中共石屏县委办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。 

　　中国共产党石屏县委员会办公室（以下简称“县委办”）2023年实施项目共11个（含单位自有资金项目1个），项目预算资金238.27万元。其中：年初预算批复的财政拨款项目7个，财政拨款项目资金30.30万元；单位自有资金26.19万元。年中追加财政拨款项目4个，项目资金181.78万元。 

　　1.项目立项背景 

　　（1）县委全会经费 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，全面贯彻落实党中央决策部署和省委、州委工作要求。听取和讨论张鹏程受县委常委会委托所作的工作报告；听取和讨论石屏县2022年党的建设工作专题报告和中共石屏县委2022年落实全面从严治党主体责任情况报告；审议通过《中共石屏县委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力谱写中国式现代化石屏新篇章的决定》；专题报告石屏县2022年党的建设工作和中共石屏县委2022年落实全面从严治党主体责任情况；审议通过《中国共产党石屏县第十五届委员会第三次全体会议公报（草案）》。2023年1月4日上午召开中国共产党石屏县第十五届委员会第三次全体会议。 

　　深入学习宣传贯彻党的二十大、中共云南省委十一届四次全会精神、中共红河州委九届五次全会精神；听取县委常委会工作报告；审议通过《中共石屏县委关于深入践行“十种鲜明导向”推动石屏绿色高质量发展的决定》；审议通过《中国共产党石屏县第十五届委员会第四次全体会议公报（草案）》。2023年9月3日下午召开中国共产党石屏县第十五届委员会第四次全体会议。 

　　由县委办做好会议保障，特申请实施此项目。 

　　（2）档案抢救保护经费 

　　根据《中华人民共和国档案法》第一章第三条，各级人民政府应当加强档案工作，把档案事业纳入国民经济和社会发展规划，将事业发展经费列入政府预算，确保档案事业发展与国民经济和社会发展水平相适应。《云南省档案条例》第五条，县级以上人民政府应当加强对档案工作的领导，将档案基础设施、档案信息化建设和档案保护等纳入国民经济和社会发展规划，档案工作所需经费纳入同级财政预算，特申请实施此项目。 

　　（3）中共石屏县委办公室办公经费 

　　围绕县委中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县委日常工作事务，保障县委领导工作调研，提高督促检查工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，促进专用通信、档案、老干和办公室工作正常开展，特申请实施此项目。 

　　（4）2023年县级领导工作经费 

　　为了县级领导能顺利开展各项工作，参与乡镇调研工作，外出招商引资工作，特申请实施此项目。 

　　2.项目主要内容及实施情况 

　　（1）县委全会经费 

　　做好会场布置、会议服务及会议产生的文件袋、笔、打印材料、证件制作等各类费用结算等工作。 

　　（2）档案抢救保护经费 

　　2023年度档案抢救保护经费实施内容包括：档案业务培训、档案执法检查宣传、机改撤销单位档案数字化、民国档案修复、购置档案存储介质装具、档案编研、征集等及物业管理、消防系统、水、电路、电梯、库房设备、建筑物及附属物、备用电源设备耗材、抢修等。 

　　（3）中共石屏县委办公室办公经费 

　　中共石屏县委办公室办公经费主要用于购置办公设备和办公家具，改善办公环境，有效提高工作效率；为挂钩乡村振兴点提供资金支持，促进乡村振兴；高质量高效率提供信息服务，充分发挥参谋助手作用；为做好后勤接待服务；为顺利开展有关工作提供必要的保障。 

　　（4）2023年县级领导工作经费 

　　2023年县级领导工作补助经费主要用于县级领导参与乡镇调研，外出招商引资，对乡镇给予一定经费补助等工作。 

　　3.资金投入和使用情况 

　　2023年县委办年初项目预算资金23.00万元，年中追加调整81.78万元，全年应到位项目资金104.78万元。截至2023年12月31日，项目资金实际到位104.78万元，资金到位率100.00%；实际支出104.78万元，项目资金使用率100.00%。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。 

　　1.总体目标 

　　（1）县委全会经费 

　　圆满完成中共石屏县第十五届委员会第三次、第四次全体会议各类事项及后勤保障工作。 

　　（2）档案抢救保护经费 

　　保障档案业务监督指导工作顺利推行，保障档案馆设施设备正常运行，保护好馆藏档案实体安全，为机关事业、社会团体及广大人民群众服务，为经济社会发展服务。开展档案执法检查，对到期档案进行依法接收，不断丰富馆藏，建成省级示范数字档案馆。 

　　（3）中共石屏县委办公室办公经费 

　　贯彻落实好中央、省委、州委、县委的有关精神，按质按量完成省委、州委、县委的工作部署及领导交办事项；落实中央、省委、州委在石屏县召开会议的承办和协调，做好县委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为县委提供重要信息，向上级部门上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；完成县委交办的各项中心工作。 

