中共石屏县委党史研究室2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　中国共产党石屏县委员会党史研究室（石屏县地方志编纂委员会办公室）（以下简称县委党史研究室）是中共石屏县委直属参照公务员法管理的事业单位，为正科级。县委党史研究室的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史和地方志工作；负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党石屏县历史》；负责地方志编纂工作，组织编纂出版《石屏县志》，对部门志、专业志、乡镇志、村志编纂进行指导和审定；负责县级史志资料的征集整理和编纂出版工作，每年编纂出版《中共石屏县委执政纪要》和《石屏年鉴》；做好党史、地方志书的发行与收藏保管工作，加强革命遗址保护利用及党史学习教育基地建设，运用史志资料、书籍和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史和地方志资政、育人、存史、教化的作用，为石屏县加强党的建设和地方经济社会发展服务；对全县涉及党史、地方志全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据；完成县委、县政府和上级党史和地方志部门交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）内设机构 

　　县委党史研究室内设综合科、党史编研科、县志年鉴编纂科。 

　　（2）人员编制情况 

　　县委党史研究室在职在编6人，其中参公管理人员6人。 

　　（二）部门整体支出年度总体目标 

　　1．围绕编纂主业，认真组织史志编纂工作。一是秉持精品意识，编纂《石屏年鉴（2023）》和《中共石屏县委执政纪要》。2023年，围绕省、州关于综合年鉴“一年一鉴、公开出版、当年出版”的工作要求，抓早抓主动，及早谋划《石屏年鉴（2023）》编纂工作，通过广泛征求意见，组织编写《石屏年鉴（2023）》大纲，开展组稿、编纂等工作，8月送交印刷厂排版，10月《石屏年鉴（2023）》已完成第二稿校对。同时加强对《中共石屏县委执政纪要》编纂工作。年初对《中共石屏县委执政纪要》篇目在职工会议上进行讨论，进行修改完善后报县委办公室。3月初，县委办公室印发《关于报送〈中共石屏县委执政纪要（2022）〉和〈石屏年鉴（2023）〉所需资料的通知》到各撰稿单位。《中共石屏县委执政纪要（2022）》正在积极的编排中。二是按照省、州地方志部门的要求，完成撰写《云南年鉴（2023）》《红河州年鉴（2023）》区县条目中的石屏县篇章，提供文稿约1.7万字。三是完成2022年红河州党政数据库和《中共红河州委工作纪要（2022）》资料征集工作。四是发挥部门职责，做好“中国传统村落志”的编纂工作。2023年9月，省地方志办公室召开“传统村落志志稿审改工作推进会”，会议要求具有“中国传统村落志”审稿任务的各县市地方志办公室做好志书的审稿工作，未按规定时间上报的县市要进行通报，石屏县地方志办公室负责《大水村志》《郑营村志》《符家营村志》《太岳村志》《慕善村志》的审稿任务，由于此前五部志书的编写由省地方志办公室委托第三方公司负责编纂，经县地方志审核后不符合志书的编纂体例，此后由县地方志办公室对这五部村志进行了重新编纂并上报省地方志办公室。 

　　2．落实《石屏县2021—2025年革命遗址保护规划》。一是完成刘昆府故居保护利用项目申报材料。二是配合县委宣传部完成中共石屏县委旧址（石屏一中）申报红河州全民国防教育基地的申报工作。三是对全县党史教育基地进行排查，并形成排查报告报州室。 

　　3．征集、研究和提供利用党史资料。一是按文件要求完成全县“二二工程”内容建设重点版本征集及参展工作。二是做好第四届全国党史和文献论坛论文撰写工作，推荐《深入学习贯彻党的二十大精神努力开创新时代党史地方志工作新局面》报州室。三是完成石屏抗美援朝口述资料报州室。四是配合县委组织部拍摄党课开讲《光辉的历程》，并报州室参与短视频展播及优秀作品评选工作。五是收集整编35211部队图片资料报县委。六是按省州要求在开展“学习党的二十大，‘四史’宣讲‘七进’活动”，并形成月报报州室。七是受邀到各单位开展红色基因传承教育、红色家风5场讲座。八是认真梳理上报国家文化数字化战略任务分解清单并形成材料上报。 

　　4．开展党史学习教育，把党史学习教育工作作为长态化工作。一是充分发挥部门党史宣教职能，在党史学习教育中，加大党史教育基地党史宣传教育力度，在石屏县党史教育基地（石屏一中）开展红色故事宣讲27场，接待749人次。二是做好党的二十大精神学习宣传工作。三是按照县委要求，做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 

　　5．抓乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。中共石屏县委党史研究室在乡村振兴工作中挂钩宝秀镇定兴寨村委会，严格按照工作要求推进乡村振兴。干部职工认真做好挂包脱贫户工作，完成各项工作任务。副主任孟宪国又从宝秀镇新寨村委会调整到龙朋镇咪甫村委会驻村，并担任龙朋镇驻村工作队队长、龙朋镇党委副书记（挂职）。 

