石屏县交通运输局2023年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况 

　　石屏县交通运输局2023年涉及项目共27个，项目资金36954267.12元。本次纳入绩效自评项目共27个。 

　　项目1：屏阳路建设项目专项资金 

　　（1）项目背景 

　　石屏县屏阳路市政道路项目于2016年3月2日县发改局以石发改〔2016〕32号文件立项批复。批复投资5200万元，建设规模3380.30米，其中已建道路691.93米，道路红线宽32米。该项目分成3个标段进行招标，1标屏阳路南段，起于待建汇源路，设计全长599.32m，2标屏阳路北段，起于已建屏阳路北段与规划路交叉口，止于待建规划带路，设计全长1491.15m，3标起于第二标段末点与规划路交叉口，止于规划异龙湖北路，设计全长625.836m。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　2017年12月底屏阳路1标和2标共2090.47米建成通车。2019年1月县上提出建设美丽县城，加强县城路网建设，取消城市断头路，屏阳路三标列入石屏县美丽县城建设项目。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位550000.00元，实际支出550000.00元，主要用于付屏阳路二标工程款350000.00元、付屏阳路一标工程款200000.00元。项目资金使用率100%。 

　　项目2：石屏县马宝龙至大湾子公路工程（长咀村至大湾子段）项目专项资金 

　　（1）项目背景 

　　石屏县马宝龙至大湾子公路工程。该项目起于马宝龙，止于原国道323线大湾子，路线总长1.78公里，计划总投资1600万元。其中第一期实施长咀村至大湾子段1.1公里，计划投资527万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于付马宝龙至大湾子公路工程款。2019年12月开工建设，完成路基工程和路面基层，完成投资415.9万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位100000.00元，实际支出100000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目3：凤凰路南段建设项目专项资金 

　　（1）项目背景 

　　石屏县凤凰路（南段）建设项目道路等级为城市主道，设计年限15年，设计行车速度30公里/小时，建设内容包括全部路基、路面、雨污、给排水、青石板人行道铺设等配套设施。该项目的实施充分发挥了以生活性服务为主的城市主干线的优势，起到了城市连通道路疏散交通的作用，完善了城市路网，增强了石屏县城区道路的通行能力，带动了地区经济的发展。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　石屏县凤凰路南段工程于2017年2月6日开工建设，于2018年1月3日建成通车。完成投资4245万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位860000.00元，实际支出860000.00元，主要用于付凤凰路南段工程款660000.00元、付凤凰路南段绿化工程款200000.00元。项目资金使用率100%。 

　　项目4：石屏县鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建项目专项资金 

　　（1）项目背景 

　　鸡石高速公路石屏收费站原为4车道，坝心收费站为3车道。由于收费站建设时期早，受建设时设计规范、设计理念的局限，其整体通行能力和服务水平已不能满足当前通行要求。随着交通量的快速增长和物流运输的需求、汽车工业的发展，加之天保至猴桥高速贯通，石屏和坝心收费站甚至成为交通“瓶颈”。特别是节假日和周末，由于收费站进出道不能满足车辆出行，造成鸡石高速拥堵现象特别突出。为解决交通拥堵问题，石屏县州人大代表在红河州十二届人大一次会议上提出改扩建鸡石高速公路石屏和坝心收费站的建议。州人大将该建议列为重点建议进行了办理并积极开展工作。2018年5月20日石屏县人民政府以石政发〔2018〕41号文件上报州政府建议给予解决建设资金，8月22日县人民政府以石政发〔2018〕75号文件上报州政府审批改扩建实施方案，8月30日州交通运输局报州政府该项目实施方案意见，2018年9月3日州政府答复同意州交通运输局的意见。同意实施鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建工程。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于付石屏县鸡石高速公路石屏和坝心收费站改扩建项目工程款。项目于2018年12月3日完成招标，12月17日开工建设，2019年11月30日完工。2020年5月15日通过州交通运输局组织的竣（交）工验收，该工程质量评定等级为优良，工程建设项目综合评价等级为优良。该项目经竣工决算审核项目完成投资4166.256188万元（不含征地拆迁费），其中建安费4010.742588万元，其他费155.5136万元。石屏收费站扩建为8车道，坝心收费站扩建为6车道。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位5960576.00元，实际支出5960576.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目5：牛者线龙潭寨岔口至者孔段（K21+200～K45+900）项目补助资金 

