石屏县发展和改革局2023年度部门整体绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.主要职能： 

　　（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策建议。 

　　（2）提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

　　（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。 

　　（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。 

　　（5）拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。 

　　（6）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。 

　　（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。 

　　（8）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

　　（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。 

　　（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。 

　　（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。 

　　（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。 

　　（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。 

　　（14）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。 

　　（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。 

　　（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。 

　　（17）管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。 

　　（18）负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟订全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。 

　　（19）根据全县储备发展总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家、省、州投资项目。 

　　（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。 

　　（22）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。 

　　（23）承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　县发展和改革局是县人民政府组成部门，级别为正科级，加挂石屏县粮食和物资储备局、石屏县能源局和中共石屏县委财经委员会办公室、石屏县人民防空办公室、石屏县国防动员办公室牌子。设办公室、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、价格调控监测科（价格认证中心）、价格收费管理科、购销军供科、加工储运科、能源建设管理科、应急物资储备科、能源安全督导科、国防动员科等13个内设机构。 

　　县发展和改革局在职人员编制32人，其中：行政编制15人，事业编制17人，工勤人员6人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人。离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。  

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　一是强化党建引领，抓好队伍建设；二是完成县委、县政府、县人代会上主要经济指标；三是完成重点项目建设工作；四是继续推进滇中引水工作；五是做好粮食储备工作；六是持续优化营商环境；七是做好能源安全建设工作；8是坚决打好“湖泊革命”攻坚战。积极争取上级财政在专债支持方面多给予我县符合条件的项目支持，为我县重点项目提供资金支持，争取项目早日投产，壮大县域经济。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（1）是认真学习贯彻党的二十大精神，高质量推进“十四五”规划落实。以党的二十大精神为指导，落实好“十四五”重大项目。 

　　（2）坚决打好“湖泊革命”攻坚战。聚焦水质改善、水环境改善、水生态改善“三位一体”核心目标和“退、减、调、治、管”要求，大力实施异龙湖水质达标“十大提升行动”，深入开展各项项目建设。加快实施异龙湖流域智慧监管平台项目，加强入湖污染源监管，推进科技治湖。以农业产业结构调整为抓手，深入推进农业清洁生产、化肥农药减量、畜禽禁养及粪污资源化利用、鱼塘清理整治，优化异龙湖流域种植养殖结构布局，减少农业面源污染，着力实现“生态产业化、产业生态化”。 

　　（3）抓实投资增长。围绕固定资产投资增长预期目标，抓实项目入库工作，加快推进实施年度竣工、在建重点项目建设，落实项目开工要素保障，力争项目尽快开工。 

　　（4）石屏县项目资金争取及监管。进行项目资金争取、专债项目入库、调研、监管等的工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　2023年度部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。为保证项目的顺利实施，在前期准备工作中，通过宣传方式进一步提高干部群众责任意识，促进工作落实，提高项目完成效率，推进项目工程进度，按照“求真、务实、抓落实”的要求，做好项目建设前、建设中和建设后的相关图片资料的收集、整理和归档，做好成果展示，统筹兼顾、有计划、有步骤地推进项目建设，确保建设质量。项目建设完成后，强化项目后期管理，建立健全公示制度、监督制度、考核制度、责任追究制度、建后管理制度等相关制度。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年预算总收入5545129.57元，全部为一般公共预算收入。其中:本年收入5545129.57元；2023年预算总支出5545129.57元。财政拨款安排支出5545129.57元，其中：基本支出5545129.57元，项目支出0元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年总收入9037445.97元，其中：上年结转10471.72元，占总收入的0.12%；财政拨款收入8966945.62元，占总收入99.22%；其他收入60028.63元，占总收入的0.66%。 

　　2023年度总支出9026945.62元，其中：基本支出6296984.64元，占总支出的69.76%，项目支出2729960.98元，占总支出的30.24%。 

　　2023年末结转结余资金10500.35元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年全年总收入9026945.62元，决算总支出9026945.62元，预算执行率100%，预算执行情况良好。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　部门整体支出绩效目标共12项，其中：数量指标4项，质量指标1项，时效指标2项，经济效益指标1项，社会效益指标1项，可持续影响指标1项，服务对象满意度指标2项。共完成11项，未完成1项对达到预算目标有所欠缺。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　全年整体支出绩效目标前期工作经费支付率这项对年初指标有所欠缺，主要是因为县财政财力有限，未能及时支付一些项目前前期工作经费。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分95分，自评等级为“优秀”,其中:预算执行率≥100%，自评分10分﹔产出指标值7次，实际完成值6次，自评分45分﹔效益指标值30，自评分30分;满意度指标80%，实际完成值为80%，自评分10分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　整体绩效目标设定：根据财政统一布置，在编制2023年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。 