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年，县委党史研究室财政拨款预算收入120.87万元，预算支出120.87万元（其中：基本支出109.87万元，项目支出11万元）。 

　　工资福利支出95.63万元，其中：基本工资27.36万元、津贴补贴36.58万元、奖金7.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金6.40万元。 

　　商品服务支出18.75万元，其中：基本支出7.75万元（办公费1.52万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.53万元、其他交通费用5.4万元）、项目支出11万元。 

　　对个人和家庭的补助6.50万元，其中退休费6.50万元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）收入情况 

　　2023年，县委党史研究室收入合计118.51万元。其中财政拨款收入116.51万元，占总收入的98.31%；其他收入2万元，占总收入的1.69%。 

　　（2）支出情况 

　　2023年，中国共产党石屏县委员会党史研究室支出合计116.51万元。其中：基本支出105.51万元，占总支出的90.56%；项目支出11万元，占总支出的9.44%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年，县委党史研究室预算收入120.87万元，实际收入118.51万元，相差2.36万元。预算支出120.87万元，实际支出116.51万元，相差4.36万元。差异主要原因为主要原因为2023年人员减少，公用经费支出和人员经费支出减少。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　1．围绕编纂主业，认真组织史志编纂工作。一是秉持精品意识，编纂《石屏年鉴（2023）》和《中共石屏县委执政纪要》。2023年，围绕省、州关于综合年鉴“一年一鉴、公开出版、当年出版”的工作要求，抓早抓主动，及早谋划《石屏年鉴（2023）》编纂工作，通过广泛征求意见，组织编写《石屏年鉴（2023）》大纲，开展组稿、编纂等工作，8月送交印刷厂排版，10月《石屏年鉴（2023）》已完成第二稿校对。同时加强对《中共石屏县委执政纪要》编纂工作。年初对《中共石屏县委执政纪要》篇目在职工会议上进行讨论，进行修改完善后报县委办公室。3月初，县委办公室印发《关于报送〈中共石屏县委执政纪要（2022）〉和〈石屏年鉴（2023）〉所需资料的通知》到各撰稿单位。《中共石屏县委执政纪要（2022）》正在积极的编排中。二是按照省、州地方志部门的要求，完成撰写《云南年鉴（2023）》《红河州年鉴（2023）》区县条目中的石屏县篇章，提供文稿约1.7万字。三是完成2022年红河州党政数据库和《中共红河州委工作纪要（2022）》资料征集工作。四是发挥部门职责，做好“中国传统村落志”的编纂工作。2023年9月，省地方志办公室召开“传统村落志志稿审改工作推进会”，会议要求具有“中国传统村落志”审稿任务的各县市地方志办公室做好志书的审稿工作，未按规定时间上报的县市要进行通报，石屏县地方志办公室负责《大水村志》《郑营村志》《符家营村志》《太岳村志》《慕善村志》的审稿任务，由于此前五部志书的编写由省地方志办公室委托第三方公司负责编纂，经县地方志审核后不符合志书的编纂体例，此后由县地方志办公室对这五部村志进行了重新编纂并上报省地方志办公室。 

　　2．落实《石屏县2021—2025年革命遗址保护规划》。一是完成刘昆府故居保护利用项目申报材料。二是配合县委宣传部完成中共石屏县委旧址（石屏一中）申报红河州全民国防教育基地的申报工作。三是对全县党史教育基地进行排查，并形成排查报告报州室。 

　　3．征集、研究和提供利用党史资料。一是按文件要求完成全县“二二工程”内容建设重点版本征集及参展工作。二是做好第四届全国党史和文献论坛论文撰写工作，推荐《深入学习贯彻党的二十大精神努力开创新时代党史地方志工作新局面》报州室。三是完成石屏抗美援朝口述资料报州室。四是配合县委组织部拍摄党课开讲《光辉的历程》，并报州室参与短视频展播及优秀作品评选工作。五是收集整编35211部队图片资料报县委。六是按省州要求在开展“学习党的二十大，‘四史’宣讲‘七进’活动”，并形成月报报州室。七是受邀到各单位开展红色基因传承教育、红色家风5场讲座。八是认真梳理上报国家文化数字化战略任务分解清单并形成材料上报。 

　　4．开展党史学习教育，把党史学习教育工作作为长态化工作。一是充分发挥部门党史宣教职能，在党史学习教育中，加大党史教育基地党史宣传教育力度，在石屏县党史教育基地（石屏一中）开展红色故事宣讲27场，接待749人次。二是做好党的二十大精神学习宣传工作。三是按照县委要求，做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 

