石屏县交通运输局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况  

　　1.简述部门职责职能  

　　对照政府批准的“三定”方案，贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。（1）.负责推进综合交通运输体系建设；（2）.组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；（3）.指导综合交通运输市场监管；（4）.负责水路的行业管理；（5）.协助航线开发，提出有关措施；（6）.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省州县财政性资金安排建议并监督实施；（7）.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；（8）.指导行业安全生产和应急管理工作；（9）.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作；（10）.配合中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作；（11）.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；（12）.完成县委、县政府交办的其他任务。  

　　2.机构设置及人员情况  

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规安全科、综合规划科 、建设养护科、运输管理科、财务审计科、海事科。下属事业单位5个：石屏县地方公路管理段、石屏县农村公路工程质量监督站、石屏县公路工程勘测队、屏县公路路政管理大队、石屏县道路运输管理局。  

　　人员情况，2023部门实有在职人员44人，其中：行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员29人；比上年减少1人，减少原因是在职人员转退休人员2,新调入人员1人。退休人员34人。  

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况  

　　一是全力加快推进交通基础设施建设：继续推进2021年30户以上自然村通硬化路工程，此项目共涉及30条路，总里程60公里，计划投资6057万元，到位资金1800万元，现有19条公路已完成路面施工，完成公路里程17.06公里，其余11条公路路基工程已基本完成，累计完成投资4394万元，完成投资比例为72.54%；实施2022年和2023年30户以上自然村通硬化路工程共涉及75条路，总里程185公里，概算总投资2.22亿元。该项目有48条路提前实施，完成公路里程139.29公里。未完成的27条路，里程合计45.71公里；实施石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，涉及4条公路（宝秀至元江公路、己冲公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共48.166公里，到位资金252万元；实施石屏县2022年农村公路养护工程涉及7条公路（小小线、大立线、老假线、己冲公路、小水至坝心新区公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共117.726公里，到位资金746万元；积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设，项目建设用地手续于2022年8月中旬获自然资源部批复，9月开始进场施工。  

　　二是养护好农村公路保障人民群众安全出行：根据“四好农村路”活动中“养护好”农村公路的目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标，积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良路率，2022年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达90.05%，乡道优良中路率达82.31%，村道优良中路率达71.21%。  

　　三是高标准常态化开展行业疫情防控工作：今年以来，我局认真落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，切实提升疫情早发现、早处置能力，积极开展疫情防控工作。  

　　四是强化安全生产监管确保行业系统稳定：我局不断加大公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度，一是深化打非治违工作，严打非法营运。结合工作实际，我局安排稽查队员，积极采用“交叉执法”、 “双休日稽查”等方式，严厉打击道路运输非法违法行为。  

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务  

　　全县交通运输发展的主要目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，以人民群众早日走上“幸福小康路”、坐上“安全放心车”为落脚点，紧紧抓住综合交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，深入践行“建设交通强国”新使命，全力落实融入滇中、联动南北、开放发展“三大战略”总体安排，奋力开启石屏综合交通运输高质量发展的新征程，努力推动综合交通运输在全州从 “跟跑”、“并跑”逐步向“领跑”的转变，努力谱写新时代石屏发展综合交通新篇章，为服务全县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会收官打下交通基础，为建设新时代团结进步美丽石屏提供综合交通先行保障。 

　　全县交通运输发展的工作任务是：（1）提升农村公路养护水平:加强县乡公路日常养护、中修工程、小修保养、预防性养护和汛期应急抢险保通工作，推进农村公路养护专项工程、绿化工程按时安质完成；（2）加强农村公路路政管理:加强公路路政巡查；开展公路路政政法法律法规宣传咨询活动；开展我市农村公路路域环境整治；（3）抓实公路项目建设和行业安全生产:加快石屏县乡村振兴农村道路建设项目；规范农村公路建设程序，抓实工程质量安全和进度。加强道路运输企业的安全生产经营监管，构建安全和谐道路运输市场；加大黑车非法营运打击力度；提升服务质量，构建高效便捷的道路运输服务体系；促进交通运输经济可持续发展，加快农村客运发展;（4）强化运输市场监督管理：加强道路运输企业的安全生产经营监管，构建安全和谐道路运输市场；加大黑车非法营运打击力度；提升服务质量，构建高效便捷的道路运输服务体系；促进交通运输经济可持续发展，加快农村客运发展。  

