效益指标值95，自评分98分；满意度指标95，实际完成值为95，自评分98分。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2023年根据《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，我单位2023年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优秀。 

　　部门整体支出绩效评价指标体系评分表详见附件4。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　从自评得分情况看，综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率为100%，具体情况分析如下： 

　　1.目标设定情况 

　　（1）整体绩效目标设定 

　　根据部门“三定”方案及中共石屏县委统战部（民宗局）2023年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。 

　　（2）项目绩效目标设定 

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。 

　　2.部门预算配置情况 

　　（1）预算编制科学性 

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。 

　　（2）基本支出保障 

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。 

　　（3）重点支出保障率 

　　2023年度预算安排的重点项目支出1192808.51元，部门项目实际总支出1192808.51元，其中本级财力安排272000元，上级补助920808.51元，主要用于促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系。维护民族团结稳定和宗教和顺；巩固创建全国民族团结进步示范县活动；铸牢中华民族共同体意识。重点支出保障率为100% 

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为35分，实际得分33分，得分率94.29%，具体情况分析如下： 

　　1.预算执行情况 

　　（1）预算执行率 

　　2023年6月30日预算执行支出进度为55.00%，9月30日预算执行支出进度为78.06%，12月31日预算执行支出进度为114.7%，达到规定比例。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。 

　　（3）“三公”经费变动率 

　　2023年“三公”经费预算数62752.00元，2022年“三公”经费预算数64692.00元。“三公”经费变动率为-3%。 

　　（4）“三公”经费控制率 

　　2023年“三公”经费预算数62752.00元，实际支出数为18912.00元，“三公”经费控制率27.59%。 

　　（5）政府采购执行率 

　　2023年无政府采购。 

　　（6）收入合规 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）2023年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。 

　　（7）支出合规 

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。 

　　2.预算绩效管理 

　　（1）管理制度健全性 

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我室绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。 

　　（3）整改落实 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，并制定完善相关措施。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。 

　　3.资产管理 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）在《财务管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。 

　　（2）资产管理安全性 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。 

　　（3）固定资产利用率 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1.部门履职 

　　（1）重点工作办结率 

　　2023年度圆满完成相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。 

　　（2）实际完成率、完成及时率 

　　完成情况详见附件2：2023年度部门整体支出绩效自评表。 

　　（3）质量达标率 

　　2023年完成项目达到部门绩效目标要求。合格率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1.履职效益 

　　（1）经济效益 

　　2023年项目实施的经济效益是进一步牢固树立“四个意识”，强化“四个自信”，坚定政治立场，把思想认识统一到党的二十大确立的各项决策部署上来，牢牢把握党的二十大对统一战线工作提出了新要求，扎实工作，主动作为，促进石屏高质量发展，促进少数民族、接边地区脱贫增收。 

　　（2）社会效益 

　　通过专题会、学习会等多种形式，确保党的二十大精神入脑入心。宣传、教育、引导，营造民族团结氛围，巩固全国民族团结进步示范县创建工作，让群众感到党的政策好，进一步铸牢中华民族共同体意识。 

　　（3）可持续影响 

　　广泛凝聚智慧和力量，建设新时代团结进步美丽石屏。维护民族团结、宗教和顺。 

　　（4）行政效能 

　　中共石屏县委统战部（民宗局）2023年未发现违纪违法情况。 

　　（5）社会公众或服务对象满意度 

　　本单位采取社会调查的方式对社会公众、服务对象、项目实施村落及各宗教场所进行调查，均为非常满意。满意度综合评分9分，因此2023年社会公众或服务对象满意度确定为100%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　项目点存在基础差、底子薄问题，在上级部门的大力支持下，尽管项目建设达到了预期的效益，但也存在一些不足，主要表现在：1.是资金投入尚不能满足项目预期目标收入； 2.是群众增收难的问题仍然存在；3.是群众的思想观念和民族文化传承保护意识还有待进一步提高。4.铸牢中华民族共同体意识还需加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加大项目前期的调查研究； 

　　2.加大项目和自己的投入； 

　　3.加强政策宣传进一步加强铸牢中华民族共同体意识。 

　　六、主要经验及做法 

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　        2.2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　        3.2023-2025年部门整体绩效目标表 

　　        4.部门整体支出绩效评价指标体系评分表  

　　中共石屏县委统战部 

　　2024年4月29日