石屏县人社局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　对照政府批准的“三定”方案，石屏县人力资源和社会保障局的主要职能如下：  

　　（1）.加强公务员管理职责，保障公务员合法权益，加强对公务员的监督，建设高素质公务员队伍。 

　　（2）.加强促进就业创业职责，完善就业服务体系，推进大众创业、万众创新，实现基本公共服务均等化。 

　　（3）.加强城镇职工、居民基本医疗保险制度和城乡居民基本养老保险制度，逐步提高基金统筹层次。 

　　（4）.加强劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，协调处理重大劳动人事争议案件。 

　　（5）.统筹全县机关事业单位养老保险制度，稳步推进基本养老保险制度改革。 

　　（6）.整合劳动力市场和人才市场职责，加强对人力资源市场的统筹管理，完善公共就业和人才服务体系。 

　　（7）.根据国家、省、州、县的规定，需要取消、承接、增加、加强的其他职责。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　石屏县人力资源和社会保障局机关设8个内设机构和石屏县社会保险局。8个内设机构分别是办公室、人力资源开发科、职称与事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、执法监察科、基金监督科、人事科。 

　　截至2023年12月底，我单位共有编制数57人。实有人数为：55人，在职55人、离休0人、退休34人。  

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况 

　　石屏县人社局在申报2023年部门预算时，根据部门年度工作计划、民政事业发展规划以及年度重点工作任务，确定2023年工作目标如下： 

　　贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业法律法规、规章、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策、规章和具体实施方案并组织实施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。贯彻执行养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的具体实施意见，并组织和监督实施。拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　（一）加大培训转移力度，进一步稳定和扩大就业 

　　一是落实稳定和扩大就业、促进创业的各项措施。继续抓好各类贷款扶持，全面落实灵活就业社会保险补贴政策等各项政策，推进各种形式的灵活就业，完善鼓励创业、促进就业的工作机制，大力开发就业岗位，保持“零就业”家庭动态清零。 

　　二是加大就业培训力度,不断提升劳动者就业竞争力和创业能力。通过加大对大学生、农民工、下岗失业人员及农村劳动力技能培训工作力度，扩大培训规模，改进培训方式等方法，不断提高劳动者的就业、创业能力。 

　　三是强化公共就业服务功能,发挥促进就业的积极作用。发挥人力资源企业作用，依托“县-乡-村”三级劳动力转移就业网络，充分挖掘本地劳动力资源，加强劳动力输出，为劳动力资源的合理配置，搭建供需平台。 

　　（二）深化社保领域改革，持续推进社保政策落实 

　　一是继续实施全民参保计划，加强数据动态管理和分析应用，继续推进建筑业按项目参保，加大对未参保人员的宣传引导力度，基本实现法定人员全覆盖，努力完成省州下达的参保扩面任务。 

　　二是推进落实被征地农民养老保险补助工作，将符合条件的被征地农民纳入基本养老保险补助范围，实现被征地农民基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，切实解决被征地农民老有所养问题。 

　　三是严格规范职业年金经办管理，做好职业年金待遇计发工作，职业年金投资运营前记帐部分利率和实帐部分投资收益率所需资金争取同级财政予以保障。持续强化社保风险防控，重点加强违规一次性补缴、重复领取待遇、死亡冒领、服刑冒领等数据的核查。 

　　（三）聚焦维护稳定，全力构建和谐劳动关系 

　　一是积极应对去产能、调结构、抓环保、疫情防控等因素对劳动关系带来的影响，强化劳动监察执法和劳动人事争议仲裁，构建源头预防、动态监管和失信惩戒相结合的劳动监察格局，确保全县社会治理体系中劳动关系和谐稳定。 

　　二是积极探索新就业形态劳动者权益保护屏障，加强指导和督促企业规范劳动用工、健全新就业形态劳动者权益保障制度、优化新就业形态劳动者权益保障服务、健全劳动者权益保障协同工作机制，提高新就业形态劳动者社会认同感和职业自豪感，维护好新就业形态劳动者合法劳动权益。 

