石屏县异龙镇2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。 

　　1.项目背景 

　　异龙镇是石屏县政治、经济、文化中心，东与坝心镇接壤，南与牛街镇相连，西与宝秀镇交界，北与新城乡毗邻。国土总面积481平方千米，最高海拔2188.2米，最低海拔600米，集城区、坝区、河谷、山区、半山区为一体，境内立体气候显著。镇内居住汉、彝、傣、回、哈尼、苗等25个民族。全镇总户数36198户，总人口10.6万人。异龙镇围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、创建文明城市、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、征地拆迁、建设法制型政府。按时完成各项工作，及时完成县委县政府和上级主管部门绩效考核指标以及重点工作任务。提高群众满意度。 

　　2.项目主要内容及实施情况 

　　异龙镇2023年度共安排项目40个，投入资金2051.06万元，实施内容主要围绕政治建设、乡村振兴、惠民惠农、医疗卫生、生态保护、财政事务等方面。分别为： 

　　（1）异龙镇党代会经费。召开镇党代会，听取和审议镇党委、纪委年度工作报告；听取镇党委班子成员述职述廉报告，并对党委领导班子及其成员进行民主评议；听取党委党代表会议代表提案办理情况报告；讨论决定镇有关重大问题。 

　　（2）异龙镇纪委工作经费。为保证纪检工作有序开展，完成纪检办各项工作及党风廉政建设各项目标。抓好党风廉政建设责任制的落实，推进重大决策部署的贯彻落实，深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育，加强机关干部效能建设和机关作风建设。 

　　（3）异龙镇人大代表会议经费。年初召开1次人大代表会议，组织代表学习、宣传宪法和法律法规，组织代表进行执法检查、视察、调查等活动，反映代表和群众对异龙镇政府工作的建议和意见。 

　　（4）异龙镇人大代表活动经费。为进一步加强代表工作，使镇人大代表在闭会期间积极为全镇在政治、经济、社会协调发展发挥好代表作用，为人民当家作主、参政议政，为我区经济建设和社会各项事业的发展作出更大的贡献，为人大代表参加大会闭会期间开展的各项活动提供必要的财力保障，县级财政给予镇人大代表1000元/人经费保障。 

　　（5）异龙镇人大主席团工作经费。保障镇人大主席团正常履职、工作开展及自身建设，不断提升代表履职能力及促进人大主席团的发展建设。 

　　（6）“贸易强州”促进外贸增长专项经费。抓实开放发展，大抓开放促进经济高质量发展，加快打造对外开放新高地，全面提升沿边开放活州竞争力，推动建设新时代团结进步美丽红河。 

　　（7）2023年公益林管护补助专项资金。实施国有国家级公益林管护面积45.89万亩；实施集体和个人国家级公益林管护面积62544亩。 

　　（8）2023年天然林停伐管护补助专项资金。完成国有天然商品林停伐管护面积142100亩；确保补助资金及时足额兑现到林权所有者。 

　　（9）2022年组织专项经费。上级给予的2022年组织相关工作开展的经费。 

　　（10）城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。依托石屏县为2023年“绿美县城”省级试点，聚焦2024年绿美建设任务，以打造绿美县城为引领，同步建设“绿美乡村”。 

　　（11）农村人居环境整治州级财政奖补资金。按照农村人居环境整治考核办法完成年度各项指标任务，给予本单位相关工作经费的奖补。 

　　（12）异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程（二期）项目用地补偿资金。对异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程涉及的处理系统、提升泵井及检查井占地补偿款；污水管道穿农田涉及临时占用耕地，污水管道开挖面、堆土面及施工便道占用土地补偿款，青苗补偿费等。 

　　（13）“八一建军节慰问座谈会工作经费。组织开展好八一建军节走访慰问、召开座谈会活动。积极开展双拥宣传工作，营造良好的双拥氛围。进一步增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感和满意度。 

　　（14）2023年第五次全国经济普查工作经费。完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制；进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系；为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。 