　　（三）当年部门整体支出绩效目标  

　　负责全县农村公路行业管理工作，具体负责县道（含地方管养国省道）的管理养护工作，完成农村公路444.041公里养护目标任务，优良路率等各项指标均达到上级下达的指标；完成农村公路444.041公里巡查目标任务，开展路域环境整治，依法保持路产路权完整，全力保障公路安全畅通；积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目：指导和监督县属有关部门和各乡镇人民政府履行省州确定的农村公路管理养护权力和责任清单；负责配合上级交通运输主管部门建立健全有关制度，编制农村公路建设规划和县级养护补助资金计划，加强养护管理机构能力建设指导；会同县财政局开展农村公路养护资金绩效评价，建立健全激励约束机制，对各乡镇人民政府农村公路管理养护工作进行考评和绩效管理。  

　　（四）部门预算绩效管理开展情况  

　　为全面推进预算绩效管理，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我局严格按照《财政部关于贯彻落实< 中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）等相关文件精神，认真组织开展各项预算绩效管理工作。  

　　组织管理方面：成立了部门预算绩效管理工作领导小组，确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。由局长任组长，副局长任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设在办公室，由财务审计科长任办公室主任，具体落实预算绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。  

　　绩效目标管理方面：我局2023年度预算总金额1051.58万元，其中：财政拨款资金853.22万元、其他资金198.36万元，在编制部门预算时，项目均设定了绩效目标并报送财政局，预算执行中严格按照设定的目标开展工作，并对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。根据相关文件要求，我局按时填报本单位部门支出及项目支出绩效目标，填报内容均符合相关规定和要求。我局2023年纳入财政预算绩效评价的部门整体支出项目支出均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设定，符合、部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划，项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。  

　　绩效运行监控管理方面：我局严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。具体表现在对所有的项目资金纳入绩效运行监控管理。在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控，及时反馈给单位领导。2023年来我局严格按照相关政策规定，编报了《石屏县交通运输局2023年部门整体支出绩效目标表》。2023年我局共有项目总数为27个，所有项目均按要求编报绩效目标。  

　　绩效评价管理方面：一是我局认真组织开展部门整体支出绩效自评工作，对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，并进行了上报。按要求开展2022年石屏县交通运输局部门整体支出绩效自评，并形成了《石屏县交通运输局2022年部门整体支出绩效自评报告》。二是根据相关文件要求，我局在规定时间内完成2022年我局部门项目总数13个，开展部门评价项目数为13个，占比100%，并向县财政局提交绩效评价自评报告。提交的绩效评价自评报告格式规范，各项内容完整，评价指标明确，相关数据齐全，标准清楚，评价结论客观合理。  

　　评价结果应用方面：我局将部门预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据。对预算绩效管理工作开展积极或绩效评价结果较好的，在安排预算资金时可予以优先保障和重点支持。对预算绩效管理工作开展不力或达不到绩效目标、评价结果较差或对绩效评价发现问题整改不力的，相应调减或取消该部门预算资金安排，并进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。  

　　结果公开方面：我局根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。一是根据相关文件要求，我局结合部门职责及时细化2023年度部门整体支出及项目支出绩效目标；二是我局2023年涉及公开绩效自评信息的部门项目数共计27个，均在石屏县人民政府网站进行公示。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况  

　　1.预算批复情况  

　　2023年收入预算总额为10,514,348.77元，其中：财政拨款（补助）8,532,241.90元，单位自有资金1982106.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

　　2.整体收支情况  

　　2023年总收入为64,455,791.56元，其中：财政拨款收入为64,050,864.23元，占总收入的99.37%，其他收入为404,927.33元，占总收入的0.63%。  

　　2023年总支出为64,230,312.58元，其中：基本支出为7,874,086.95元，占总支出的12.25%，项目支出为56,356,225.63元，占总支出的87.75%。  

　　3.预算执行情况  

　　截至2023年12月31日，部门整体支出预算执行率为100%。其中：基本支出预算执行率为100.00%，项目支出预算执行率为100%。   

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况  

　　（一）绩效目标完成情况  

　　一是全力加快推进交通基础设施建设：继续推进2021年30户以上自然村通硬化路工程，此项目共涉及30条路，总里程60公里，计划投资6057万元，到位资金1800万元，现有19条公路已完成路面施工，完成公路里程17.06公里，其余11条公路路基工程已基本完成，累计完成投资4394万元，完成投资比例为72.54%；实施2022年和2023年30户以上自然村通硬化路工程共涉及75条路，总里程185公里，概算总投资2.22亿元。该项目有48条路提前实施，完成公路里程139.29公里。未完成的27条路，里程合计45.71公里；实施石屏县2021年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，涉及4条公路（宝秀至元江公路、己冲公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共48.166公里，到位资金252万元；实施石屏县2022年农村公路养护工程涉及7条公路（小小线、大立线、老假线、己冲公路、小水至坝心新区公路、建万线、西老国边防公路石屏段），实施里程共117.726公里，到位资金746万元；积极主动配合上级部门开工建设峨山至石屏至红河高速公路项目。项目于2021年2月8日进行了初步设计审查，4月18日开工建设，项目建设用地手续于2022年8月中旬获自然资源部批复，9月开始进场施工。  

