石屏县退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职责职能 

　　（1）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

　　（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。 

　　（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

　　（4）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。 

　　（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 

　　（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。 

　　（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 

　　（8）负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。 

　　（9）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

　　（10）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县退役军人事务局机关内设办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科4个科室。1个独立核算下属事业单位：石屏县军队离休退休干部休养所。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　严格落实各项优抚政策。及时足额发放抚恤优待补助金，春节、建军节开展慰问活动。扎实做好重点优抚对象“解三难”工作。扎实做好褒扬纪念工作。组织开展清明节和9·30烈士纪念日活动。认真做好双拥工作。积极做好《红河英烈大典》编撰工作。扎实组织开展“春节”“八一”走访慰问活动，慰问驻屏部队4个。提升军人家庭荣誉感，弘扬拥军优属的光荣传统，扎实开展送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。做细做实移交安置和就业创业工作。积极落实中央、省促进就业创业工作实施意见，做好退役军人创业、就业政策宣传工作，推进退役军人金融服务优惠政策落实。全面加强退役军人思想政治和权益维护工作，维护和谐稳定局面。落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，引导广大军民深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作、双拥工作重要论述和重要指示批示精神，准确把握新时代退役军人、双拥工作的特点和要求，做好先进典型选树宣传工作，加强退役军人党员管理，引导退役军人听党话、跟党走，推动党的二十大精神在退役军人事务领域落实落地。 

　　2.严格落实各项优抚政策。及时足额发放抚恤优待补助金，春节、建军节开展慰问活动。扎实做好重点优抚对象“解三难”工作。 

　　3.抓好思想政治引领和褒扬纪念工作。建立健全退役军人思想政治工作制度，完善思想教育、荣誉激励、典型引领、违法惩戒等工作机制，通过开展退役军人志愿服务、“老兵永远跟党走”“最美退役军人”评选等活动，激励广大退役军人永远跟党走，奋进新征程、建功新时代。持续开展烈士纪念设施标准化建设，做好烈士祭扫服务保障工作。 

　　4.全力推动就业创业工作高质量发展。认真落实好各级退役军人就业创业政策，着力强化政策扶持，提高培训质效，构建适应性培训、技能培训、学历教育、终身职业培训“四位一体”的教育培训体系，切实打通从职业技能提升到稳定就业、成功创业的链路。 

　　5.全面加强退役军人思想政治和权益维护工作，维护和谐稳定局面。 

　　6.落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇、努力提高军休干部服务管理水平和医疗保障。 

　　（三）部门整体支出绩效目标 

　　2023年设置部门整体绩效目标一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标26个。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。 

　　2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。 

　　3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。 

　　4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。 

　　5.及时公开绩效信息及开展宣传培训等工作。 

　　（五）年度部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年部门财务总收入1299.80万元，其中：一般公共预算1247.77万元，上级补助收入12.22万元，其他收入1.8万元，非同级财政拨款收入37万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年总收入为3356.53万元，其中：财政拨款收入为3348.52万元，2023年总支出为3369.92万元，其中：基本支出为663.69万元，项目支出为2706.23万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年预算总收入1299.80万元，决算总支出3369.92万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　石屏县退役军人事务局2023年较好地完成了履职任务，绩效指标产出指标共15个，已完成14个，未完成1个；效益指标3个，已完成3个；满意度指标2个，已完成2个。详见自评表。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　退役士兵技能教育培训人数为达到的主要原因是有部分人员还未取得证书，待下年领取证书。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分99分，自评等级为“优”，其中预算执行率≥71%，自评分10分；产出指标值15项，实际完成值14项，自评分49分；效益指标值3项，实际完成3项，自评分30分；满意度指标值2项，实际完成值为：群众满意度90%；内部干部职工满意度95%，自评分10分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　我单位2023年部门整体绩效目标及项目绩效目标在年初预算时同步申报，绩效目标设置明确，并已充分细化，具有可衡量性。我单位部门预算按照相关要求进行编制，各项预算支出与履职目标紧密相关，预算编制时均按功能科目和经济分类科目进一步细化，预算编制科学合理。 

　　（二）过程情况分析 

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。根据财政要求，我局分别于6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在预算执行过程中，对金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控及在党组会议上进行汇报研究。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。 

　　（三）产出情况分析 

　　2023年各项绩效指标已完成，绩效目标得到较好实现。按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。全面落实《石屏县“十四五”退役军人服务和保障规划》，巩固深化“法律政策落实年”成果，强化组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，提升服务管理保障水平，全面提升广大退役军人的幸福指数。 

　　（四）效果情况分析 

　　2023年我单位的经济、社会、生态效益和可持续影响达到全部预算指标，且效益较为明显，服务对象生活状况得到改善，社会公众及服务对象对我部门履职效果满意度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　2023年，我局在预算执行中存在的问题：一是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是上级财政统筹安排的专项资金未及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；二是编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是我局是新成立单位，退役军人各项事务正在摸索运行中，每年工作重点和改革变化较大，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能全面反映当年工作目标任务。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　我局将继续完善整体支出绩效管理机制，不断提高资金使用效益。在预算编制环节，结全部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化；在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，在保障资金支出安全性、规范性的同时，注意提高预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高部门支出预算执行效率。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。 

　　2.建立健全相关制度。建立《石屏县退役军人事务局财务管理制度》《石屏县退役军人事务局专项资金管理办法》《石屏县退役军人事务局内部控制制度》等管理制度及办法； 

　　3.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件：

　　1.石屏县退役军人事务局2023年度部门整体支出绩效自评表 

　　2.石屏县退役军人事务局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县退役军人事务局 

　　2024年4月28日