　　（1）项目背景 

　　石屏县2015年通村油路项目第二十标段含牛者线龙谭寨岔口至者孔段公路，通过公开招标方式进行招标，最终将红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司确定为第一中标候选人，我局于2015年2月15日与红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司签订施工合同协议，由红河州交通运输实业总公司道路桥梁工程公司负责实施此项目，合同金额为1775.0537万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于付牛者线龙潭寨岔口至者孔段工程款。项目于2016年4月28日完工，2016年9月7日通过竣（交）工一次性验收，工程质量等级评定为合格。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位800000.00元，实际支出800000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目6：石屏县2021至2023年30户以上自然村通硬化路项目 

　　（1）项目背景 

　　石屏县2021年30户以上自然村通硬化路工程涉及异龙镇、宝秀镇、牛街镇、大桥乡和新城乡等5个乡镇30个自然村，改造四级公路60公里，路基宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面，计划总投资6057万元；石屏县2022年30户以上自然村通硬化路工程涉及异龙镇、宝秀镇、龙朋镇、龙武镇、牛街镇、新城乡、大桥乡7个乡镇50个自然村改造四级公路120.15公里，路基宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面，计划总投资14443万元；2023年30户以上自然村通硬化路项目涉及16个自然村，建设规模49.9公里，计划投资6200万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　石屏县2021年30户以上自然村通硬化路工程2021年6月11日红河州交通运输局下达建设计划，2021年9月开工建设，完成里程数60公里，累计完成投资4574万元；石屏县2022年30户以上自然村通硬化路工程现有39条公路已建设完成，完成里程97.09公里，累计完成投资11666万元，其余项目已于2022年8月完成施工招标，但由于资金困难，未动工；石屏县2023年30户以上自然村通硬化路工程16个项目中已提前实施完成5个共27.23公里，累计完成投资3407万元，还剩余11个22.67公里，剩余项目已于2022年8月完成施工招标工作，现已完成林地占用手续报批。但由于资金不到位，暂时没有动工。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位3420000.00元，实际支出3420000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目7：石屏县异龙镇仁寿村至坝心镇龙井村农村公路建设项目 

　　（1）项目背景 

　　该项目沿国道323线外侧布线，路线起于仁寿村，经异龙湖管理所、龙井村，止于原龙井鱼庄，全长4.03公里。建设性质为新建，公路等级四级，路基宽6.5米，彩色路面宽5.9米，两侧各设置3米生态绿化带。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　项目于2019年6月开始前期工作，2019年9月正式动工，2020年2月20日完成。累计完成总投资约4885.66万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1690000.00元，实际支出1690000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目8：石屏县哨冲镇撒妈鲊至哈期黑公路改造工程 

　　（1）项目背景 

　　该项目位于哨冲镇境内，主线起于马樱花树处，止于撒妈鲊村，长2.052 公里，支线长0.358 公里,项目路线总长2.41 公里。拟改造为四级公路，路基宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面，计划投资207万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　2023年6月完成施工招标工作，工程于2023年7月7日开工建设，10月21日完成主体工程，12月完工，累计完成投资185万元。目前正在进行内业资料整理，待验收。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1000000.00元，实际支出1000000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目9：石屏县汇源路与凤凰路连接线建设项目专项资金 

　　（1）项目背景 

　　汇源路与凤凰路连接线，起于汇源路小水路口，止于凤凰路口，拟新建道路全长580米，道路断面设计宽度46米，为城市主干道，预计总投资4250万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于付石屏县汇源路与凤凰路连接线建设项目工程款。该项目于2016年4月开工建设，于2019年4月30日完工，完成建安工程投资3072万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位440000.00元，实际支出440000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目10：2023年第一批州级预算内重点项目前期工作经费项目 

