石屏县机关事务局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　石屏县机关事务局是石屏县人民政府直属的财政全额拨款公益一类事业单位，为正科级单位。主要职能： 

　　（1）根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

　　（2）负责对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。 

　　（3）承担县级行政中心公共设施的管理、维修维护工作。 

　　（4）承担县级行政中心办公楼绿化管养工作。 

　　（5）承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作（不包括县委常委会会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室的服务工作）。 

　　（6）负责县级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对县级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责县级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担县级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担县行政中心环境卫生的监督管理；负责干部周转房的管理工作。 

　　（7）协调配合公安机关做好县级行政中心的安全保卫工作。 

　　（8）负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担县公务用车管理领导小组办公室日常工作。 

　　（9）承担县级行政中心的综合保障服务工作。 

　　（10）完成县委、县政府交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　2023年，纳入2023年度部门预算的单位共1个。本部门设置5个内设机构。分别为办公室、财务科、会务科、后勤管理科、公务用车管理科。截至2023年12月底，我单位共有编制数10名，事业编10名人。实有在职人数为：事业在职10人、离休0人、退休0人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）深入推进标准化建设。立足机关事务高质量发展要求，制定和完善公务用车、办公用房、绿色能源管理、资产管理、会务服务、物业服务、机关运行等方面的标准体系，提升管理效能。 

　　（2）公务用车管理不断完善，公务出行保障能力持续提升。 

　　（3）建立健全管理制度，办公用房管理步入规范化。 

　　（4）坚持公共机构节能降耗为示范，稳步推进绿色低碳发展。 

　　（5）弘扬工匠精神，扎实推进机关后勤服务保障。 

　　（6）规范机关购买后勤服务，控制机关运行成本管理。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　一是聚焦完善集中统一管理体制。加强职能建设，规范职能设置，进一步厘清职责边界，推动形成边界明晰、分工合理、权责一致、运转高效的职能体系。理顺管理体制，推动实现基本职能落实到位，重要职能得到加强，制度和标准基础不断夯实。加强业务指导，建立上下对应、协调有序、高效顺畅的机关事务工作体系。二是聚焦提升运行保障效能。破除自我保障、分散保障格局，强化资源统筹利用，建立健全保障资源集中管理和统一调配使用制度，实现“管办分离、效能提升、运转顺畅、活力增强”目标。推进制度标准统一，促进办公用房、公务用车、能源资源、后勤服务等方面的保障质量和效能持续提高，机关事务保障标准化、专业化、精细化水平进一步提升。三是聚焦落实过紧日子要求。强化成本观念，建立机关运行成本统计报告制度，不断提高财政资金使用效率。严格控制党政机关办公用房新建、扩建、改建、购置、维修和公务用车配备使用。认真贯彻落实习近平生态文明思想，大力创建节约型公共机构示范单位，发挥引领带动作用。四是聚焦机关事务自身建设。落实全面从严治党要求，切实加强党的建设、廉政建设、作风建设。加强人才队伍建设，多渠道开展教育培训，提升综合素质和履职能力，打造“忠诚、干净、担当”的高素质干部队伍和“专、精、尖”专业化人才队伍。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　石屏县机关事务局按照建设服务型政府的要求，着力加强机关事务工作管理，继续深化机关事务体制改革，努力提高服务保障水平，做好各项后勤服务保障工作。扎实开展好常态化工作，坚持目标导向、问题导向、结果导向，全面提升机关事务工作高质量发展水平。2023年石屏县机关事务局整体绩效目标共设立三个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标，共设立五个二级指标，分别为质量指标、时效指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标、五个三级指标，具体详见附件。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，按要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据石财预发〔2023〕1号的通知，2023年批复石屏县机关事务局总收入为496.28万元，其中：基本支出128.04万元，项目支出368.24万元。 

　　2023年批复项目9个，项目资金368.24万元。分别为：后勤服务保障人员经费27.28万元、县委、县政府两栋楼水费5.20万元、县委、县政府两栋楼绿化费5.00万元、会议服务补助资金23.52万元、县委、县政府两栋楼电费23.00万元、县委、县政府两栋楼保安经费54.00万元、县委、县政府两栋楼保洁经费42.00万元、县委、县政府两栋楼固定资产补助经费55.00万元、公务用车维修、保险、信息化建设补助资金133.24万元。 

　　2.整体收支情况 

　　石屏县机关事务局2023年全年总收入722.21万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入722.21万元。2023年支出合计722.21万元，其中：基本支出134.96万元、项目支出587.25万元，2023年末无结余结转资金。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年支出合计722.21万元，其中：基本支出134.96万元、项目支出587.25万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”,其中:预算执行率|100%，自评分100分;产出指标值2，实际完成值2个，自评分50分;效益指标值2个，自评分40分;满意度指标1个，实际完成值为1个,自评分10分。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　已完成年初设定目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及我局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，即能履行我局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用。根据我局绩效完成情况，2023年部门整体绩效自评价得分100分，自评结果为“优”。 

　　通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化我单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。加强对资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，用有限的资金履行好石屏县机关事务局“管理、服务、保障”的工作职责，切实为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。2023年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，在年度中追加资金时，追加资金申请文件的也做到和绩效目标一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。 

　　（二）过程情况分析 

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。我局分别于6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在预算执行过程中，对金额较大的重点预算项目建立项目跟踪检查机制，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。 

　　（三）产出情况分析 

　　根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。 

　　（四）效果情况分析 

　　结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2023年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、部门预算绩效目标公开，保证了单位预决算，绩效目标信息公开透明，加强了社会监督力。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。 

　　2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。 

　　3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影响。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。 

　　2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。 

　　3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影响。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。 

　　2.经费预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。 

　　3.财务人员业务素质有待进一步提高。由于缺乏系统学习，财务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或工验收的影响。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：石屏县机关事务局2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　        2：石屏县机关事务局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　石屏县机关事务局

　　2024年4月23日