石屏县应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　石屏县应急管理局主要职责是负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设；牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）内设机构 

　　县应急管理局设办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。 

　　（2）人员编制情况 

　　2023年末共有财政供养人数30人。其中：公务员11人，工勤人员7人，参公管理事业人员1人，事业人员11人。本年度内变动情况：参公管理事业人员增加1人，事业人员减少3人。 

　　（二）部门整体支出年度总体目标 

　　1.一是党委和政府 主要领导分别专题研究安全生产工作15次，分别现场检查督导安全生产工作24次；县委常委会先后6次、县政府常务会议先后7次听取研究安全生产工作，及时研究解决安全生产重大问题，安排部署安全生产工作。二是开展2022年度安全生产目标责任制考核及2023年安全生产目标责任书签订。县安委会组织3个考核督导组，对9个乡镇、19家安委会成员单位、41家纳入综合考评的其他县级单位、5家重点企业开展了2022年度安全生产目标责任制执行情况考核暨岁末年初安全生产督导工作，并把考评结果与县综合目标考评相挂钩。三是县政府与9乡镇、19家安委会成员单位，5家重点企业签订2023年度安全生产责任制目标责任书，督促各乡镇、各部门和单位坚持把安全生产放到最重要里位置，树牢“两个至上”的安全发展理念。 

　　2.2023年以来，全县各重点行业领域检查企业、企业自查668家次，查出问题隐患2317项，已整改落实2247项，整改率达97%。开展安全生产百日攻坚。全县排查重大风险隐患23项，落实“4个清单”管控措施23项，管控率100%。组织专家技术服务22人，检查服务企业384家次，行政处罚7家，处罚罚款6.105万元，责令停产整顿企业1家，约谈警示13家企业。制定印发了《石屏县打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动工作方案》文件，指导督促各乡镇和有关部门开展打非治违工作。全县共组织巡查711次，其中开展联合巡查113次，出动人员3038人次，出动车辆780台次，开展县乡法制宣传166条次，建立四级网格包片巡查矿点46个，立案查处4起，涉案人员9人，移交公安机关1起，作出行政处罚1起，罚款4万元，没收违法所得4105元。 

　　3.排查房屋81803栋，排查出存在安全隐患的房屋319栋，对存在安全隐患的32栋自建房已完成整治销号。开展“百日行动”专项检查9次、排查燃气企业3个，排查餐饮企业用户739户，发现整改共性安全隐患13条。排查隐患车辆共651辆，截至目前已整治完成650辆，完成率99.8%，查处违法行为50982起。 

　　4.设置县乡两级救灾物资储备库12处，代储省级救灾物资4800余件，州级救灾物资4600余件，储备县级救灾物资28种品类4000余件，为全县自然灾害应急工作提供了物资保障。 

　　5.开展2022-2023年冬春救助及农房保险工作。冬春期间共投入救灾资金210万元，棉被420床、棉大衣461件、衣服280套用于冬春救助，共救助受灾困难群众1.4247万人，其中通过“一卡通”资金救助210万元1.408万人，物资救助1137人。2023年9月通过省级冬春资金采购衣服、棉被、床上用品等物资救助1441人，物资折合人币11.6万元。切实解决了灾区困难群众在口粮、饮水、衣被、医疗等方面的困难，有效的保障灾区群众有饭吃、有衣穿、能看病、不受冻，确保救助工作不漏一户、不掉一人。二是石屏县政策性农房保险参保农户共69428户，1至9月份农房保险共赔付135户22.15万元。 

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年，县应急管理局收入年初预算612.43万元，与上年对比增加6.91万元，增长1.14%；支出年初预算612.43万元，与上年对比增加6.91万元，增长1.14%。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年，县应急管理局实行收入955.46万元，与上年度对比增加260.48万元，增长37.72%。 

