石屏县水务局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　根据中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室于印发《石屏县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（石室字〔2019〕27号），石屏县水务局是石屏县人民政府工作部门，主要职责是：

　　（1）贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（3）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

　　（4）负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（5）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　（6）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　（7）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　（8）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

　　（9）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（10）负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　石屏县水务局设7个内设机构，分别是办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科（石屏县防汛抗旱指挥部办公室）、建设运行管理及固定资产投资科、水政综合执法队。

　　石屏县水务局行政编制10名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），截至2023年12月，我单位实有干部职工30人，其中主要领导5名，（局长1名，书记1名，副局长3名，其他人员公务员9名（其中机关工人2人），事业人员59名。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　（一）推进重点水利工程建设。按照“前期项目抓落实、新建项目促开工、续建项目推进度、竣工项目保投产”的工作思路，加强项目调度和要素保障，狠抓异龙湖保护治理水利项目前期工作，加快推进马鞍山水库、大练庄水库、马六塘水库建设等重点水利项目前期工作，力争开工建设老冷沟水库，加大力度推进龙朋应急供水工程建设，抓好已建水源工程运维管护，全力推进在建项目早日完工发挥效益。

　　（二）强化水旱灾害防御。锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，全力做好各项防范应对工作，确保防洪安全、供水安全和生态安全，全面完成水库大坝安全鉴定工作，抓好病险水库除险加固工程、水库维修养护、蔡营河山洪沟防洪治理、山洪灾害防治和运行管护等项目推进，强化值班值守，加强监测预报预警，统筹抓好水库蓄水调度管理。

　　（三）压实河湖长制责任。以打造“生态安全、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的河湖美景为导向，以河湖长制为重要抓手，提高河湖治理保护能力，扎实推进绿美河湖三年行动建设，力争完成4个绿美河湖建设，持续深入开展河湖“清四乱”“河长清河”等行动，进一步加强河道常态化保洁，持续改善河道水环境。

　　（四）聚焦乡村振兴水利保障。加强农村供水保障，加快实施农村供水保障3年专项行动，统筹谋划并推进城乡供水一体化项目，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村供水保障工程运行管护，完善农村用水水价、水费收缴制度。

　　（五）夯实水利管护治理。提升水资源集约节约和优化配置能力，加强取水许可审批，从严实施取用水管理专项整治行动，严厉打击违规取水，规范取用水行为，依法足额征收水资源费；强化水土保持监管，抓实异龙湖北岸小流域综合治理项目建设；加大水利行业执法力度，抓好水行政执法与案件查处及水事纠纷调解，继续保持高压态势打击非法采砂等水事违法行为。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，我单位认真贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“333”工作思路，紧扣各项工作任务，锚定推动新阶段水利高质量发展目标，锐意进取，稳步推进水利发展。

　　根据单位2023年总体目标，部门履职的主要工作任务如下：

　　（一）2023年，石屏灌区（石屏灌片）工程部分累计完成投资21909万元；完成水瓜冲小流域治理项目竣工验收；小箐水库、赤瑞水库具备下闸蓄水验收条件；稳步推进小型水库维修养护、小型水库除险加固、水库监测设施安装、石屏县异龙湖北岸小流域综合治理、2023年度农业水价综合改革建设、蔡营河山洪沟防洪治理、农村饮水巩固提升及维修养护等项目建设；完成2座小（1）型、27座小（2）型水库的大坝安全鉴定工作；加快推进马鞍山水库、大练庄水库、马六塘水库、老可拉水库、大桥河新城至大河边段治理工程等重点水利项目前期工作；累计完成“76”代码水利固定资产投资49914万元；完成中央水利投资计划1818万元。

　　（二）加强排查监测和预报预警，完成水工程防汛抢险救灾专业队伍组建、物资储备及山洪灾害防御监测预警系统的运行维护，认真执行汛期24小时值班制度和领导带班制度；逐一落实各类责任人386人，完善各类应急预案和运用计划（方案）396个，落实全县62座水库安全责任人，联合气象部门发布山洪灾害预警信息26条；在“安全生产月”全国水利安全生产知识网络竞赛中取得全国县级水行政主管部门第43名的优异成绩，被红河州水利局通报表扬；年内辖区内未发生因水事纠纷引发的重大群体性事件及重特大生产安全事故和质量事故。

　　（三）累计完成投资约338万元，有序推进石屏县2023年农村饮水巩固提升及维修养护项目实施；累计完成投资约13500万元，稳步推进石屏县农村供水保障专项行动项目建设。