　　（4）2023年县级领导工作经费 

　　保障县级领导开展的一系列工作，包括调研、学习、培训、招商引资等。 

　　2.阶段性目标 

　　（1）县委全会经费 

　　保障会议顺利召开，完成笔记本、笔、证件制作、会议材料打印及装订，参会人员、工作人员食宿等费用共计5.00万元的申请、结算等工作。 

　　（2）档案抢救保护经费 

　　2023年常态化开展档案业务培训指导108天448次273次，对龙朋、哨冲、龙武三乡镇，县编委、文联、信访局等10单位进行了档案行政执法检查；利用微信、QQ等新媒体普及档案知识，围绕“奋进新征程·兰台谱新篇”主题，复制览珍贵个碧石档案，制作印有档案宣传主题的手提袋1500个和宣传牌，开展了“6·9国际档案日”档案宣传活动；对10机关单位“三合一”制度进行了审核，完成档案规范化管理认定和复查71个单位；完成了农村集体产权制度改革档案接收881盒16620件；征集到石屏籍《刘昆府烈士》书稿7包14件，明朝崇祯丙子年（1636年）首辑宋氏家谱复制件1册；接待档案查阅907人次，提供利用1177卷923件；开展《中国档案文献遗产名录》申报工作，联合个旧、建水馆组织开展了“个碧石铁路史料”档案文献遗产申报；做好档案库房安全保障及消防值班、卫生保洁、绿化、日常维修维护管理，巩固和完善档案馆库设备设施建设，在三楼档案库安装档案密集架26架52列104组156㎥，更换四楼木制档案柜18个；加快进馆档案数字化步伐，完成了10个进馆单位档案数字化44660条205951页及馆内9个全宗1071卷盒档案数字化扫描工作。 

　　（3）中共石屏县委办公室办公经费 

　　按照县委“333”工作思路，坚持统筹谋划、综合协调，认真做好各级文件、批示、指示的传达办理；高效率、高质量服务保障好领导和干部职工出行调研及县委重要会议、重要活动筹办；严格落实日常和应急值班制度；做好后勤保障工作等。 

　　（4）2023年县级领导工作经费 

　　县级领导顺利完成2023年度各项工作任务安排。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　县委办项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行县委办室务会议研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年中开展项目监控自评，确保项目顺利完成。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　目的：掌握县委办2023年度项目支出绩效目标的实现情况、资金使用情况。 

　　对象：中共石屏县委办公室 

　　范围：2023年度县委办财政拨款项目支出。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1、原则：围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。 

　　2、依据：根据《中共石屏县委  石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）、《石屏县财政局关于印发< 石屏县预算绩效管理办法>的通知》（石财发﹝2023﹞5号）、《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）和《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等有关要求。 

　　3、评价指标体系：在预算系统编撰项目库预算绩效目标时，根据自身工作需要，按照项目类型、功能科目等情况分类查找合适本单位的预算绩效指标。 

　　4、评价方法与评价标准：以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定决策、过程、产出与效益效果等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。 

　　5、评价抽样：抽取项目实施部分绩效目标实现情况进行评价。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1、搜集整理项目资料； 

　　2、撰写项目绩效评价报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　2023年，我办绩效评价11个项目（包含涉密项目），通过加强项目预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%，自评分100分﹔项目产出指标值已完成年度指标值，自评分50分﹔效益指标设定已完成，年度党的中心工作进一步提高，实现年度绩效目标，自评分30分﹔满意度指标：服务对象满意度指标达90%以上，自评分20分。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　围绕党的中心工作，贯彻落实好中央和省州县党委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省州县党委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实中央、省委、州委在石屏县召开会议的承办和协调，做好县委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为县委提供重要信息，向中共中央办公厅、省委办公厅和州委办公室上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成县委交办的各项中心工作。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。 

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算后细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。 

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。 

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　5.重点支出保障率等于100%。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我局采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我局先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。 

　　五、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 

　　（二）建立健全相关制度。制定了《中共石屏县委办公室预算绩效管理暂行办法》《中共石屏县委办公室部门预算绩效运行监控管理制度》《中共石屏县委办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》等。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　部分项目（含涉密项目）预算执行进度未达到要求，主要原因是：财政资金困难，有些款项暂缓支付。 

　　七、有关建议 

　　落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　按照财政局的通知要求，在规定时限内将各项目的评定资料报送县财政局绩效管理科审核。并在石屏县人民政府门户网站将部门预算绩效评价结果进行公开，接受社会监督。 

　　附件：中共石屏县委办公室2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张） 

　　单位名称：中共石屏县委办公室（盖章） 

　　2024年4月28日