中共石屏县委办公室2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽。围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作；负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查；督办上级党委领导批示和上级党委机关交办的事项，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委文件的起草、上报、下发工作；乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导；完成县委交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置情况 

　　中共石屏县委办公室（单位）设有：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。 

　　（2）人员情况 

　　截至2023年12月底，在职人员编制41人，其中：行政编制23人，工勤人员编制9人，事业编制9人。在职实有39人，其中，行政人员23人，工勤人员9人，事业人员7人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“333”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。 

　　二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。 

　　三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦异龙湖保护治理、产业发展、人居环境提升、乡村振兴等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。围绕贯彻落实省州系列“三年行动”实施情况开展督查，确保省委州委工作要求有效落实。 

　　四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。 

　　五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　贯彻落实好中央和省州县党委的有关精神，对党的路线、方针、政策及省州县党委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项进行督促检查、调查研究、收集反馈和动态反映；落实省委、州委在石屏县召开会议的承办和协调，做好县委重要会议的安排、组织和会务工作；及时、准确地为县委提供重要信息，向上级党委办公厅上报重要信息；对办公室机关党员进行监督，抓好宣传教育、思想政治工作和机关精神文明建设；做好离退休人员管理和后勤服务保障工作；开展档案执法检查，做好档案接收工作，规范查阅工作，加强档案安全管理，确保馆藏各载体档案的实体和信息安全；完成县委交办的各项中心工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　我办按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，规范和加强绩效目标管理，强化支出责任。2023年度，部门整体支出945.79万元，其中：财政拨款支出919.94万元，其中：基本支出707.52万元，包括人员经费支出664.69万元，主要是工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；日常公用经费支出42.84万元，主要是保证机构正常运转的办公费、其他交通费、水电费等日常开支；项目支出212.42万元，根据石财预〔2023〕1号县委全会经费5万元、信息网站维护工作经费3万元、电子政务经费10万元、档案局抢救保护经费5万元、机要和保密工作经费7.3万元；石财预字〔2023〕54号中共石屏县委办公室办公经费56.78万元、石财预调整〔2023〕92号2023年县级领导工作经费20万元、石财预字〔2023〕53号红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程经费100.34万元、红财行发〔2023〕5号2023年春节走访慰问经费5万元。单位自有资金支出25.85万元。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　将预算绩效管理融入预算编制、执行和监督的各个环节，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链条，实现事前绩效评估和绩效目标管理与单位预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与单位预算执行同步、事后绩效评价结果与单位履职问责和行政效能考核同步的绩效管理闭合、循环链条。 

　　1.建立绩效评估机制。建立新增政策和项目的事前绩效评估机制，新增政策和项目要重点围绕立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案完整性、计划可行性、筹资合规性等方面形成绩效评估报告，并将评估结果作为申请预算的必备条件。 

　　2.强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按规定设定绩效目标或目标审核未通过的一律不得安排预算。将绩效目标设置范围从政策和项目绩效目标扩大到整体绩效目标。绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划和相关标准等从数量、质量、时效和效果四个维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。预算经同级人大批准后，绩效目标与预算同步批复下达。 

　　3.做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保财政资金安全、高效。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或目标的，分析原因并及时纠正；对确因突发事件等因素影响需调整预算和绩效目标的，应按规定程序调整。 

　　4.组织开展绩效评价。建立单位自评、部门重点评价、财政重点再评价相结合的多维度绩效评价体系。要逐步加大绩效自评力度，加快实现整体绩效、重大政策和项目绩效的自评全覆盖；要选择部分资金规模大、社会关注度高的政策和项目开展重点评价，将评价报告报送县政府，并向县级财政部门和相应主管部门备案。 

　　5.加强评价结果应用。健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改责任制，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环，将评价结果用于制定政策、完善制度和编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，并及时调整完善相关制度措施。 

　　6.强化预算绩效信息公开。要将年度预算绩效目标随单位预决算向社会主动公开；将绩效自评报告、重点项目绩效评价报告，在报告形成10日内主动向社会公开。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于中国共产党石屏县委员会办公室2023年部门预算的批复》（石财行〔2023〕2号）文件，2023年收入预算总额为765.86万元，其中：财政拨款（补助）739.67万元，单位自有资金26.19万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年总收入919.99万元，其中：财政拨款收入919.95万元，占总收入99.99%；其他收入437.50元，占总收入的0.01%。 

