石屏县政务服务管理局2023年度部门整体绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　根据石室字〔2019〕39号文件通知，石屏县政务服务管理局主要履行以下职能： 

　　负责石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心和县级政务服务大厅的建设和管理工作。负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建。负责公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。负责受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。负责协调全县政务系统发展，促进政务信息资源共享。会同相关部门根据有关法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。承担红河州“12345”政务热线石屏县管理工作。承担石屏县推进行政审批制度改革相关工作。承担石屏县加强政府自身建设相关工作。指导推进乡镇、村委会（社区）为民服务中心业务工作。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县政务服务管理局内设4个科室，分别为办公室、政府自身建设和政务服务科、监督管理科、政法法规科。下属2个事业单位，分别为石屏县公共资源交易中心、石屏县投资项目审批服务中心。 

　　截至2023年12月31日，单位编制人数20人，年末实有人数21人，其中：行政人员6名(其中机关工勤人员1人)，事业人员14名，单位性质属于行政机关，财务隶属于石屏县财政局，资产管理部门为单位财务科，执行政府会计制度、单位期末在职在编人员为21人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　在下一步工作中，石屏县政务局将进一步提高政治站位，紧紧围绕州委“3815”工作思路、县委“333”工作思路，聚焦重点、优化服务，查问题、补短板、抓整改，持续更新观念、转变作风，推进石屏县政务服务和公共资源交易领域营商环境持续优化，为建设沿边开放示范区凝心聚力。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　我单位2023年总支出为3191024.24元，按支出性质划分为：基本支出3112453.88元，项目支出3271047.13元；按经济分类划分为：工资福利支出2974433.24元，商品和服务支出369319.57元，对个人和家庭的补助53298元。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　2023-2025年总体绩效目标：贯彻落实中央、省、州工作要求，不断健全和完善政务服务平台建设，进一步转变政府职能，加强政府自身建设，深化行政审批制度改革，推进“放管服”改革，改善营商环境，提高公共服务水平、优化投资环境、促进经济发展，从源头上预防和治理腐败，为加快推进法治政府和服务型政府建设发挥职能作用。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　2023年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　石屏县政务服务管理局2023年度支出预算总额为3165093.82元，其中：财政拨款安排的支出3165093.82元，其中：基本支出3085093.82元，项目支出80000元（政务局工作经费50000元；交易中心工作经费30000元）。 

　　2.整体收支情况 

　　石屏县政务服务管理局2023年全年收入决算数6405570.56元。全年支出决算数6405570.56元，其中：基本支出3112453.83元；项目支出3271047.13元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年实际收入6383464.92元，2023年实际支出6383464.92元，执行率100%。资金支出严格执行国家财经法规和财务管理制度等规定，严格审核报批程序，符合部门预算批复用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况部门 

　　整体支出绩效目标共6项，其中：数量指标4项，质量指标1项，社会效益指标1项，服务对象满意度指标1项。共完成6项，未完成0项。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优。部门整体支出绩效自评情况详见附件1。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　我单位2023年设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。 

　　（二）过程情况分析 

　　在预算执行过程中，严格按照预算管理规定，加强预算执行管控，强化预算执行，根据财政预算指标下达情况及县委、县政府重要工作部署，优先保障重点工作、重要绩效目标完成。 

　　我单位建立有内部控制制度、财务制度等，对资金的预算管理、收支审批、资产管理、报销流程等作了细致规定。在执行过程中，我单位坚持大额资金支付、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经党组会议集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查。 

　　（三）产出情况分析 

　　我单位2023年度拨给政务局的工作经费均按要求完成，重点工作办结率达100%。2023年度整体支出6项任务指标，全部按时保质保量完成。 

　　（四）效果情况分析 

　　通过问卷调查，群众满意度98%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　2023年总体目标和绩效目标基本完成，但是存在项目执行进度不够及时的问题。原因：财政困难，无力支付。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强预算绩效的学习，增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　(一)完善《石屏县政务服务管理局行政事业单位预算业务管理制度》并严格执行。强化机关经费预算管理的刚性约束，整体支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。 

　　(二)完善项目资金内部控制制度，加强财务监控力度，使项目资金发挥最大效益。 

　　(三)重视绩效，逐步规范绩效评价工作。加强财务知识学习，提高工作效率。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县政务服务管理局部门2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县政务服务管理局部门2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县政务服务管理局 

　　2024年4月22日