石屏县新城乡2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　对照政府批准的“三定”方案,2023年新城乡党委、人民政府的基本职责主要有： 

　　（1）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，执行上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

　　（2）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全乡党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

　　（3）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

　　（4）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

　　（5）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

　　（6）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

　　（7）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

　　（8）办理上级党委、政府交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县新城乡设有：5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　所属单位9个，分别是： 

　　1.石屏县新城乡人民政府 

　　2.石屏县新城乡财政所 

　　3.石屏县新城乡农业综合服务中心 

　　4.石屏县新城乡文化广播电视服务中心 

　　5.石屏县新城乡社会保障服务中心 

　　6.石屏县新城乡国土和村镇规划建设服务中心 

　　7.石屏县新城乡林业和草原服务中心 

　　8.石屏县新城乡水务服务中心 

　　9.石屏县新城乡综合行政执法队 

　　我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制60人，其中：行政编制22人，工勤人员编制5人，事业编制33人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休 14人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）年度工作计划：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，抓住用好新发展机遇，以人民利益为根本，以乡村振兴为抓手，创新工作思路，勇于担当作为，紧紧围绕县委“333”工作思路和石屏“湖城一体、产城融合、全域统筹”的发展定位，主动融入全局，立足“生态竹乡·绿美新城”一个发展定位，突出集镇建设和入村道路硬化两项工作重点，创新推动山区林果、河谷蔬菜、乡村旅游三大产业发展，全面推进美丽集镇、美丽乡村、美丽河道、美丽公路四个美丽建设，奋力谱写新城高质量发展新篇章。 

　　（2）重点工作任务情况：1.改善基础设施建设，改善村容村貌，发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥特色村、辐射作用，推动民族关系和谐发展。2.废置地整治、村内墙体抹面、拆临拆违1200㎡；铺设污水管网1000米；村庄照明；化粪池一座；灌溉坝塘清理修缮2500m³；产业道路硬化350米；产业道路、机耕路护坡90m³ ；小菜园地改造350m²；新建公厕1座；民族团结进步示范村标志石1座。3.项目的实施将进一步提高新城乡居家养老服务，对高龄和不能自理生活的老人，以上门照料服务为主，提供医疗、康复、护理、家务等全方位服务。4.在新城乡新城社区建设占地165㎡居家养老服务项目、建筑面积330㎡、设计休息床位10张，项目总投资60万元。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.2023年，是新城发展扛压前行、难中求成的奋进之年。面对各种风险挑战和发展任务，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们团结带领全乡各族人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为统领，以全面实施系列“三年行动”为抓手，秉持“等不是办法、干才是出路”的理念，按照新城乡“1234”工作思路，凝聚广大干部群众力量，攻坚克难，奋勇争先，不断推进全乡经济社会高质量快速发展。2023年，全乡完成地方一般公共预算收入208.6万元，累计完成财政支出1725.82万元；完成固定资产投资5.47亿元；完成招商引资省外到位资金1.69亿元；完成农产品加工业总产值3.71亿元；完成烤烟收购5120担，产值872.61万元；积极争取政策支持，经济发展基础不断夯实。2.完成建设少数民族特色村1个；废置地整治、村内墙体改造提升、拆临拆违1400㎡；铺设污水管网1083米；灌溉坝塘清理修缮2500m³；产业道路硬化330米；产业道路、机耕路护坡548m³；小菜园地改造280㎡；新建公厕1座；村庄照明10套；化粪池1座；标识牌1座。3.新城乡新城社区建设占地165平方米居家养老服务项目、建筑面积330㎡、设计休息床位10张。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.改善基础设施建设，改善村容村貌，发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥特色村、辐射作用，推动民族关系和谐发展。2.废置地整治、村内墙体抹面、拆临拆违1200平方米；铺设污水管网1000米；村庄照明；化粪池一座；灌溉坝塘清理修缮2500m3；产业道路硬化350米；产业道路、机耕路护坡90m3 ；小菜园地改造350m²；新建公厕1座；民族团结进步示范村标志石1个。3.项目的实施将进一步提高新城乡居家养老服务，对高龄和不能自理生活的老人，以上门照料服务为主，提供医疗、康复、护理、家务等全方位服务。4.在新城乡新城社区建设占地165平方米居家养老服务项目、建筑面积330平方米，项目总投资60万元。1.投资58万元建设主体工程（包括水电）330平方米；2、投资2万元，设计休息床位10张。5.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。6.提高干部职工工作效率，改善工作环境。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　按照“统一领导、稳步推进、程序规范、客观公正、公开透明”的原则宣传绩效理念。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　新城乡部门2023年收入预算总额为12,256,358.51元，其中：财政拨款（补助）11,952,821.48元，单位自有资金303,537.03元。 