　　二是养护好农村公路保障人民群众安全出行：根据“四好农村路”活动中“养护好”农村公路的目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标，积极探索符合石屏县实际的管理养护常态化新路子，全面开展农村公路常态化养护，提高养护质量及优良路率，2023年，我县县道经常性养护率达100%，县道优良中路率达90.05%，乡道优良中路率达82.31%，村道优良中路率达71.21%。  

　　三是高标准常态化开展行业疫情防控工作：今年以来，我局认真落实“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，切实提升疫情早发现、早处置能力，积极开展疫情防控工作。  

　　四是强化安全生产监管确保行业系统稳定：我局不断加大公路建设、道路运输、水上运输、公路养护安全生产监管力度，一是深化打非治违工作，严打非法营运。结合工作实际，我局安排稽查队员，积极采用“交叉执法”、 “双休日稽查”等方式，严厉打击道路运输非法违法行为。  

　　（二）绩效目标未完成原因分析  

　　未完成农村公路建设里程，原因：县级财政资金压力大，资金主要用于保"三保"，造成库款不足，难以及时支付工程款，导致农村公路建设里程无法全部完成。改进措施：我局继续积极向财政局和县政府主要领导和分管领导汇报，争取资金到位及支付。  

　　三、绩效自评结论  

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分95分，自评等级为"优"，其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值50分，实际完成值45分，自评分45分；效益指标值30分，自评分30分；满意度指标10，实际完成值为10分，自评分10分。  

　　四、绩效评价指标分析  

　　（一）投入情况分析  

　　“投入”部分满分分值15分，自评分值15分，得分率100%。 

　　通过从整体绩效目标设定、项目绩效目标设定、预算编制科学性、基本支出保障、重点支出保障率等五个方面进行分析，2023年年初预算编制是根据财政部门的要求和相关规定进行编制，依据已充分、数据已详实、结构已细化。根据财政部门的要求，按照相关标准编制2023年基本支出预算，已能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。  

　　（二）项目过程情况分析  

　　“过程”部分满分分值20分，自评分值20分，得分率100%。  

　　通过从预算执行、预算绩效管理、资产管理等三个方面进行分析，2023年预算执行率为100%，2023年已制定《石屏县交通运输局资产管理制度》，根据财政部门的要求及时对资产进行盘点清查，未出现账实、账物、账账不相符的情况。2023年已按石屏县行政事业单位办公设备配置的要求进行配置，通过对资产进行盘点清查，账实、账物、账证全部相符，资产保存完整，未有资产出租、出借、处置等情况。2023年通过对资产进行盘点清查，固定资产利用率为100%。   

　　（三）产出情况分析  

　　“产出”部分满分分值35分，自评分值30分，得分率95%。  

　　我部门2023年度重点工作办结率为100%，年度实际完成率为95%，年度完成及时率为100%，质量达标率为100%，具体绩效目标完成情况详见附件《石屏县交通运输局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》  

　　（四）效果情况分析  

　　“效果”部分满分分值30分，自评分值30分，得分率100%。  

　　通过对社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等五个方面进行分析，经统计，2023年受益人口数量为31万余人，通过实施农村公路养护、乡村振兴农村道路改建、安全生产监督检查、打非治违、公路巡查等工作，有效地保障人民群众生命财产安全，人民群众的生产生活便捷性明显。经统计，2023年新能源公交占有率为90%，通过大力推进新能源公交的使用，保护生态环境效益明显。通过实施乡村振兴农村道路改造、建设峨山至石屏至红河高速公路项目，构建综合交通运输一体化，促进城市长期发展。经上级考核，石屏县交通运输局2023年未发生廉政问题。经发放调查问卷进行统计，内部干部职工满意度为90%，社会群众满意度为90%。   

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施  

　　无  

　　六、主要经验及做法  

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，合理有效地使用资金。努力提高绩效管理工作水平。    

　　七、其他需说明的情况  

　　无  

　　附件1.石屏县交通运输局2023年度部门整体绩效单位自评表  

　　2.石屏县交通运输局2023年度部门整体绩效目标完成情况表  

　　石屏县交通运输局  

　　2024 年 4月 29日