石屏县机关事务局2023年度项目支出绩效单位自评报告

        一、基本情况 

　　（一）项目概况 

　　2023年，在县委、县政府的领导下，在州机关事务管理局的正确指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对机关事务工作的重要指示批示精神，紧扣州委“337”工作思路，深入贯彻全面从严治党要求，以效能提速、工作提效、服务提质为目标，深耕“管理、服务、保障”职能，为石屏县高质量跨越发展做好机关运行保障。 

　　根据石财预发〔2023〕1号的通知，2023年批复项目9个，项目资金368.24万元。分别为：后勤服务保障人员经费27.28万元、县委、县政府两栋楼水费5.20万元、县委、县政府两栋楼绿化费5.00万元、会议服务补助资金23.52万元、县委、县政府两栋楼电费23.00万元、县委、县政府两栋楼保安经费54.00万元、县委、县政府两栋楼保洁经费42.00万元、县委、县政府两栋楼固定资产补助经费55.00万元、公务用车维修、保险、信息化建设补助资金133.24万元。年中增加项目3个，分别为：2023年公务用车购置补助经费24.96万元、2023年日常办公经费及固定资产维修补助资金50.00万元、非税收入150.92万元。 

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标 

　　项目1：后勤保障服务人员经费 

　　总体目标：全面提升公务接待水平，秉持精细化、标准化服务理念，提升接待人员专业化水平，不断挖掘接待内涵，充实接待内容，将石屏地方特色融入公务接待中，为上级领导及检查组提供优质后勤服务。 

　　阶段性目标：努力提高机关后勤科学化管理水平,提升业务能力、服务水平，逐步实现规范化服务,巩固机关事务服务保障工作成效。高质量、高标准做好各项接待工作，接待工作与宣传地方特色、民族文化有机结合。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达后勤保障服务人员经费指标27.28万元，实际支出27.28万元，该项目主要用于后勤保障服务人员劳务费，做到公务接待工作保重点、提档次、抓质量。 

　　项目2：县委、县政府两栋楼保洁补助资金 

　　总体目标：确保县委、县政府办公大楼保洁服务工作全面完成，提供整洁、干净的办公环境；办公区域的干净、整洁、舒适和优美，让公众通过视觉上的直观性，树立政府良好形象，让县级广大干部职工有个良好的办公场所，提高工作效率。 

　　阶段性目标：努力提高机关后勤科学化管理水平，提升业务能力、服务水平，逐步实现规范化服务，巩固机关事务服务保障工作成效。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达县委、县政府两栋楼保洁补助资金指标41.98万元，实际支出41.98万元，该项目主要用于做好办公楼及公共设施维护保洁工作，加强对服务方服务质量的监督，努力创造一个安全、卫生、优美的工作环境。 

　　项目3：县委、县政府两栋楼水费补助资金 

　　总体目标：保障县级行政中心正常供水、供电服务。 

　　阶段性目标：加强公共机构节能工作，通过在县直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定工作基础。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达县委、县政府两栋楼水费补助资金指标2.94万元，实际支出2.94万元，该项目主要用于保障县级行政机关单位正常供水、供电服务。 

　　项目4：县委、县政府两栋楼保安补助资金 

　　总体目标：负责行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作。 

　　阶段性目标：通过项目的实施，不断提高机关后勤科学化管理水平，提升业务能力、服务水平，逐步实现规范化服务，巩固机关事务服务保障工作成效。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达县委、县政府两栋楼保安补助资金指标52.29万元，实际支出52.29万元，该项目主要用于行政中心安全保卫工作和社会治安综合治理工作。 

　　项目5：会议服务补助资金 

　　总体目标：保障服务好各级各类会议的顺利召开，充分发挥政治中心的作用，确保县委、县政府重要决策、部署和重大决定等高效、畅达，促进石屏县政治、经济、文化等又好又快发展，进而提升石屏县对外形象。 

　　阶段性目标：加强服务人员培训，规范接待和会议程序，严肃接待和会议纪律，提高会议与接待服务能力。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达会议服务补助资金指标20.69万元，实际支出20.69万元，该项目主要用于承担县级行政中心重要会议和重大活动的服务工作。 