　　（15）2023年政协委员提案办理专项经费。鼓励支持建筑垃圾的回收利用，建立规范有序的建筑垃圾管理机制。加强建筑垃圾处理场建设，在抓好源头管理的同时，将建筑垃圾倾倒场所建设纳入城市垃圾管理。 

　　（16）2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金。完成农村卫生户厕改造建设。 

　　（17）2023年省级抗旱救灾资金。要用于水利抗旱、农业抗旱防灾减灾、应急旱灾救助，具体为送水解困、管网延伸、水源建设、补充应急物资设备等抗旱保供水工作。 

　　（18）2023年异龙镇文化站免费开放补助资金（中央、省级、州级、县级）。开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。积极开展群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。 

　　（19）2023乡镇人大代表活动阵地提升改造和信息化建设资金。人大代表活动阵地提升改造和信息化建设。 

　　（20）异龙湖沿湖村庄人居环境综合整治项目经费。异龙湖沿湖村庄人居环境综合整治前期经费。 

　　（21）异龙镇2023年农村公路日常养护省级补助资金。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政发［2020］40号）文件要求，深入贯彻落实农村公路养护体制改革，切实加强农村公路日常养护，做到有路必养、有路必管，保障畅通。 

　　（22）异龙镇畜禽监测调查样本轮换工作经费。畜禽监测调查样本轮换工作经费保障。 

　　（23）异龙镇人民政府乡村振兴经费。推动乡村振兴工作开展所需相关经费保障。 

　　（24）异龙镇综合集贸市场相关费用资金。异龙镇综合集贸市场土地出让金及其他相关费用。 

　　（25）异龙镇大瑞城社区居家养老服务中心专项资金。持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。提质改造建设农村区域性养老服务中心建设。 

　　（26）大水村委会赵家寨村老年活动场所改扩建项目。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，对赵家寨村老年活动场所改扩建。 

　　（27）异龙镇社工站建设补助资金。支持配套乡镇（街道）社工站建设，支持配套社会工作人才队伍能力提升培训和项目实施管理。 

　　（28）异龙镇毛木咀老年活动室建设补助资金。抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，进行毛木咀老年活动室建设。 

　　（29）异龙镇豆地湾村委会豆地湾村农民农村综合性活动场所建设项目资金。进行豆地湾村农民农村综合性活动场所改造建设。 

　　（30）2023年豆地湾村委会豆地湾村民族团结进步示范村建设项目。新建农产品交易场地；建设产业发展道路；拆危拆临及村庄环境改造提升；房屋墙体改造提升；标志石设立。改善村庄环境卫生，改善群众生活、生产条件，实现与全县同步建成小康社会。 

　　（31）弥太柏村委会弥上寨村人居环境整治项目。村内道路硬化及局部修复；外墙立面修复改造，支砌石方；安装路灯40盏；村容村貌整治（拆临拆危）；新建公厕1座。 

　　（32）石屏县2023年乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目。完成2023年度3个村庄规划编制任务。 

　　（33）2023年豆地湾村委会豆地湾村民族村寨旅游提升工程项目。建设旅游公厕新建1座；拆危拆临及村庄人居环境改造提升。改善村庄环境卫生，改善群众生活、生产条件，实现与全县同步建成小康社会。 

　　（34）2023年杨广城村委会横山村基础设施巩固提升项目。建设农产品交易市场1个，水冲式公厕1座，活动产所及道路建设。 

　　（35）2023年产业帮扶项目资金。对全镇帮扶一般脱贫户中家庭人均纯收入在１万元以下及三类监测对象43户，且具备发展产业能力和意愿的帮扶对象进行技术、产业、主体带动帮扶，产业帮扶标准不超过1800元／户；2、对脱贫户及三类监测对象中具备发展产业能力和意愿的505户农户开展生产经营和劳动技能培训，培训费每人60元／天。 