　　实际支出949.28 696.48万元，与上年度对比增加252.8万元，增长36.30%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年，县应急管理局财政拨款收入938.8万元，与年初预算数相比，差异率53.29%。财政拨款支出938.8万元，与年初预算数相比，差异率53.29%。其中基本支出年初预算数600.43万元，决算数575.46万元，差异率-4.16%，人员经费年初预算数572.73万元，决算数547.68万元，差异率-4.4%，公用经费年初预算数27.70万元，决算数27.78万元，差异率0.3%；项目支出年初预算数12万元，决算数363.34万元，差异率2927.83%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1.一是党委和政府 主要领导分别专题研究安全生产工作15次，分别现场检查督导安全生产工作24次；县委常委会先后6次、县政府常务会议先后7次听取研究安全生产工作，及时研究解决安全生产重大问题，安排部署安全生产工作。二是开展2022年度安全生产目标责任制考核及2023年安全生产目标责任书签订。县安委会组织3个考核督导组，对9个乡镇、19家安委会成员单位、41家纳入综合考评的其他县级单位、5家重点企业开展了2022年度安全生产目标责任制执行情况考核暨岁末年初安全生产督导工作，并把考评结果与县综合目标考评相挂钩。三是县政府与9乡镇、19家安委会成员单位，5家重点企业签订2023年度安全生产责任制目标责任书，督促各乡镇、各部门和单位坚持把安全生产放到最重要里位置，树牢“两个至上”的安全发展理念。 

　　2.2023年以来，全县各重点行业领域检查企业、企业自查668家次，查出问题隐患2317项，已整改落实2247项，整改率达97%。开展安全生产百日攻坚。全县排查重大风险隐患23项，落实“4个清单”管控措施23项，管控率100%。组织专家技术服务22人，检查服务企业384家次，行政处罚7家，处罚罚款6.105万元，责令停产整顿企业1家，约谈警示13家企业。制定印发了《石屏县打击整治盗采矿产资源违法违规行为专项行动工作方案》文件，指导督促各乡镇和有关部门开展打非治违工作。全县共组织巡查711次，其中开展联合巡查113次，出动人员3038人次，出动车辆780台次，开展县乡法制宣传166条次，建立四级网格包片巡查矿点46个，立案查处4起，涉案人员9人，移交公安机关1起，作出行政处罚1起，罚款4万元，没收违法所得4105元。 

　　3.排查房屋81803栋，排查出存在安全隐患的房屋319栋，目前，对存在安全隐患的32栋自建房已完成整治销号。开展“百日行动”专项检查9次、排查燃气企业3个，排查餐饮企业用户739户，发现整改共性安全隐患13条。排查隐患车辆共651辆，截至目前已整治完成650辆，完成率99.8%，查处违法行为50982起。 

　　4.设置县乡两级救灾物资储备库12处，代储省级救灾物资4800余件，州级救灾物资4600余件，储备县级救灾物资28种品类4000余件，为全县自然灾害应急工作提供了物资保障。 

