石屏县投资促进局2023年度部门整体绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　一是贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的规章草案及管理办法，并组织实施。二是指导全县投资促进工作，按照国家和省州县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动各乡镇、县直有关部门、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。三是负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。四是负责牵头开展外商直接投资促进工作。五是参与园区发展规划并开展精准招商工作，并配合县直相关部门做好企业入园及示范园区建设。六是负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。七是会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。八是负责石屏县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商引资工作委员会办公室、县新能源建设项目协调领导小组办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）内设机构 

　　本单位内设机构3个，办公室、产业科、督导科，负责管理县招商中心。 

　　（2）人员编制情况 

　　截至2023年12月底，我单位实有人员10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），离休0人、退休0人。 

　　（二）部门整体支出年度总体目标 

　　1.始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委、省政府红河现场办公会议精神和州第九次党代会精神，紧紧围绕州委“337”工作思路和县委“333”工作思路，聚焦“高原特色现代农业”“石屏豆腐产业”“文化旅游业”三大产业，以招引“壮大支柱产业、提升传统产业、培育新兴产业”为纲，以宣传优惠政策、推介优势项目、推行优质服务为根，以“创新考核方法、创新招商手段、创新队伍建设”为魂的招商引资新理念，进一步解放思想，倾力构建“全方位、多层次、宽领域”的招商引资新格局。 

　　2.根据州级下达我县的各年度工作目标任务，结合我县2023年度预计引资情况和现有已开工项目库存量、签约促开工项目量、在谈项目量等情况综合考量，将2023年招商引资目标任务定为：①引进省外到位资金45亿元，实际利用外资50万美元；②总投资3000万元以上新开工项目数7个；③总投资3000万元以上新签约项目数10个。 

　　3.加强党的基层组织建设和干部队伍建设，加强党组党风廉政建设，推进全面从严治党向纵深发展，高度重视意识形态工作、落实意识形态工作责任制，打造政治过硬、业务素质高、综合能力强的招商队伍。 

　　4.编印《石屏投资指南2023》、石屏豆腐等重点特色优势产业宣传片、宣传推介材料。积极组织参加云南省异地商会会长联席会议暨红河州招商引资推介会、红河州福建商会项目推介会等招商洽谈活动。 

　　5.全力打造“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”，深入实施全省高端特色烟叶开发项目，全力推进10万亩干热河谷基地、30万亩高端果蔬基地、优质畜禽供给基地建设，强化区域性公共品牌建设，实现传统农业大县向农业强县转变；全力打造“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”，坚定“小豆腐、大产业”发展目标，紧扣“扩规模、抓规范、提品质、创品牌、拓市场”重点任务，全产业链推动豆腐产业转型升级，从追求产量向追求产值转变；全力打造“世界级生态文化旅游目的地”，坚持“国际化、高端化、特色化、智慧化”发展方向，围绕打造“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，聚焦“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”7大要素，推进豆腐小镇、坝心湖滨生态文旅小镇、龙韵养生谷森林康养特色小镇等一批特色小镇建设。 

　　6.聚焦责任落实大抓招商。强力推动“一把手”招商，紧扣年度目标任务，县级主要领导带头谋划项目，带头精准招商，带头推进项目。严格按“一个项目、一名挂钩联系领导、一套工作班子、一个工作方案”的要求，在全县各级党委、政府推广县级领导挂钩推进重点招商引资项目工作机制，从上到下形成领导包抓重点项目、解难帮困的工作合力。 

　　7.高质量完成年度巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴工作任务。按照县委、县政府工作安排和部署，切实提高政治站位，坚持问题导向，精准聚焦问题，以严实的作风继续做好乡村振兴工作。 

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年，石屏县投资促进局财政拨款预算收入2151475.34元，预算支出2151475.34元（其中：基本支出1151475.34元，项目支出1000000元）。 