　　（四）强化履职尽责，深化“河（湖）长+”工作机制，建立河（湖）长工作提醒机制，2023年，全县三级河（湖）长累计开展巡河（湖）8758次，组织开展河（湖）长制培训6次。二是持续深入推进专项行动，开展“河长清河”及河道排口排查，动态排查河湖“四乱”和妨碍河道行洪突出问题，完成整改销号自查“四乱”问题3个、妨碍行洪突出问题1个；按时限要求完成水利部反馈241个遥感疑似图斑整改销号；拖龙黑水库、黄草坝水库、大练庄河成功创建州县级美丽河湖名录，并同步向省级申报省级美丽河湖，待审查命名；落实河（湖）长制经费300万元，组织开展清河行动128次，组织干部群众6250人，出动287台机械设备，清理河渠274km，清理垃圾、淤泥6.6万余m³，异龙湖入湖河道水质稳定达标。

　　（五）坚持调蓄结合、多源互补、丰枯调剂、联合调度，全年完成库塘蓄水4988.07万m³；三个提水工程共计提水972.6万m³，累计向异龙湖实施生态补水1038.85万m³，有效助推异龙湖水环境质量提升；有序推进泸江石屏段、大沙河及拖竜黑水库3个名录绿美河湖创建工作；高冲水库被列入云南省绿美河湖标杆典型对象。

　　（六）一是实行最严格水资源管理制度，全面贯彻落实双控制度，严格执行三条红线指标体系，进一步巩固节水型社会建设成果，规范取水许可审批，有序开展再生水利用配置试点工作，通过了水利部典型地区再生水利用配置试点中期评估；2023年2月获《公民节约用水行为规范》主题宣传活动优秀组织单位，被水利部办公厅通报表扬。二是完成治理水土流失面积68.9516km²，收缴水土保持补偿费10.87万元；完成水土保持方案行政审批9个，验收2个，全面完成遥感监管疑似图斑复核10个。三是加大水事违法案件查处和日常巡河检查力度，加强全县范围内的地下水取用监管，完成豆制品工业园区内10口非法取水井封堵，及时制止3起非法打井取水的违规行为，依法征收水资源费118.34万元。

　　（七）全面压实党的建设任务，深入践行“十种鲜明导向”，加强意识形态阵地建设和管理防范化解意识形态领域风险，从严从实抓好“躺平式”干部专项整治和全省水利行业不正之风及腐败问题整治工作，持续开展作风能力建设，营造风清气正的水利发展环境。

　　　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　　　单位2023年部门整体支出绩效目标表详见下表：

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　我单位根据三定方案、2023年工作计划及工作总结，结合单位财务和决算数据的基础上，开展部门整体绩效自评工作，具体开展过程如下：

　　1、收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点，收集了单位业务资料及单位决算数据等资料。

　　2、分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

　　3、填写自评表及撰写自评报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，在预算管理一体化系统绩效评价模块填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2023年2月石屏县财政局关于石屏县水务局2023年部门预算的批复（石财农〔2023〕4号），对我单位2023年部门预算的批复情况如下：

　　（1）2023年收入预算总额为17,059,538.83元，其中：财政拨款（补助）13,238,125.20元，单位自有资金3,821,413.63元。

　　（2）2023年支出预算总额为17,059,538.83元，其中：财政拨款（补助）安排的支出13,238,125.2元（其中：基本支13,238,125.20元，项目支出0.00元）；单位自有资金3,821,413.63元。

　　2、整体收支情况

　　石屏县水务局2023年年初结转结余3,821,413.63元，2023年一般公共预算财政拨款收入47,015,718.20元，其中基本收入12,953,336.42元,项目收入34,062,381.78元。2023年支出决算数为一般公共预算财政拨款支出75,549,227.37元，其中基本支出6,526,045.06元元（人员经费5,275,618.40元、公用经费1,250,426.66元），项目支出68,987,182.31元。

　　2023年部门收入总额为50,353,877.10元，其中财政拨款收入：5,0344,877.10元，其他收入9,158.90元，部门支出总额为51,745,290.73元，其中：基本支出：12,973,908.95元，项目支出：38,771,381.78元。

　　2、预算执行情况

　　石屏县水务局2022年总收入50,353,877.10元，总支出51,745,290.73元，年末结转结余2,430,000.00元，2023年预算执行率为102.76%%.

