石屏县投资促进局2023年度项目支出绩效自评报告

　　石屏县投资促进局2023年实施项目共1个，项目预算资金100万元。其中：年初预算批复的项目1个，资金为100万元。 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　1.招商专项工作经费 

　　全面履行县投资促进局职能职责，紧紧围绕州委“337”工作思路和县委“333”工作思路，聚焦“高原特色现代农业”“石屏豆腐产业”“文化旅游业”三大产业，以招引“壮大支柱产业、提升传统产业、培育新兴产业”为纲，以宣传优惠政策、推介优势项目、推行优质服务为根，以“创新考核方法、创新招商手段、创新队伍建设”为魂的招商引资新理念，进一步解放思想，倾力构建“全方位、多层次、宽领域”的招商引资新格局。立足优势资源，在高原特色现代农业方面全力打造“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”，深入实施全省高端特色烟叶开发项目，全力推进10万亩干热河谷基地、30万亩高端果蔬基地、优质畜禽供给基地建设，强化区域性公共品牌建设，实现传统农业大县向农业强县转变。在石屏豆腐产业方面全力打造“全国重要的豆制品生产研发和深加工中心”，坚定“小豆腐、大产业”发展目标，紧扣“扩规模、抓规范、提品质、创品牌、拓市场”重点任务，全产业链推动豆腐产业转型升级，从追求产量向追求产值转变；全力打造“世界级生态文化旅游目的地”，坚持“国际化、高端化、特色化、智慧化”发展方向，围绕打造“文、游、医、养、体、学、智”全产业链，聚焦“特色、产业、生态、易达、宜居、智慧、成网”7大要素，推进豆腐小镇、坝心湖滨生态文旅小镇、龙韵养生谷森林康养特色小镇等一批特色小镇建设。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　1.招商专项工作经费 

　　完成引进省外到位资金45亿元。 

　　（三）项目组织管理情况（涉及工程类项目）。 

　　健全工作机制，2023年结合我县招商引资工作实际，草拟了《石屏县招商引资优惠暂行办法》，配合县委、县政府制定印发《关于进一步加强招商引资工作的实施方案》《石屏县产业链优化调整实施方案》，结合全县招商引资工作实际，配合县政府印发《石屏县2023年省外产业招商到位资金任务分解的通知》，以上措施的出台进一步强化了我县招商引资工作力度，有效确保了企业与政府的对接精准高效。 

　　二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　1.绩效评价目的、对象和范围 

　　一是按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的要求，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 

　　二是通过石屏县投资促进局2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。 

　　三是督促项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目资金投入、分配和管理提供决策依据。 

　　2.绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　根据《石屏县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》《政府会计制度》等，对石屏县投资促进局2023年开展项目工作进行绩效评价，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合。 

　　3.绩效评价工作过程 

　　一是建立绩效自评工作机制。根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定项目支出绩效目标，对完成情况进行跟踪和绩效自评。 

　　二是组织开展绩效自评工作。根据《石屏县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》要求，成立绩效评价领导小组，积极开展2023年绩效自评相关工作。 

　　三是撰写绩效自评报告。根据各科室的项目推进情况，对各项目支出绩效进行评价、打分，根据评价、打分的结果撰写石屏县投资促进局项目支出绩效评价自评报告。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　1.绩效评价综合结论 