　　项目6：县委、县政府两栋楼国有固定资产维修费补助资金 

　　总体目标：履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对县委、县政府固定资产维修的管理，为县委、县政府机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。 

　　阶段性目标：保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。为县机关提供后勤保障，确保县行政中心各项设备设施正常运转，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达县委、县政府两栋楼国有固定资产维修费补助资金指标54.94万元，实际支出54.94万元，该项目主要用于履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对县委、县政府固定资产维修的管理，为县委、县政府机关干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。 

　　项目7：县委、县政府两栋楼绿化补助资金 

　　总体目标：履行机关事务工作管理、保障和服务职能，改善县委、县政府集中办公区整体环境。 

　　阶段性目标：完成县行政中心基础设施的维护维修，基本保证各设备设施运行正常，环境井然有序、优美。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达县委、县政府两栋楼绿化补助资金指标5万元，实际支出5万元，该项目主要用于改善县委、县政府集中办公区整体环境。 

　　项目8：县委、县政府两栋楼电费补助资金 

　　总体目标：保障县级行政中心正常供水、供电服务。 

　　阶段性目标：加强公共机构节能工作，通过在县直机关中广泛开展节能、节电、节水宣传活动，营造“人人节约、事事节约、处处节约”的良好节能氛围，不断强化干部职工效能意识，为节约型机关建设奠定工作基础。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达县委、县政府两栋楼电费补助资金指标23万元，实际支出23万元，该项目主要用于保障县级行政机关单位正常供水、供电服务。 

　　项目9：公务用车维修、保险、信息化建设补助资金 

　　总体目标：根据云南省车改办《关于加快全省公务用车平台信息化建设有关工作的通知》（云车改办〔2018〕1号）、《关于切实加强和完善全省公务用车平台运行及信息化管理的通知》（云车改办〔2020〕1号）、《云南省财政厅 云南省机关事务管理局关于执法执勤用车实施“全省一张网”统一监管工作相关事项的通知》（云财政法〔2020〕165号）要求，为切实加强县级党政机关、事业单位公务用车信息化管理，确保县本级机关事业单位公务用车全部纳入“全省一张网”统一监管。 

　　阶段性目标：为公务出行提供用车保障，负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护为保障县级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。 

　　资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达公务用车维修、保险、信息化建设补助资金指标133.21万元，实际支出133.21万元，该项目主要用于保障平台正常运行，为县级行政单位提供优质服务。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　县机关事务局根据2023年专项经费的绩效目标及工作内容，将其细化分工至下属科室，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各科室按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，年中各科室报上半年工作情况总结，办公室对各科室工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。强化资金意识，将资金落到实处，在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提保障、管理、服务水平。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的：运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。 

　　2.绩效评价的对象和范围：绩效评价以项目支出绩效评价为重点，重点评价年初财政批复的与我单位职能职责密切相关、具有明显社会影响和经济影响的项目。绩效评价一般以预算年度为周期，年度预算执行完毕和项目实施完成后，按照事先确定的绩效目标开展部门项目自评，形成我单位自评报告，报送县财政局对口业务科室审核备案。并对绩效自评中存在的问题进行认真整改，加强绩效评价结果应用。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1.绩效评价原则。 

　　以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等7个原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了细致规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，执行项目立项、审批、资金使用等有严格的规定程序和手续，部门预算管理制度健全并有效执行。    

　　2.绩效再评价依据。 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 

　　（4）《石屏县财政局关于印发< 石屏县县级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（石财发〔2019〕111号）； 

　　（5）《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》； 

　　（6）其他相关资料。 

　　3.评价指标体系。 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系。 

　　4.评价方法。 

　　（1）内控测评。 

　　根据《石屏县机关事务局政府集中采购（分散采购）内控管理操作流程（试行）》，对部门业务管理、财务管理的流程和关键控制点，是否建立并执行相应的监控措施，有效监控资金使用，确保财政资金发挥绩效。初步评价部门内控的有效性，针对关键控制点、潜在风险点设计相关考核指标，识别部门管理过程中可能存在的问题和风险点。 