　　工资福利支出1121331.58元，其中：基本工资321588元、津贴补贴34320元、奖金25599元、绩效工资433680元、机关事业单位基本养老保险缴费123517.92元、职工基本医疗保险缴费58743.88元、公务员医疗补助缴费30280.35元、其他社会保障缴费10177.47元、住房公积金83424.96元。 

　　商品和服务支出786743.76元，其中：办公费216800元、差旅费200000元、公务接待费182500元、劳务费107200元、工会经费6143.76元、公务用车运行维护费54700元、其他交通费用19400元。 

　　资本性支出243400元，其中：公务用车购置243400元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）收入情况 

　　2023年，石屏县投资促进局收入合计2017319.23元。其中财政拨款收入2017316.82元，占总收入的99.99%。 

　　（2）支出情况 

　　2023年，石屏县投资促进局支出合计2018516.82元。其中：基本支出1125089.27元，占总支出的55.74%；项目支出893427.55元，占总支出的44.26%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年，石屏县投资促进局预算收入2151475.34元，实际收入2017319.23元。预算支出2151475.34元，实际支出2018516.82元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　1.2023年州级下达我县省外到位资金任务数45亿元，我县完成42.73亿元，完成比例94.96%，实际利用外资任务数50万美元，完成5万美元，完成比例10%，总投资3000万元以上新签约项目40个，完成州级下达任务10个的400％；总投资3000万元以上新开工项目10个，完成州级下达任务数7个的142.86％。 

　　2.健全工作机制，完善工作机制。2023年结合我县招商引资工作实际，草拟了《石屏县招商引资优惠暂行办法》，配合县委、县政府制定印发《关于进一步加强招商引资工作的实施方案》《石屏县产业链优化调整实施方案》，结合全县招商引资工作实际，配合县政府印发《石屏县2023年省外产业招商到位资金任务分解的通知》，以上措施的出台进一步强化了我县招商引资工作力度，有效确保了企业与政府的对接精准高效。 

　　3.强化企业走访，做好服务协调。2023年党政一把手省内会见客商洽谈招商引资项目68次；县投资促进局共走访企业54余次，接待来访企业128批次310人。 

　　4.谋划招商项目，主动宣传推介。共谋划包装招商项目32个，制作招商引资项目PPT和编印《石屏投资指南》1000册，并在石屏有代表性宾馆、酒店、小火车等流动人口较多的场所进行摆放宣传。利用举办和参加“古韵新城 水墨石屏”五一杨梅节招商推介会暨项目集中签约活动、“南博会”等展会的机会发放宣传册，宣传推介石屏。 

　　5.主动对接洽谈，促项目签约落地。2023年共组织开展“一把手”外出招商活动11次，并开展小分队外出招商12次；招商活动结合县域优势资源和特色产业开展，重点与深圳百果园实业（集团）股份有限公司、山东鲁盛农业集团、上海复星集团、伟光汇通集团、中国电建集团市政规划设计研究院、中国投资协会、深圳尚古堂食品发展有限公司、诏安梅满天下有限公司、温德姆酒店管理（北京）有限公司、中能建（上海）成套工程有限公司、好果莱食品科技有限公司等优质企业对接洽谈产业招商项目。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年，石屏县投资促进局较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，当年部门整体绩效再评价得分96分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定情况 

　　（1）整体绩效目标设定 

　　根据部门“三定”方案及石屏县投资促进局2023年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。 

　　（2）项目绩效目标设定 

　　2023年度实施的1个项目设有绩效目标。绩效目标的设立严格对照州级下达目标任务，经局党组、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金匹配程度较高。 

　　2.部门预算配置情况 

　　（1）预算编制科学性 

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。 

　　（2）基本支出保障 

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。 

　　（3）重点支出保障率 

　　2023年本部门项目预算资金为100万元，其中重点项目《招商专项工作经费》100万元，重点支出保障率为100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下： 

　　1.预算执行情况 

　　（1）预算执行率 

　　6月30日，预算执行支出进度为39.02%；9月30日，预算执行支出进度为63.45%，12月20日，预算执行支出进度为93.82%，达到规定比例。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。 