　　（1）项目背景 

　　2023年第一批州级预算内重点项目前期工作经费涉及石屏县牛街镇通三级公路工程和石屏县龙武至峨山县化念公路改造工程。一、石屏县牛街镇通三级公路工程项目起于小水，经关子坡丫口、沙坡脚村、六家山、范柏寨、马鞍山桥、二台坡、他腊、止于牛街镇牛街线与牛那线交叉口，路线全长46.33公里。改扩建三级、四级公路46.33公里，路基宽7.5米，路面宽度6.9米，路面为沥青混凝土路面，工程概算总投资为 26230.1034万元；二、石屏县龙武至峨山县化念公路改造工程项目位于龙武镇境内，路线起于龙武新大街，经宜其达水库、大寨水库、普家村、分水岭村、攀枝花、觅法克、沙租莫、育英村、新房子、腾龙采石场，止于化龙线石屏与峨山交界处，路线全长 37.84 公里。规划四级公路改建为三级公路，路基宽7.5米，铺筑沥青混凝土路面，工程概算总投资 22793万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　一、石屏县牛街镇通三级公路工程项目2021年3月石屏县交通运输局启动项目前期工作，于2022年4月15日召开项目工可专家评审会，2023年8月30日县发改局以石发改[2023]90号批复该项目可行性研究报告。林勘工作已提前启动，正在编制项目洪水影响评价、水保方案；二、石屏县龙武至峨山县化念公路改造工程项目2023年7月25日与云南云岭高速公路工程咨询有限公司签订了工程可行性研究报告编制合同，目前已完成该项目工程可行性研究报告初稿，待评审。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1000000.00元，实际支出1000000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目11：石屏县异龙湖环湖旅游观光道白浪和牛角咀连接线改造工程项目 

　　（1）项目背景 

　　异龙湖环湖旅游观光道白浪连接线起于老国道323线白浪村委会门前，止于环湖景观路南面，长944.5米；牛角咀连接线起于老国道323线，止于环湖景观路南面，长1503.6米；石屏县异龙湖环湖旅游观光道白浪、牛角咀连接线改造工程全长2.455公里，采用四级公路标准建设，设计速度20公里/小时，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面宽度5.9米。项目计划投资695.7万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　项目于2021年3月开工建设，道路改建项目完成路基工程后，于2023年3月7日完成白浪、牛角嘴连接线沥青路面铺设。累计完成投资753.3万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1300000.00元，实际支出1300000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目12：石屏县异龙湖环湖旅游观光道龙港连接线改造工程项目 

　　（1）项目背景 

　　异龙湖环湖旅游观光道龙港连接线长448米，采用四级公路标准建设，设计速度20公里/小时，路基宽度6.5米，沥青混凝土路面宽度5.9米。项目计划投资153.6万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　项目于2021年3月开工建设，道路改建项目完成路基工程后，于2023年11月16日完成沥青路面铺设，完成投资153.6万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位500000.00元，实际支出500000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目13：石屏县异龙湖环湖旅游观光道坝心千户村段连接线改造工程项目 

　　（1）项目背景 

　　异龙湖环湖旅游观光道坝心千户村段长0.63公里，采用四级公路标准建设，设计速度20公里/小时，路基宽度6.5米，彩色沥青混凝土路面宽度5.9米。项目计划投资565.6万元。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　石屏县异龙湖环湖旅游观光道坝心千户村段连接线改造工程项目于2021年3月开工建设，2021年11月完工，完成投资532.54万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位220000.00元，实际支出220000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目14：2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目 

　　（1）项目背景 

　　积极推进交通沿线应绿尽绿，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美交通。在交通要道两侧及可视范围内第一重面山区域，开展增扩提色、生态修复和森林质量提升。以绿美交通行动为主题，加强生态文明建设，提升生态系统碳汇增量，促进综合交通高质量发展，加快建设交通强国提供有力支撑，谱写绿美云南行动交通新篇章，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　依托石屏县为2023年"绿美县城"省级试点，聚焦2024年绿美建设任务，以打造绿美县城为引领，同步建设"绿美乡村""绿美河湖""绿美交通""绿美校园""绿美景区"，高质量推进石屏县城乡绿化美化。完成了石屏县老白线白浪段养护工程对沥青路面美化、路基修复1.24公里，义务植树87棵。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位100000.00元，实际支出100000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目15：石屏县煤炭地至小河底农村公路通村油路工程项目 