　　（2）资料审阅。 

　　获取部门相关文件、预（决）算批复、自评报告、工作总结、资金收支的财务资料、项目成果的佐证资料等，进行认真审阅，准确把握部门业务情况、组织管理情况等，通过查阅资料初步了解部门绩效目标的实现情况，为评价工作收集充分、有效的证据。 

　　（3）资金查验法。 

　　通过对部门账簿和原始凭据的核查，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，对资金未到位或未使用的原因进行追溯分析。结合部门申报材料对相关数据逻辑关系进行对比分析，发现疑点时应延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性。 

　　（4）实地调查法。 

　　实地调查评价项目，采用现场收集资料、填报数据等，对照部门管理办法、资金管理制度等相关文件要求，现场调查是否达到部门预期的目标和效果。 

　　5.评价标准。 

　　（1）评价内容：严格按照维保合同，定时定期对所维保的设备进行检查检修、保安、保洁、做好行政中心园林绿化日常管理养护工作；行政中心办公楼供水、供电以及后勤服务保障工作。 

　　（2）评价分值：本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90.00分）；良（80.00分≤得分＜90.00分）；中（60.00≤得分＜80.00分）；差（得分＜60.00分）。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　1.成立绩效评价领导小组； 

　　2.组织相关人员进行培训； 

　　3.收集相关资料； 

　　4.分析资料、汇总评价数据； 

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　我局在预算资金管理使用过程中，有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度及县机关事务局的物资、工程采购制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行县机关事务局工作职责又能够保证管理和服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的需要，充分发挥好为党和政府、为机关、为社会服务的保障作用，自评分为100分，自评为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等 

　　认真履行机关事务局的管理、保障和服务职能，保障县级行政中心公共设施设备安全运行，包括电力系统托管、电梯维保、消防维保、设备设施保险费等；加强对县级行政中心固定资产的管理，保障水、电、道路、消防、会议音响、四部载人电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好绿化、环境保洁、会议服务及干部周转房的管理服务工作；保障会议服务专用物资的供应，为行政中心的各级各部门会议提供安全卫生、规范周到的服务为会议中心承办的各级各部门会议做好服务保障。改善干部职工办公、群众游人游玩的环境条件，为县委、县政府和县级部门及县机关干部职工提供高效优质服务。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　1.成立绩效评价领导小组； 

　　2.组织相关人员进行培训； 

　　3.收集相关资料； 

　　4.分析资料、汇总评价数据； 

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　1.成立绩效评价领导小组； 

　　2.组织相关人员进行培训； 

　　3.收集相关资料； 

　　4.分析资料、汇总评价数据； 

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　我局2023年切实履行部门职能职责，根据年初设定的项目产出绩效指标，年末实际完成率、完成及时率和质量达标率100%。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　2023年度县行政中心、公务用车信息系统等各项设施设备均运行正常，有效提升政府形象，所负责的区域绿化景观效果得到不断提升。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是采取社会化服务的运作方式，聘请专业服务机构有偿服务：聘请专业服务机构、技术人员参与对电梯、绿化管养、卫生保洁、电力系统、消防系统、安防系统、固定资产等设施设备维护维修。 

　　二是加强重点管理，县机关事务局由于人手少，专业技术人员不足，日常管理重点是对水、电、安防、消防、电梯、会务音响的使用维护及绿化管护。并采取轮流值班制度，节假日由专业技术人员带班制度，保障行政办公区域内各类设施的正常运行。 

　　三是根据管理职责，针对项目实施涉及业务科室，制定了项目科室工作职责，业务操作流程，进一步强化内部预算管理意识。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　（一）绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。 

　　（二）预算编制精准度有待提高。由于预算执行中的不确定性，实际经费核算的科目、支出内容与预算会出现一定偏差。 

　　七、有关建议 

　　一是加强预算管理。以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，充分发挥资金的使用效率。 

　　二是加强绩效管理。年初制定绩效目标应根据部门工作明确年度重点工作任务；绩效指标落实到各科室以及具体负责人，过程中进行监控，出现影响绩效目标实现的因素及时处理、纠正以确保完成绩效指标。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：石屏县机关事务局2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张）