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　　　石屏县水务局2023年部门整体绩效目标共设定3个一级指标，8个二级指标，22个三级指标。具体指标如下：

　　县级财政困难，部分项目资金支付进度滞后。

　　三、绩效自评结论

　　通过绩效评价，自评结果为合格。石屏县水务局2023年部门整体资金使用情况及取得的效果，总结预算资金管理的经验，及时发现资金管理中存在的问题，为提高专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，同时及时发现项目在建设管理过程中存在的问题及取得的成效，对存在问题及时整改，逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合，为单位绩效评价管理长效化、制度化、规范化奠定坚实基础。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　此项自评满分为25分，绩效评价得分25分，具体情况分析如下：

　　1.整体绩效目标设定

　　部门在编制2023年年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，符合部门履职、年度工作任务要求，与部门中长期规划相匹配，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2.项目绩效目标设定

　　2023年石屏县水务局将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性

　　石屏县水务局根据县财政局相关要求，部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况编制2023年度预算。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实。

　　4.基本支出保障

　　2023年基本支出预算13,238,125.20元，能够保障机构正常运转，不存在编制预算时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　此项自评满分为25分，绩效评价得分25分，具体情况分析如下：

　　1.预算执行情况分析

　　（1）预算执行率

　　石屏县水务局2023年总收入50,353,877.10元，总支出51,745,290.73元，年末结转结余2,430,000.00元.

　　（2）结转结余变动率

　　石屏县水务局2023年年末结转结余2,430,000.00元，上年度结转结余3,821,413.63元，结转结余较上年减少1,391,413.63元。结转结余变动率63.59%。

　　（3）“三公经费”变动率

　　石屏县水务局2023年“三公经费”支出数为46,815.00元，2022年“三公经费”支出数为108,512.59元，本年比2022年减少61,697.59元，下降56.86%。

　　（4）“三公经费”控制率

　　石屏县水务局2022年“三公经费”支出46,815.00元，年初预算198,883.00元，“三公经费”控制率为23.54%。

　　（5）政府采购执行率

　　2022年共发生政府采购金额15,079,572.28元，政府采购执行率为100%。

　　（6）收入合规

　　收入主要来源为财政拨款收入和其他收入，收入依据充分、来源合规。

　　（7）支出合规

　　支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）产出情况分析

　　此项自评满分为25分，绩效评价得分20分（得分率100%），具体情况分析如下：

　　严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。

　　（四）效果情况分析

　　自评满分为25分，绩效评价得分25分（得分率100%），具体情况分析如下：

　　2023年，石屏灌区（石屏灌片）工程部分累计完成投资21909万元；完成水瓜冲小流域治理项目竣工验收；小箐水库、赤瑞水库具备下闸蓄水验收条件；稳步推进小型水库维修养护、小型水库除险加固、水库监测设施安装、石屏县异龙湖北岸小流域综合治理、2023年度农业水价综合改革建设、蔡营河山洪沟防洪治理、农村饮水巩固提升及维修养护等项目建设；完成2座小（1）型、27座小（2）型水库的大坝安全鉴定工作；加快推进马鞍山水库、大练庄水库、马六塘水库、老可拉水库、大桥河新城至大河边段治理工程等重点水利项目前期工作；累计完成“76”代码水利固定资产投资49914万元；完成中央水利投资计划1818万元。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　1.县级财政困难，部分项目资金支付进度滞后，付款难以保障，预算执行难度较大。

　　2.制度不健全，财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度需进一步完善，进一步强化财务监督体制。

　　3、会计基础工作做得不够，单位会计人员是一岗多职，单位岗位之间相互牵制，相互监督没有发挥很好效果

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

　　2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，进一步强化财务监督体制。

　　六、主要经验及做法

　　（一）是组织保障得力，责任明确。领导高度重视绩效自评工作，召开会议，明确提出绩效自评工作总体要求，将责任落实到具体部门，将工作落实到具体项目，确保了自评工作组织到位，责任到位，项目到位；

　　（二）进一步规范绩效自评工作，强化绩效自评工作质量，建立科学、可量化的指标体系，认真收集整体评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

　　（三）按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强所属项目单位的沟通配合、业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。

　　（四）强化绩效自评结果应用。绩效自评的最终目的要推动预算管理工作进一步规范，通过绩效自评发现预算管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：石屏县水务局2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：石屏县水务局2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　单位名称：石屏县水务局

　　2024年4月26日