　　（36）异龙镇大水村农特产品交易市场项目资金。建设20间商铺；建设市场顶棚、硬化市场地板，新建摊位100个；建设冷库，配套水、电、制冷设备；硬化入市场道路。 

　　（37）异龙镇大西山村委会王谷子村活动场所建设项目。王谷子村活动场所建设，进行屋面改造，垒砌吊锅灶、大锅灶，粉墙， 

　　（38）异龙镇大西山村委会窑房村活动场所建设项目。窑房村活动场所建设，新建铝瓦屋顶，垒砌吊锅灶、大锅灶，粉墙，新建大门一道。 

　　（39）异龙镇孙家营村委会郑家湾村活动场所建设项目。进行郑家湾村活动场所建设，包括地面、屋顶改造，砌砖墙、粉刷。 

　　（40）2023年国有企业退休人员社会化管理资金。国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。 

　　3.资金投入和使用情况， 

　　截至2023年12月31日，异龙镇人民政府项目资金实际到位2051.06万元，资金到位率100.00%；实际支出2051.06 万元，项目资金使用率100.00%，具体详见下表： 

　　（二）项目绩效目标。 

　　包括总体目标：围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，坚持以异龙湖保护治理统揽全镇经济社会发展全局，全力建设生态文明、产业发展、乡村振兴、城乡融合和社会治理五个先行示范，为推动全县经济社会高质量发展贡献力量。 

　　阶段性目标：异龙镇各项事业稳健发展，各项事务顺利开展。更好做好服务发展、服务决策、服务落实。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求，紧紧围绕项目，全程跟进督办。成立绩效管理领导小组，强化站所的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。 

　　2.部门协调，齐抓共管。充分发挥职能作用，在项目资金使用等方面，认真履职，监督到位。 

　　3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任站所、具体承办人员，保证工作任务落到实处。 

　　4.严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。制定相关规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。 

　　5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》开展绩效评价。通过绩效目标的设置情况，资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范、资金使用是否有效；检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。 

　　评价的范围主要包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府购买服务、政府债务项目等预算项目支出及与预算资金及相关管理活动。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法。 

　　1.绩效评价原则 

　　（1）科学公正。（2）统筹兼顾。（3）激励约束。（4）公开透明。 

　　2.绩效评价依据 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）。 

　　（2）《红河州财政局关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）。 

　　（3）《中共石屏县委  石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）。 

　　（4）《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）。 

　　（5）《石屏县财政局关于印发< 石屏县预算绩效管理办法>的通知》（石财发﹝2023﹞5号） 

　　（6）其他相关资料。 

　　3.绩效评价指标体系 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，项目绩效评价体系设置预算执行率、产出、效益和满意度4个一级指标，根据项目具体实施分别设置二级、三级指标。 

　　具体详见附件2：异龙镇2023年项目支出绩效自评表。4.绩效评价方法 

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80—90分（含80分）为“良”；综合得分在60—80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　采取定量指标和定性指标进行评价。 

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比完成指标值的记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。 

　　三、综合评价情况及评价结论 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　异龙镇人民政府2023年开展绩效评价的40个项目，项目实施达到预期效果。经自评项目平均得分99分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表： 

　　（二）绩效目标实现情况。 

　　根据《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，我镇对年初设定的绩效目标完成情况进行了自评。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2023年度项目支出效益评价结果为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　1.项目立项。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 

　　2.绩效目标。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　1.项目审批方面拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。 

　　2.财务制度执行方面，项目涉及的科室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为50分，平均实际得分50分，得分率100%。对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查，绩效目标立项合理、指标明确、项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，相关制度健全，项目产出数量、质量、时效有保障，成本可有效控制。项目效益明显，达到了预期的效果，各项工作均按进度率稳定推进。 

　　（四）项目效益情况分析。从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30.00分，平均实际得分30.00分，得分率100.00%，项目的实施取得了良好的社会效益。 

　　五、主要经验及做法 

　　各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确;项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　1.单位绩效指标体系有待进一步完善。 

　　2.因资金拨付延迟及工作进度情况，个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。 

　　七、有关建议 

　　一体化绩效指标体系过于繁琐，部分设置缺乏科学性，时效性，建议后期进一步优化。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：石屏县异龙镇2023年度项目支出绩效单位自评 

　　石屏县异龙镇人民政府

　　2024年4月30日