石屏县异龙镇2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　　（6）完成上级政府交办的其它事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　纳入红河州石屏县异龙镇2023年度部门预算编报的所属单位共9个。其中：行政单位1个（设置6个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室），事业单位8个。分别是： 

　　（1）石屏县异龙镇人民政府 

　　（2）石屏县异龙镇财政所 

　　（3）石屏县异龙镇农业综合服务中心 

　　（4）石屏县异龙镇社会保障服务中心（退役军人服务站） 

　　（5）石屏县异龙镇文化广播电视服务中心 

　　（6）石屏县异龙镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　（7）石屏县异龙镇水务服务中心 

　　（8）石屏县异龙镇林业和草原服务中心 

　　（9）石屏县异龙镇综合行政执法队 

　　在职人员编制140人，其中：行政编制53人，工勤人员编制10人，事业编制77人。在职实有161人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员105人，其中：退休105人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　坚持生态保护为先，持续推进生态保护修复。持续打好异龙湖脱劣攻坚战，持续推进异龙湖流域村庄雨污管网完善及配套工程建设，逐步形成完善的污水收集管网。深入落实河（湖）长制、“党建＋段长”制，强化入河排污口监管，力争4条主要入湖河道全部建成州级绿美河道。推动农业稳产增效。全力保障粮食安全，落实耕地保护制度，推进砚瓦山片区高标准农田项目建设，加大对农民专业合作社、家庭农场扶持力度。持续推进乡村振兴，继续实施一批具有引领性、带动性的产业发展项目和基础设施补短板项目。有序推进项目建设。聚焦基础设施、产业发展、民生保障“三大板块”开展招商引资，全域谋划项目，扩大有效投资。建设宜居宜业和美乡村，加快异龙湖北岸和美乡村田园综合体项目建设，加大对小瑞城“海誓山盟”婚姻登记服务站宣传推介力度，促进仁寿村、符家营、毛木咀乡村振兴旅游示范村连点成线。扎实推进绿美专项行动，促进产业发展与乡村绿化美化深度融合。盘活用好来鹤亭、吕家大院等文保资源，配合推进古城非遗中心建设，提升旅游承载力。 

　　持续优化发展环境，高质量完成第五次全国经济普查工作。抓实安全生产，深入开展安全生产大排查大整治。纵深推进“八五”普法、“普法强基补短板”专项行动，坚持打防结合、系统治理、源头管控，严防严打涉恐、涉毒、涉赌、电信诈骗等违法犯罪行为。巩固落实应急管理机制，有效防范遏制各类事故，稳妥应对突发事件和自然灾害。有效防范化解风险。提升社会保障水平。抓实控辍保学工作，持续抓好社会保险扩面增效，城乡医疗、养老保险覆盖率均达98%以上。持续巩固民族团结进步示范区建设成果。坚持民生保障为本，更高要求满足群众期盼。 

　　（二）当年部门整体支出绩效目标 

　　持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，坚持以异龙湖保护治理统揽全镇经济社会发展全局，全力建设生态文明、产业发展、乡村振兴、城乡融合和社会治理五个先行示范。坚持生态保护为先，持续打好异龙湖脱劣攻坚战。坚持产业升级为重推动农业稳产增效。扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、创建文明城市、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、征地拆迁、建设法制型政府，召开党代会、人代会各一次，开展各项会议，按时完成各项工作，及时完成县委、县政府和上级主管部门绩效考核指标以及重点工作任务。提高群众满意度。 

　　（三）部门预算绩效管理开展情况 

　　按照省、州、县财政局有关绩效管理工作文件通知要求，为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，异龙镇积极开展了2023年度绩效管理工作。开展情况如下：1.认真做好上一年绩效工作自评。2.有序开展好事前绩效评估工作3.扎实推进绩效运行监控。4.优化本部门指标体系。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年度预算财政拨款44951483.29元。基本支出44677183.29元，其中人员经费41882437.53元，公用经费2794745.76元。项目支出274300元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年异龙镇财政拨款总收入105414370.72元，支出105414370.72元，达到收支平衡。一般公共预算财政拨款收入100420360.72元，支出100420360.72元。其中基本支出42007637.53元（包括人员经费39235066.77元，公用经费2772570.76元）；项目支出58412723.19元。政府性基金预算财政拨款收入4490000元，支出4490000元。国有资本经营预算财政拨款收入504010元，支出504010元。 

　　3.预算执行情况 

　　异龙镇一般公共预算财政拨款年初预算44951483.29元，年中调整预算资金，实际支出100420360.72元，预算执行率223%。其中基本支出42007637.53元，年初预算资金44677183.29元，执行率94%（其中人员经费执行率94%，公用经费执行率99%）；项目年初预算数274300元，年中因工作开展追加预算资金，实际项目支出比年初预算增加，项目支出资金执行率21295%。58412723.19元。政府性基金预算财政拨款收入4490000元，支出4490000元。国有资本经营预算财政拨款收入504010元，支出504010元。 

　　2023年“三公经费”年初预算447000元，支出总196742.92元，比年初预算数减少250257.08元，实际支出数是预算数的44%。其中：本年因公出国（境）费0元；本年公务用车购置及运行维护费196217.92元；本年公务接待费525元。预算执行情况为因公出国（境）费无增减，公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少18282.08元，公务接待费比年初预算数减少231975元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　经济效益：2023年异龙镇财政拨款总收入105414370.72元，支出105414370.72元，收支相抵，实现全年地方一般公共预算收支平衡。 

行政效益：建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的水平，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

　　社会效益：不断夯实产业发展基础设施，助推乡村全面振兴，按照“绿美乡村”工作要求，持续巩固提升“五小三公一体系”工作成果，促进产业发展。2023年完成了县委、县政府下达的乡村振兴、提升城乡人居环境等各项中心工作，全力推进“湖泊革命”攻坚战。有力地促进了全镇经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年,我镇各项业务工作任务圆满完成。根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况,财政资金整体绩效分值100分,从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况,项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价,自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。 

　　2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转。 

　　（二）过程情况分析 

　　自评过程中从管理制度健全性、制度执行有效性、审核程序执行情况、监督检查情况、档案管理规范性等几个方面进行了检查梳理。制定了《异龙镇预算绩效管理工作办法（试行）》《异龙镇预算绩效运行监控管理办法（暂行）》《异龙镇关于全面实施预算绩效管理的实施方案》等绩效相关制度，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。我镇各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，预算、决算及时公开。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作顺利完成，项目验收合格率100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　异龙镇紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重点工作上下功夫，生态效益、社会效益、可持续影响都达到了预期目标。社会公众或服务对象满意度大于90%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　一体化绩效指标体系过于繁琐，步骤越改越复杂，部分设置缺乏科学性，实用性，建议后期进一步优化。建议深入基层一线了解系统使用人员诉求，让信息化改革落在实处。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）牢固树立法规、纪律意识。严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，严守财经纪律，规范支出管理。 

　　（二）加强制度建设，进一步提高财务管理水平。结合工作实际，按照规范管理、发挥效益、资金安全的原则，将单位内部控制制度延伸到日常事务管理细节，为绩效管理提供强有力的制度保障。 

　　（三）强化资金管理，保证资金安全。坚持资金跟着项目走、项目跟着预算走，加强全过程的监管，杜绝截留、挪用，确保专款专用，充分发挥资金的效益。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：石屏县异龙镇2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县异龙镇2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　异龙镇人民政府 

　　2024年4月30日