　　5.开展2022-2023年冬春救助及农房保险工作。冬春期间共投入救灾资金210万元，棉被420床、棉大衣461件、衣服280套用于冬春救助，共救助受灾困难群众1.4247万人，其中通过“一卡通”资金救助210万元1.408万人，物资救助1137人。2023年9月通过省级冬春资金采购衣服、棉被、床上用品等物资救助1441人，物资折合人币11.6万元。切实解决了灾区困难群众在口粮、饮水、衣被、医疗等方面的困难，有效的保障灾区群众有饭吃、有衣穿、能看病、不受冻，确保救助工作不漏一户、不掉一人。二是石屏县政策性农房保险参保农户共69428户，1至9月份农房保险共赔付135户22.15万元。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　年末，部分未完成指标值的项目经费由财政收回。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年，县应急管理局在整体支出绩效自评工作中，认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣地落实县委县政府和县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理及年度整体工作情况，较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，当年部门整体绩效再评价得分98分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表： 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　从自评得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率为100%。一是根据部门“三定”方案及县应急管理局2023年度工作计划，设定整体绩效目标，绩效目标编制合理，目标设定符合客观实际，大部分目标清晰、细化，可衡量。绩效目标经内部充分讨论、论证，测算合理，细化、量化，目标任务数与预算资金匹配程度较高。二是预算编制科学，预算编制与履职目标衔接紧密、依据充分，数据详实、细化，但政府采购预决算差异较大，政府采购预算编制有待加强。三是重点支出保障率高。县应急管理局项目预算资金为363.34万元。其中：石财预字〔2023〕1号石屏县应急管理局综合风险普查经费10万元、石财预字〔2023〕1号中央自然灾害救灾（2022至2023年冬春救助）补助资金210万元、石财预字〔2023〕1号2022年度州级安排自然灾害生活补助资金5万元、石财预字〔2023〕1号2022年中央自然灾害救灾补助资金2万元、石财预〔2023〕1号安全生产工作经费12万元、红财资环发〔2023〕25号2023年省级冬春救助补助资金10万元、石财预字〔2023〕1号灾害事故预防专项资金32万元、石财预字〔2023〕1号2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）补助资金5万元、红财资环发〔2023〕56号2022年自然灾害防治体系建设补助资金6万元、石财预字〔2023〕99号2023年地震应急演练专项经费6万元、红财资环发〔2023〕48号2023年灾害事故预防专项资金14.82万元、石财预字〔2023〕1号亚洲象安全防范项目经费6.6万元、红财资环〔2023〕78号2023—2024年度农房保险配套资金43.92万元。重点支出保障率为100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　从综合评价得分情况看，综合评价满分为20分，实际得分18分，得分率90%。一是预算执行率达到规定比例，项目支出控制在预算编制以内。“三公”经费预算数7.85万元，实际支出数24.08万元，“三公”经费控制率206.75%，增支原因为购入车辆一辆，报废车辆在次年按规定报废。政府采购金额20.99万元。收入由一般公共预算财政拨款收入、其他收入组成，未发现收入不合规情况。资金使用的申请、审核、审批、报销、核算等各环节严格按照管理制度执行，各项支出做到专款专用，保证资金的安全和有效使用，实现效益最大化。二是预算绩效管理制度健全，结合本部门实际，完善了《预算绩效管理制度及操作细则》《财务管理制度》《档案管理制度》等关于保障绩效管理工作开展的制度和办法。成立了部门预算绩效管理工作领导小组，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算、决算信息。三是资产管理制度健全性，在《财务管理制度》中对资产管理作了明确的规定，内容、要求健全完整。所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。罚没款项收入、利息收入已及时足额上缴国库。政府储备物资准备充足，以应对不时之需。无闲置固定资产，固定资产利用率100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%。2023年部门年度重点工作下达数363.34万元，实际完成数363.34万元，圆满完成县委、县政府及相关部门交办或下达的工作任务，重点工作办结率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%。部门履行职责达到全部预期指标，经济效益、社会效益、可持续效益效果明显，部门履职过程中未发生廉政问题，部门的服务对象对部门履职效果的满意度高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　在自然灾害防治中，全县地质地貌复杂、灾害种类多、发生频率高、灾害强度大、救灾难度大，自然灾害防治形势总体较为严峻，防治和应对自然灾害的能力需要进一步提升。 

　　在安全生产工作中，全县生产安全事故总量仍然较大，重点行业领域企业安全生产基础仍较薄弱，新领域新业态安全生产风险逐步增加，从综合监管和行业监管层面减少事故总量、防止事故反弹、遏制重特大事故工作任务艰巨。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.细化预算编制工作。进一步加强局内设各科室的预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

　　2.持续推进预算编制“科学化”。本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室预算编制的参与意识和参与程度，形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。 

　　3.持续加强预算执行“规范化”。进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标，做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益，积极压减年末结转结余资金规模，减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。 

　　4.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目进度跟踪与检查，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。 

　　七、其他需说明的情况 

　　进一步完善预算管理绩效机制、加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作。将按照规定的时限和要求将各项目的评定结果和绩效目标完成情况报送财政部门审核。同时，在县政府网站将部门预算绩效评价结果进行公开公示，接受社会监督。 

　　附件：1.2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　2.2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　单位名称：石屏县应急管理局

2024年4月29日