　　5．抓乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。中共石屏县委党史研究室在乡村振兴工作中挂钩宝秀镇定兴寨村委会，严格按照工作要求推进乡村振兴。干部职工认真做好挂包脱贫户工作，完成各项工作任务。副主任孟宪国又从宝秀镇新寨村委会调整到龙朋镇咪甫村委会驻村，并担任龙朋镇驻村工作队队长、龙朋镇党委副书记（挂职）。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年，县委党史研究室较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，当年部门整体绩效再评价得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表： 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　从自评得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率为100%，具体情况分析如下： 

　　1.目标设定情况 

　　（1）整体绩效目标设定 

　　根据部门“三定”方案及县委党史研究室2023年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。 

　　（2）项目绩效目标设定 

　　绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。 

　　2.部门预算配置情况 

　　（1）预算编制科学性 

　　预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有等加强。 

　　（2）基本支出保障 

　　未发现项目支出中列支基本支出内容或基本支出留有缺口的情况，基本支出对部门正常运转保障程度较高。 

　　（3）重点支出保障率 

　　2023年本部门项目预算资金为11万元，其中重点项目《中共石屏县委执政纪要》《石屏年鉴》编纂出版经费11万元，重点支出保障率为100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%，具体情况分析如下： 

　　1.预算执行情况 

　　（1）预算执行率 

　　6月30日，预算执行支出进度为46.06%；9月30日，预算执行支出进度为72.01%，11月30日预算执行支出进度为85.19%，达到规定比例。项目支出控制在预算编制以内。在预算执行过程中，支出总额控制在预算总额以内，项目无结余。 

　　（2）“三公”经费变动率 

　　2023年“三公”经费预算数2.23万元，2022年“三公”经费预算数2.31万元。“三公”经费变动率下降3%。 

　　（3）“三公”经费控制率 

　　2023年“三公”经费预算数2.23万元，实际支出数为0.06万元，“三公”经费控制率2.69%。 

　　（4）政府采购执行率 

　　2023年政府采购金额0万元。 

　　（5）收入合规 

　　县委党史研究室2023年收入由一般公共预算财政拨款收入组成，未发现收入不合规情况。 

　　（6）支出合规 

　　资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全和有效使用，实现效益最大化。 

　　2.预算绩效管理 

　　（1）管理制度健全性 

　　为确保绩效管理工作客观准确和顺利开展，结合本部门实际，不断完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法，形成我室绩效管理的长效机制，各项制度得到有效执行。 

　　（2）落实绩效主体责任 

　　县委党史研究室成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。 

　　（3）整改落实 

　　县委党史研究室对近三年内纪检监察、审计、财政等部门的各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改，并制定完善相关措施。 

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性 

　　县委党史研究室2023年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。 

　　3.资产管理 

　　（1）资产管理制度健全性 

　　县委党史研究室在《财务管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。 

　　（2）资产管理安全性 

　　县委党史研究室所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。 

　　（3）固定资产利用率 

　　县委党史研究室无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1.部门履职 

　　（1）重点工作办结率 

　　2023年度圆满完成县委、县政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。 

　　（2）实际完成率、完成及时率 

　　完成情况详见附件1、附件2。 

　　（3）质量达标率 

　　2023年征集资料合格率及出版发行成品合格率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下： 

　　1.履职效益 

　　（1）经济效益 

　　2023年本部门不涉及此项指标。 

　　（2）社会效益 

　　一是通过史志书籍的出版发行，为深入开展党史学习教育提供了生动鲜活、贴近实际的教材，让全县党员干部群众了解石屏县历史，切实增强党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 

　　二是开展党史学习教育宣讲，宣讲27场，接待749人次。 

　　三是利用革命遗址、爱国主义教育基地等阵地，大力宣传党史、国史、地方史，深入开展革命传统教育。 

　　（3）可持续影响 

　　通过本部门出版发行书籍，为后人提供学习地方史料的作用。 

　　（4）行政效能 

　　县委党史研究室2023年未发现违纪违法情况。 

　　（5）社会公众或服务对象满意度 

　　通过《史志书籍出版专项经费项目对象满意度问卷调查表》进行满意度调查，满意度综合评分10分，因此2023年社会公众或服务对象满意度确定为100%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.资金使用效益有待进一步提高。 

　　2.部分专项的绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算 

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　2.加快项目推进，提高财政支出效率 

　　加强组织领导，积极谋划，强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。 

　　3.加强财务管理，严格财务审核 

　　加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　4.加强政府会计制度和新预算法学习培训 

　　加强新《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用，积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。加强项目立项、实施过程监督，保证项目绩效目标更符合项目实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现、早纠正。 

　　二是充分盘活上年度结余资金，提高资金使用效益。在2023年度预算时充分考虑上年度资金结余情况，挖掘上年度资金使用效率，合理安排使用资金，降低资金结余率，以最小资金投入，实现效益最大化。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　        2.2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　        3.2023—2025年部门整体绩效目标表 

　　中共石屏县委党史研究室

　　2024年4月20日