　　（1）项目背景 

　　石屏县煤炭地至小河底农村公路通村油路工程位于石屏县牛街镇境内，路线起于小河底，止于煤炭地，项目实际完成路段为主线K0+000~K10+023、支线一2.18公里（朵罗祖村段）、支线二 0.88 公里（黑里村段）、支线三 1.175 公里（邑黑吉村段）.全长14.47 公里。路面类型：混凝土路面，结构为 20cm 厚水泥砼面层＋18cm 厚级配砾石基层；公路等级：四级公路，路基宽度 4.5m，路面宽 3.5m，标准轴载为 BZZ-100，设计荷载等级公路﹣II级，设计速度20 公里／小时，设计年限为10年。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　石屏县煤炭地至小河底农村公路通村油路工程项目于2015年2月26日开工，2016年9月8日完工，审计后完成投资9184185.28元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位2091609.89元，实际支出2091609.89元，项目资金使用率100%。 

　　项目16：石屏县2023年农村公路州级配套补助资金    

　　（1）项目背景 

　　主要用于完成全县农村公路列养，专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修等日常养护工作，确保农村公路畅通，为沿线人民群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　完成全县农村公路日常养护工作，养护里程合计1855.393公里（其中：地方管养省道0公里，县道444.041公里，乡道1208.863公里，村道202.489公里） 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1000000.00元，实际支出1000000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目17：石屏县2021年农村公路日常养护省级补助资金    

　　（1）项目背景 

　　主要用于完成全县农村公路列养，专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修等日常养护工作，确保农村公路畅通，为沿线人民群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　完成全县农村公路日常养护工作，养护里程合计1751.638公里（其中县道445.983公里，乡道1210.045公里，村道95.610公里）。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位800000.00元，实际支出800000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目18：石屏县2023年农村公路日常养护省级补助资金    

　　（1）项目背景 

　　主要用于完成全县农村公路列养，专项用于农村公路路况日常巡查、公路技术状况评定、公路日常保养和小修等日常养护工作，确保农村公路畅通，为沿线人民群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　完成全县农村公路日常养护工作，养护里程合计1855.393公里（其中：地方管养省道0公里，县道444.041公里，乡道1208.863公里，村道202.489公里）。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1107814.20元，实际支出1107814.20元，项目资金使用率100%。 

　　项目19：石屏县2022年农村公路养护专项补助资金 

　　（1）项目背景 

　　主要用于2022年农村公路专项养护补助资金村道安全生命防护工程（邑落线），路线总长17公里，处治隐患14公里，建设内容为：波形梁护栏，标志牌，补助资金98万元，为沿线人民群众出行提供便利，提升人民群众幸福感。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　村道安全生命防护工程（邑落线）项目于2022年7月8日开工，2022年12月30日完工。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位980000.00元，实际支出980000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目20：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 

　　（1）项目背景 

　　主要用于石屏县2023 年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，实施工程内容为：路基、路面工程，实施养护里程10.035公里。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　此项目涉及2条农村公路（白冲线、坝心新街至建水他广公路），项目2023年6月15日开工，2023年8月完工。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1250000.00元，实际支出1250000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目21：石屏县2023年农村公路养护工程补助资金 

　　（1）项目背景 

　　主要用于石屏县2023年农村公路养护工程项目，此项目涉及5条农村公路（万家营至龙尾村公路、芦子沟公路、大龙线、小龙线、哨旦线）实施养护里程77.13公里及4座桥梁（白龙桥、龙潭桥、弯子桥、得则莫桥）。石屏县2023年农村公路养护工程5条农村公路4座桥梁划分为3个标段实施，分别为：1标段哨旦线、小龙线；2标段大龙线、芦子沟公路；3标段万家营至龙尾村公路、白龙桥、龙潭桥、弯子桥、得则莫桥。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　项目于2023年6月28日开工，2023年10月25日完工，实施工程内容为：路基、路面工程，桥梁预防性养护工程。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位7500000.00元，实际支出7500000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目22：石屏县2022年财政还贷二级公路取消收费后农村公路补助资金 

