石屏县龙武镇2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；制定并组织实施村镇建设规划、经济、科技和社会发展计划；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐以及抓好精神文明建设等方面全面履行职能。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况。石屏县龙武镇党委、政府设置5个综合办公室，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　下辖8个股所级事业单位，分别是：石屏县龙武镇财政所、石屏县龙武镇综合行政执法队、石屏县龙武镇农业综合服务中心、石屏县龙武镇社会保障服务中心、石屏县龙武镇文化广播电视服务中心、石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心、石屏县龙武镇水务服务中心、石屏县龙武镇林业和草原服务中心。 

　　（2）人员情况。根据“三定方案”核定石屏县龙武镇实有人员编制83人。其中：行政编制30人，事业编制53人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员40人。 

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。 

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和省第十一次党代会、州第九次党代会及县第十五次党代会精神，紧紧围绕红河州建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区的发展定位和县委“333”工作思路，聚力实施“乡村振兴”“生态文明”“发展安全”三大战略，坚持生态立镇，突出区位优势，夯实发展基础，培育壮大产业，把龙武建设成产业特色集群强镇、生态民族特色小镇和接边区域特色农副产品集散中心。努力走出一条经济发展、社会进步、民族团结、山川秀美、人民幸福的高质量发展之路。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　地区生产总值年均增长9%以上，地方财政一般预算收入年均增长6%以上，规模以上固定资产投资年均增长12%以上，农民人均可支配收入年均增长9%以上。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　按照县财政局预算绩效管理工作要求，我镇领导高度重视，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我镇财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。按照工作计划任务和目标，严格按照预算管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定内完成了各项工作任务，保障日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效率。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据石屏县财政局石财预〔2023〕10号文件《石屏县财政局关于石屏县龙武镇2023年部门预算的批复》，批复龙武镇2023年年初预算数为1,884.81万元。 

　　2.整体收支情况 

　　经决算龙武镇2023年支出决算数为3,212.24万元，其中基本支出1,848.42万元，项目支出1,363.82万元。 

　　3.预算执行情况 

　　龙武镇2023年全年收入决算数为31,833,608.38元，年初结转结余288,776.56元，全年支出决算数32,122,384.94元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　龙武镇较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分98.8分，自评等级为“优”，其中：预算执行率87.87%，自评分8.8分；产出指标4项，实际完成4项，自评分40分；效益指标3项，实际完成3项，自评分30分；满意度指标2项，实际完成2项，自评分20分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。 

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　根据《石屏县龙武镇人民政府关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》《石屏县龙武镇人民政府预算绩效管理暂行办法》《石屏县龙武镇人民政府预算绩效运行监控管理制度》进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使我镇各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　龙武镇紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。社会公众或服务对象满意度大于90%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　存在以下问题：1.财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；2.财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入；3.政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；4.支出结构有待调整优化，预算绩效管理质量有待提高等。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　对此，我镇拟实施的改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格财务审核。 

　　六、主要经验及做法 

　　无。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：石屏县龙武镇2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　        2：石屏县龙武镇2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县龙武镇人民政府 

　　2024年4月29日