　　石屏县投资促进局2023年实施的1个项目，大部分指标已完成，取得了良好社会、经济效益。经自评，项目得分95分，评价等级为“优”。 

　　2.绩效评价指标分析 

　　石屏县投资促进局制定《内部控制管理制度》《财务管理制度》等制度，包含了项目支出管理、项目采购管理、合同管理、资产管理，在项目的实施过程中严格按照制度规定执行。 

　　3.项目效益情况分析 

　　一是健全工作机制，制定出台了《关于调整充实县招商引资工作委员会的通知》《县产业链专班机制工作实施方案》《县“一把手”招商工作方案》《县落实链长制推动产业绿色高质量发展的实施方案》。二是强化企业走访，做好服务协调。2023年，党政一把手省内会见客商洽谈招商引资项目68次；县投资促进局共走访企业54次，接待来访企业128批次310人。三是谋划招商项目，主动宣传推介。共谋划包装招商项目32个，制作招商引资项目PPT和编印《石屏投资指南》1000册，并在石屏有代表性宾馆、酒店、小火车等流动人口较多的场所进行摆放宣传，利用举办和参加“古韵新城 水墨石屏”五一杨梅节招商推介会暨项目集中签约活动、“南博会”等展会的机会发放宣传册，宣传推介石屏。四是主动对接洽谈，促项目签约落地。2023年共组织开展“一把手”外出招商活动11次，并开展小分队外出招商12次；招商活动结合县域优势资源和特色产业开展，重点与深圳百果园实业（集团）股份有限公司、山东鲁盛农业集团、上海复星集团、伟光汇通集团、中国电建集团市政规划设计研究院、中国投资协会、深圳尚古堂食品发展有限公司、诏安梅满天下有限公司、温德姆酒店管理（北京）有限公司、中能建（上海）成套工程有限公司、好果莱食品科技有限公司等优质企业对接洽谈产业招商项目。

　　三、主要经验及做法 

　　（一）强化组织领导，机构健全。我局领导高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，明确职责和工作要求，全面分析局预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。 

　　（二）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况、重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报县财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障州、县重大战略部署和政策目标如期实现。 

　　（三）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及州级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。 

　　（四）强化财务管理，依法理财。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财务法规制度、财经纪律，规范支出管理，全面落实法规、程序，确保经费的管理使用在法规、纪律、制度的轨道上运行。规范支出管理，严把经费开支事前请示报告关，事中跟踪监督关，事后审批报销关，核销资金支付关，使用效果绩效关，全面提高经费使用效益，保证财经纪律和财务制度的落实。坚持经费跟着工作走、工作跟着计划走，按照规范管理，发挥效益，资金安全的原则，加强经费使用全过程的管理，严防“跑、冒、滴、漏、散”，有效保证了经费的安全。自觉接受监督检查和工作指导，财政、审计、纪检监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管，充分发挥资金使用效益。 

　　四、存在的问题及原因分析 

　　（一）预算执行支出进度较慢。主要原因：一是比学赶超，争创一流的魄力不足。认为我县受区位、交通、基础设施、生态红线、土地存量不足等因素影响，招商引资比较优势不明显，加上招商引资项目入库要与固定资产投资系统同步，统计难度加大，乡镇、部门均出现畏难情绪，导致招商引资工作态度不够积极、行动不够迅速，没有站在全州层面思考问题，没能从更高的标准、更好的成效去思考研究招商工作。二是招商引资项目谋划储备力度不够。虽然2023年我县策划包装了32个重点招商引资项目，但在项目包装过程中，县级对乡镇、部门的指导力度不够，导致项目成熟度不高、落地效果不佳，没有很好的将线索转化为实地项目。三是服务企业和项目协调跟踪方面力度不够。在开展招商引资工作过程中，主动与企业沟通联系得少，主动上门服务上还有差距。其次，与上级主管部门联动不积极，导致外资资金到位进度迟缓。 

　　（二）项目绩效评估指标受市场物价影响，编制预算与执行一定程度存在偏差。 

　　五、有关建议 

　　（一）加强项目管理，落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。在注重把握招商实效的基础上，加大外出招商与引进客商的密度和广度，多路出击，多点开花，坚持经费跟着工作走，以招商引资的工作强度推动预算执行的进度。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率，降低经费结转率。 

　　（二）强化项目资金事中管理。财务部门和监督部门积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　六、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：石屏县投资促进局2023年度项目支出绩效单位自评 

　　石屏县投资促进局

　　2024年4月29日