　　（1）项目背景 

　　主要用于完成石屏县2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护项目，此项目涉及7条农村公路，其中村道安防工程5条（邑落线、八灯冲公路、骑龙寨公路、芦子沟至小保何寨公路）路线总长13.642公里，隐患里程11公里。2条路面养护工程（邑都公路、大立线）实施里程11.407公里，项目2022年9月13日开工，2022年12月30日完工。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　此项目涉及7条农村公路，项目于2022年9月13日开工，2022年12月30日完工。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位550000.00元，实际支出550000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目23：石屏县2022年农村公路日常养护省级补助资金 

　　（1）项目背景 

　　主要用于完成全县农村公路列养，项目的实施，提升农村公路养护管理水平，延长农村公路使用寿命，实现“畅、安、舒、美“的公路养护管理工作目标，提高农村公路养护质量，确保农村公路安全畅通。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　完成农村公路养护里程1769.512公里（其中：县道444.01公里，乡道1208.863公里，村道116.639公里）。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位1676600.00元，实际支出1676600.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目24：2023年政府还贷二级公路取消收费后补助（第二批）资金 

　　（1）项目背景 

　　主要用于完成石屏县2023年政府还贷二级公路取消收费后资金补助养护工程(第二批），此项目涉及老白线（白浪段），实施里程1.486公里。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　项目2023年4月18日开工，于2023年5月 17日完工，实施工程内容为：路基、路面工程，累计完成投资84.58万元。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　截至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位480000.00元，实际支出480000.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目25：石屏县2022至2023年农村公路养护县级配套补助资金     

　　（1）项目背景 

　　保障农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路沿线及广大交通参与者出行方便、快捷、安全、通畅；促进农村公路可持续发展，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，加快推进“四好农村路“建设，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略的重要作用；组织开展农村公路绩效考核评价工作，加强项目监督管理，确保农村公路养护工程质量及安全。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于石屏县农村公路日常养护及小修保养及养护工作经费。完成石屏县2023年农村公路县道444.041公里，乡道1208.863公里，村道116.639公里的日常养护，逐步实现日常养护规范化、常态化；组织实施小修保养、日常养护及水毁保通修复等工作，进一步提升农村公路技术状况质量。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位642686.98元，实际支出642686.98元，项目资金使用率100%。 

　　项目26：非税收入成本性支出专项资金 

　　（1）项目背景 

　　非税收入成本性支出专项资金来源于交通罚没收入、房租收入、利息收入上缴财政返回资金。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于2023年公务用车运行维护费及办公费。对交通运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理 道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计等。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位102180.00元，实际支出102180.00元，项目资金使用率100%。 

　　项目27：专项工作经费 

　　（1）项目背景 

　　认真做好安全运输工作。加强安全生产意识，严格开展安全生产工作。我局严格按照上级要求开展各项安全生产专项整治行动，定期开展安全生产隐患排查治理工作。认真开展2023年度营运车辆审验工作及2023年度道路运输企业质量信誉考核工作。加强客运市场监管，保稳定，促发展。培育和发展驾培、维修市场，严把从业人员素质关。按照石屏县应对疫情指挥部工作要求，县交通运输局完成负责疫情防控交通道路卡点、涉疫人员转运等工作。 

　　（2）主要内容及实施情况 

　　主要用于2023年公务用车运行维费及日常办公费。2023年我单位严格按工作进度执行预算，严格按项目完成情况及时支付相关费用，确保全年目标任务的完成。从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，确保合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。疫情防控交通道路核酸检测服务点工作经费补助、中巴车转运车辆改造费和红河健康宝工作证及车辆通行证制作费。 

　　（3）资金投入及使用情况 

　　2023年1月1日至2023年12月31日，石屏县交通运输局项目资金实际到位832800.00元，实际支出832800.00元，项目资金使用率100%。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　1、总体目标 

　　石屏县交通运输部门2023年开展的27个项目均按照部门和各单位的年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件-项目自评表。 