　　（四）深化“放管服”改革，不断优化营商环境 

　　一是持续推进“清事项、减材料、压时限”，动态调整权责清单。深入推进审批制度改革，推行“一表申报”模式，不断优化经办服务流程，落实告知承诺制。深化“人社服务快办”工作，推动更多服务事项“提速办”“就近办”。持续推广应用全国转移平台、云南政务平台、“一部手机办事通”、“云南人社12333”等软件办理人社业务，促使“线上办”更加快捷高效，营商环境更优化。 

　　二是推进“互联网+政务服务”建设，大力推进完善“一网通办”“一件事一次办”“跨省通办”等服务事项，建立全程网上办、部门统筹办、基层协同办“场景式服务”，通过数据共享和部门协办代替“群众少跑腿”，形成信息共享、业务协同的“一张网”式服务，让企业和群众办事更方便快捷，切实提升群众满意度和获得感。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号）等有关法律、制度、办法，结合本单位实际，我局及时制订和完善了石屏县人社局机关管理、财务、内部控制、专项资金管理和预算绩效管理等一系列制度，为完善部门预算管理奠定了基础。把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年部门财务总收入12370297.55元，其中：一般公共预算11474588.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入391998.69元，附属单位上缴收入0元，其他收入63710.57元，上年结转0元。 

　　与上年对比增加662910.04元，主要原因分析2023年部门预算增加了上级补助收入和其他收入。 

　　2. 整体收支情况 

　　2023年部门预算总支出 12370297.55元。财政拨款安排支出 11474588.29元，其中：基本支出11474588.29元，与上年对比减少232799.22，主要原因分析2023年职工人数较2022年职工人数减少3人，相应工资及各保险缴费减少；项目支出0元，与上年对比无增减变动。 

　　3. 预算执行情况 

　　石屏县人社局2023年收入预算数11,474,588.29元，收入决算数42,981,972.20元，差异额31,507,383.91元，差异率274.58%，主要原因中央就业补助、省对下人力资源和社会保障等专项资金、石屏县公共实训基地建设等项目资金均为上级补助年初未编制预算及其他收入等非财政拨款资金年初未编制预算。 

　　石屏县人社局2023年支出年初预算数11,474,588.29元，支出决算数43,336,831.19元，差异额3,186,224.90元，差异率277.67%，主要原因中央就业补助、省对下人力资源和社会保障等专项资金、石屏县公共实训基地建设等项目资金均为上级补助年初未编制预算及其他收入等非财政拨款资金年初未编制预算。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年实际安排基本支出收入1060.08万元，基本支出1129.51万元，资金使用率为100%。基本支出中：1.人员经费1008.13万元，主要包含工资福利支出1002.6万元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等），2.对个人和家庭的补助5.53万元（包括离退休费、生活补助等）；3.日常公用经费支出114.94万元，主要包含办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费（公务交通补贴、平台用车费用、租车费），其他商品和服务支出；4.办公设备采购6.44万。 

　　（四）绩效目标未完成原因分析 

　　我局按照2023年全局工作任务已全部完成绩效目标工作，完成率达100%。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体体支出管理水平得到提升。自评得分98分,自评等级为“ 98 ”,其中:预算执行行率≥98.45%,自评分8 分;产出指标值 98% ,实际示完成值98% 次,自评分 30分;效益指标值 98% ,自评分 30 分;满意度指标98% ,实际际完成值为98% ,自评分 30 分. 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。2023年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，在年度中追加资金时，追加资金申请文件的也做到和绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。 

　　（五）过程情况分析 

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。我局分别于3月、6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在预算执行过程中，资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控及在党组会议上进行汇报研究。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。 

　　（六）产出情况分析 

　　根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。 

　　（七）效果情况分析 

　　结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2024年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、保证了单位预决算信息公开透明，加强了社会监督力。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。 

　　2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。 

　　3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影响。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.树立绩效理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。 

　　2.强化责任意识。通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各部门的自我约束意识和责任意识。 

　　3.提高资金的使用效益。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。 

　　六、主要经验及做法 

　　在具体工作实施过程中，总结典型经验和做法及工作中的亮点、成绩等根据资金使用情况，认真分析项目的效益，根据县财政要求和我局实际情况制定绩效相关制度及整体支出绩效体系，涵盖全局工作范围，在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：石屏县人社局部门2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县人社局部门2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县人力资源和社会保障局 

　　2024年4月28日