　　2023年支出决算数945.79万元，其中：基本支出707.52万元，占总支出的74.81；项目支出238.27万元，占总支出的25.19%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年支出决算数945.79万元，与上年支出决算数对比减少168.08万元，减少15.09%，主要是项目支出与上年对比减少，其中：基本支出707.52万元，与上年对比增加12.91万元，增长1.86%；项目支出238.27万元，与上年对减少180.99万元，减少43.17%。按支出经济分类：工资福利支出620.58万元，商品和服务支出247.83万元，与对个人和家庭的补助支出44.11万元，资本性支出33.27万元，主要是保障机构正常运转的基本支出及党务中心工作正常开展的项目支出。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年度，一是围绕中心，高效对接精准服务。围绕县委“333”工作思路和县委中心工作，坚持统筹谋划、综合协调，充分发挥中枢作用，加强与县级四大办之间，与各部门之间的工作沟通协调，使各方面力量向县委中心工作聚焦，围绕大局着力。二是精益求精，促办文办会精简提质。认真做好各级党委文件、批示、指示的传达办理，积极主动向上请示汇报，准确把握上级文件精神指示要求，对下及时做好情况调度和联系指导，坚持提前介入、整体谋划、优化细节、快速反应，推动会议活动精简提质。三是严督实查，强化跟踪问效。充分发挥督查督办推动工作落实的“利剑”作用，聚焦异龙湖保护治理、产业发展、人居环境提升、乡村振兴等重点领域、重点项目、重点工作开展专项督查，有效推动各项工作落到实处。围绕贯彻落实省州系列“三年行动”实施情况开展督查，确保省委州委工作要求有效落实。四是奋勇争先，持续推动信息排位靠前。突出以谋资政、以策辅政的特殊地位和作用，坚持抓落实导向、中心导向、问题导向、情报导向、智库导向。着力在推动紧急信息更快、动态信息更准、经验信息更亮、问题信息更深、智库信息更新上下功夫，坚持“天天抓实，月月抓紧”，较好完成上级下达任务，真正实现信息工作的“提质增效”。五是审慎严密，后院巩固稳固扎实。从细从实将保密工作抓在日常经常，积极开展保密知识业务培训、保密警示教育和检查，严防各类失泄密事件发生。同时，按照事前防范、事中化解、事后处置相结合的要求，不断完善应急工作预案，健全应急联动机制，严格落实日常和应急值班制度，确保紧急事务和突发事件及时有效处理。严肃财经纪律，严格执行公务用车、办公用房、公务接待等各项纪律规定。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年度，我办各项绩效目标均已全部完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年，我办认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，落实县委、县政府及县财政局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%，自评分100分﹔产出指标：根据数量指标、质量指标、成本指标设定三级指标值，已完成年度指标值，实际完成值达95%以上，自评分50分﹔效益指标：设定社会效益指标值，已完成年度党的中心工作，实现年度绩效目标，自评分30分﹔满意度指标：服务对象满意度指标达90%以上，自评分20分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定。 

　　制定年度预算整体绩效目标。从整体绩效目标设定的依据是否符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化，目标是否可衡量等方面进行分析评价。 

　　2.预算配置。 

　　针对预算编制科学性、基本支出保障情况、重点支出保障率，从预算编制与履职目标紧密衔接情况、编制依据是否充分、数据是否详实、结构是否细化；是否存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目保障情况进行分析评价。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。针对预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合规性等方面进行分析评价。 

　　2.预算绩效管理。明确绩效考核工作目标，针对绩效管理制度健全性、落实绩效主体责任、整改落实、资料、信息报送、预决算公开的及时性等进行绩效评价分析。 

　　3.资产管理。针对资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率等进行绩效评价，保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，针对重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率进行绩效评价。 

　　（四）效果情况分析 

　　针对经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度进行绩效评价。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1、预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点。要不断加强预算绩效管理工作的学习，增强法治意识，加强内部绩效管理建设，强化预算绩效管理执行的严肃性。 

　　2、评价指标体系的进一步完善。一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。二是预算编制有待完善。在预算编制过程中，会出现预算内容与项目内容不相匹配、预算额度测算依据不充分，未按照标准编制；预算确定的资金量与工作任务不相匹配、预算资金分配依据不充分。三是进一步完善年度工作计划和目标。 

　　3、预算绩效管理人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，任务重且专业性较强，工作人员缺少系统的学习，对预算绩效管理工作认识不到位、理解不充分；对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，有待进一步加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.强化项目资金事中管理，财务科室积极参与财政资金使用的全过程，督促各项目执行科室及时完成项目资金结算，加强资金绩效管理，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　2.提高认识，加强预算管理，加大对绩效评价相关知识的培训力度。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。 

　　（二）建立健全相关制度。制定了《中共石屏县委办公室预算绩效管理暂行办法》《中共石屏县委办公室部门预算绩效运行监控管理制度》《中共石屏县委办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》等。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：中共石屏县委办公室2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：中共石屏县委办公室2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　单位名称：中共石屏县委办公室（盖章）

　　2024年4月28日