　　2、阶段目标 

　　认真做好安全运输工作。加强安全生产意识，严格开展安全生产工作。保障农村公路处于良好的技术状态，保障农村公路沿线及广大交通参与者出行方便、快捷、安全、通畅；促进农村公路可持续发展，努力构建更加畅通、安全、智慧、绿色的公路交通网络，加快推进“四好农村路“建设，充分发挥农村公路在服务“三农”工作、实施乡村振兴战略的重要作用；组织开展农村公路绩效考核评价工作，加强项目监督管理，确保农村公路养护工程质量及安全。我局严格按照上级要求开展各项安全生产专项整治行动，定期开展安全生产隐患排查治理工作。认真开展2023年度营运车辆审验工作及2023年度道路运输企业质量信誉考核工作。加强客运市场监管，保稳定，促发展。培育和发展驾培、维修市场，严把从业人员素质关。 

　　（三）项目组织管理情况（涉及工程类项目）。 

　　1、加强内控制度建设。建立《石屏县交通运输局财务管理制度》《石屏县交通运输局专项资金管理办法》等制度，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、维修、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。 

　　2、严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整，如实反映每项经济业务。 

　　3、开展2023年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现县级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，我局成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为我局更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。 

　　二、　绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　为加强交通运输行业服务水平，提高交通运输行业财政资金使用效益，发挥主管部门绩效工作监督和指导职能，石屏县交通运输局组织相关人员，开展了石屏县交通运输局本级及下属所有事业单位2023年整体支出和项目支出绩效自评工作。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1.绩效自评原则 

　　绩效自评遵循以下原则：客观、公正、科学、严谨、独立的基础上开展工作。 

　　2.绩效自评依据 

　　我部门根据《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（〔2024〕33号）、《中共石屏县委 石屏县人民政府印发＜关于全面实施预算绩效管理的实施方案＞的通知》（石发〔2020〕1号）、《石屏县财政局关于印发＜石屏县预算绩效管理办法＞的通知》（石财发〔2023〕5号）、《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）和《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等规定的相关工作职责、年度工作任务及完成情况等相关资料进行绩效自评。 

　　3.绩效评价指标体系 

　　本次部门项目支出自评，设定产出、效益、满意度等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，具体评价指标与评分标准详见《石屏县交通运输局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表》。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 

　　4.绩效评价方法 

　　绩效评价方法主要包括绩效评价技术方法和工作方法。其中绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价工作方法主要包括：收集资料，实地勘察，问卷调查和情况汇报等。 

　　5.绩效评价标准 

　　绩效评价标准主要有计划标准、行业标准、历史标准及其他经财政部门确认的标准，如财政部门确定的支出定额标准、资产配置标准等。 

　　6.2023年石屏县交通运输部门项目支出绩效自评采用全范围、全覆盖的原则，对全部项目支出进行自评。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.前期准备 

　　我部门收到《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》（〔2024〕33号）文件后，及时转发各下属单位，重申绩效工作的重要性，并按照绩效工作领导小组的组织分工，明晰职责，统一认识，协调安排各单位绩效自评，为开展2023年绩效自评工作做好前期准备。 

　　2.组织实施 

　　局属各单位在我部门的安排部署下，根据绩效自评开展的要求和范围，组织相关人员认真梳理绩效自评的内容，应用科学的绩效评价方法，对照整体支出和各项目支出的绩效目标，及时高效地开展绩效自评工作。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　部门开展绩效自评项目数量27个，评价结果为“优”27个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　以上27个项目均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并全部实现了2023年项目支出绩效目标。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　石屏县交通运输部门的项目决策依据符合交通运输行业发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　石屏县交通运输部门的项目在开展过程严格按照项目的管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　（二）项目产出情况分析 

　　石屏县交通运输部门项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　（三）项目效益情况分析 

　　石屏县交通运输部门项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　五、主要经验及做法 

　　深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；健全绩效管理工作机制，明确职责分工，健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，健全共性的绩效指标框架和分行业领域的绩效指标体系，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信，合理有效地使用资金。努力提高绩效管理工作水平。   

　　六、存在的问题及原因分析 

　　2023年我部门严格预算执行，取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：在取得成绩的同时，绩效评价工作也存在一些短板，主要是在人员方面配备不足、缺乏专业绩效管理人员。交通部门项目多、资金量大，但人员较少，没有专职的绩效业务员，开展项目的资金持续保障难度较大等问题。 

　　七、有关建议 

　　无 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　石屏县交通运输局 

　　2024年4月 29日