　　（2）“三公”经费变动率 

　　2023年“三公”经费比2022年增加26.12万元，同比增长396.36%。主要原因：1.2023年产生公务用车购置费24.33万元，比上年增加24.33万元；2.公车出行次数增多，公务用车运行维护费比上年增加1.71万元，同比增长100%；3.公务接待批次、人次增多，公务接待费比上年增加0.08万元，增长1.64%。 

　　（3）“三公”经费控制率 

　　2023年“三公”经费预算数480600元，实际支出数为327112.1元，“三公”经费控制率68.06%。 

　　（4）政府采购执行率 

　　2023年政府采购预算数277400元，实际采购金额23813.22元。 

　　（5）收入合规 

　　石屏县投资促进局2023年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。 

　　（6）支出合规 

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。 

　　2.预算绩效管理 

　　（1）管理制度健全性 

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我局绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　石屏县投资促进局成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。 

　　（3）整改落实 

　　石屏县投资促进局对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，并制定完善相关措施。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性 

　　石屏县投资促进局2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。 

　　3.资产管理 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　石屏县投资促进局在《资产管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。 

　　（2）资产管理安全性 

　　石屏县投资促进局所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。 

　　（3）固定资产利用率 

　　石屏县投资促进局无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1.部门履职 

　　（1）重点工作办结率 

　　2023年度圆满完成县委、县政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。 

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率 

　　完成情况详见附件1、附件2。部分指标未完成主要原因：一是比学赶超，争创一流的魄力不足。认为我县受区位、交通、基础设施、生态红线、土地存量不足等因素影响，招商引资比较优势不明显，加上招商引资项目入库要与固定资产投资系统同步，统计难度加大，乡镇、部门均出现畏难情绪，导致招商引资工作态度不够积极、行动不够迅速，没有站在全州层面思考问题，没能从更高的标准、更好的成效去思考研究招商工作。二是招商引资项目谋划储备力度不够。虽然2023年我县策划包装了32个重点招商引资项目，但在项目包装过程中，县级对乡镇、部门的指导力度不够，导致项目成熟度不高、落地效果不佳，没有很好的将线索转化为实地项目。三是服务企业和项目协调跟踪方面力度不够。在开展招商引资工作过程中，主动与企业沟通联系得少，主动上门服务上还有差距。其次，与上级主管部门联动不积极，导致外资资金到位进度迟缓。 

　　（四）效果情况分析 

　　1.履职效益 

　　（1）经济效益 

　　本部门履行职责对增加本地区税收效益明显。 

　　（2）社会效益 

　　通过本部门履职，在增加就业岗位，提高就业率、助力脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴、促进产业转型升级、提升当地基础设施建设、保障部门正常运转，提高部门行政效能方面成效明显。 

　　（3）可持续影响 

　　通过本部门履职，当地人居环境改善。 

　　（4）行政效能 

　　石屏县投资促进局2023年未发现违纪违法情况。 

　　（5）社会公众或服务对象满意度 

　　外来投资客商比较满意。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.预算绩效管理意识不强，简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员，加之设计的评价指标体系无模板可参照，无法满足预算绩效管理的专业性需求。 

　　2.预算绩效档案存在分散化、零星化，导致绩效评价工作效率不高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.强化思想认识，抓好绩效管理队伍建设。引导干部职工树立绩效观念，营造领导重视、科室配合的预算绩效管理工作环境。同时，组织相关人员培训学习，提升预算绩效管理业务能力，提升绩效指标编制科学性和合理性，规范预算绩效管理工作。 

　　2.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　4.加强政府会计制度和新预算法学习培训。加强新《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　5.加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，保证预算绩效档案的安全、完整。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现、早纠正。 

　　二是充分盘活上年度结余资金，提高资金使用效益。在2023年度预算时充分考虑上年度资金结余情况，挖掘上年度资金使用效率，合理安排使用资金，降低资金结余率，以最小资金投入，实现效益最大化。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件：

　　1.2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　2.2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　石屏县投资促进局

　　2024年4月29日