　　项目绩效目标设定：项目绩效目标设定科学、合理；目标明确，目标细化，目标量化。 

　　预算编制科学性：编制2023年度预算时根据部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要，参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实、结构细化。 

　　（二）过程情况分析 

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行分析。 

　　预算执行率：2023年总收入9026974.25元，2023年总支出9026945.62元，预算执行率为100%，预算执行良好。 

　　结转结余变动率：2023年年末结转结余10471.72元，上年度结转结余10500.35元，结转结余较上年增加，结转结余变动率0.27%。 

　　“三公经费”变动率：2023年“三公”经费支出31558.71元，2022年支出40464.18元，比上年减少8505.47，变动率22.01%。 

　　“三公经费”控制率：2023年“三公”经费支出31558.71元，年初预算87000元，“三公经费”控制率为36.27%。 

　　政府采购执行率：2023年发生政府采购金额17003.71元，采购预算13500元，政府采购执行率为125.95%。 

　　收入合规：收入依据充分、来源合规，收入主要来源为财政拨款收入和非同级财政拨款收入。 

　　支出合规：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体讨论；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　预算绩效管理：一是制度健全完善。制定了《石屏县发展和改革局财务管理制度》《石屏县发展和改革局预算绩效管理办法》《石屏县发展和改革局预算业务管理制度》《石屏县发展和改革局资产管理制度》《石屏县发展和改革局政府采购制度》《石屏县发展和改革局差旅费管理办法》以及资产管理岗位责任制、财务人员岗位责任制等制度，明确规定了财政资金的使用范围和监督管理措施。制定的管理办法、措施能有效执行。二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。开展了事前绩效评估、预算项目申报、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、绩效再评价和绩效结果应用等工作。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极开展绩效管理工作。及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，在规定时限按要求进行预算决算公开。 

　　资产管理：制定资产管理制度，管理制度合法、合规、完整，并且得到有效执行。按照州级行政事业单位资产配置、处置管理办法，办理资产政府配置、采购、处置、及时入账等手续，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务处理及时、账实相符。2023年固定资产价值14028360.96元，全部在用，固定资产利用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分50分，自评得分45分。 

　　2023年，共设定绩效指标7条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。落实好2023年重大项目、抓实投资增长，石屏县项目资金争取及监管，对项目督查、检查次数，促进全县经济社会发展，处理粮食重大安全事故对保障粮食有效供给和维护市场基本稳定的作用等方面都能较好地履职，并高质量完成。 

　　（四）效果情况分析 

　　效果方面主要从效益指标方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分。 

　　经济效益：2023年全县经济社会发展稳步推进。　 

　　社会效益：通过对异龙湖周边进行截污，治污，进化水质等多方面治理，来对异龙湖水质达标持续推进实施中，使异龙湖水质一年比一年更好。 

　　可持续影响：处理粮食重大安全事故对保障粮食有效供给和维护市场基本稳定的作用，保证粮食安全和群众食品安全。 

　　2023年群众对我单位的满意度92%和项目审批满意度90%，自评得分10分。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.是公用经费过少。由于我局属综合部门，职能职责多，工作面广，出差和下乡频繁，上级检查多，工作经费支出大，工作经费较紧。 

　　2.是有个别项目实施进度缓慢。项目进展缓慢的原因包括：项目建设资金未能按时到位，部分项目前期工作不扎实，导致项目建设内容发生变更，影响项目建设工期。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强预算绩效管理。进一步加强我部门的预算资金管理，加大对预算编制执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，充分发挥财政资金的效益。 

　　2.加强项目实施监控。要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整并及时报批或备案。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价，我局全体职工开始转变观念，开始重视支出绩效问题，由重资金争取，重过程管理，向重支出责任，重产出和结果转变。 以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。 

　　（二）强化责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，各部门更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确； 通过绩效评价，考核各科室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和部门的财经纪律约束意识和责任意识。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县发展和改革局2023年度部门整体绩效自评表 

　　2：石屏县发展和改革局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县发展和改革局 

　　2024年4月29日