　　新城乡部门支出预算总额为12,256,358.51元，其中：财政拨款（补助）安排的支出11,952,821.48元（其中：基本支出11,784,281.48元，项目支出168,540.00元）；单位自有资金303,537.03元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年总收入是18434114.10元，其中财政拨款收入17258294.10元，占总收入的比重是93.62%；其他收入1175820.00元，占总收入的比重是6.38%。各项支出占总支出的比重是：2023年总支出是18806628.68元，其中基本支出12036405.60元，占总支出的比重是64.00%；项目支出6770223.08元，占总支出的比重是36.00%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年，全年预算执行收入17258294.10元，支出17258294.10元，均为财政拨款。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1.完成建设少数民族特色村1个；废置地整治、村内墙体改造提升、拆临拆违1400平方米；铺设污水管网1083米；灌溉坝塘清理修缮2500立方米；产业道路硬化330米；产业道路、机耕路护坡548立方米；小菜园地改造280平方米；新建公厕1座；村庄照明10套；化粪池1座；标识牌1座。2.新城乡新城社区建设占地165平方米居家养老服务项目、建筑面积330平方米、设计休息床位10张。3.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。4.提高干部职工工作效率，改善工作环境。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　不存在此情况。 

　　三、绩效自评结论 

　　自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≥100%，自评分10分；乡党代表人数达到产出指标值49人次的要求，实际完成值49人次，自评分50分；组织党代表会议，监督本级人民政府工作，讨论决定乡有关重大事项，提高决策效益。达到效益指标值≧95%的要求，实际完成效益指标值95%，自评分30分；党代表满意度符合指标95%的要求，实际满意度为95%，自评分10分。通过项目实施，持续发力推进项目建设，为决胜全面建成小康社会打下更加坚实的基础，同时带动扶贫、交通、水利、科技等社会事业建设，促进民族团结、社会稳定；促进绿色经济发展，拉动生产发展，实现群众生活富裕；促进政治文明和乡风文明形成；推动民族文化发展，改善城乡人居环境，提高民族地区人口素质；提高党的声誉，进一步夯实群众路线，增进民族团结。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　绩效目标与资金量匹配，项目资金安排充分体现了成本效益原则，所有明细开支是实现目标的必要开支。项目资金安排突出重点，未出现小散乱等现象。 

　　（二）过程情况分析 

　　成立了以乡党委副书记、乡长任组长，乡党委副书记和分管领导任副组长，其他班子成员及各站所、村委会总支书记、主任为成员的领导小组，负责项目的申报、组织实施、管理、协调等日常工作，为实施项目提供了坚强有力的组织保证。统一领导新城乡各个项目工作，负责项目前期规划、资金管理、施工质量监督等工作。项目竣工后，新城乡人民政府组织初步验收，验收结论为合格。 

　　（三）产出情况分析 

　　2023年，我乡各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　通过项目的实施，可以提高项目区环境基础设施建设水平，完善基础设施服务功能及交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进脱贫群众增收和经济发展的基础上，极大改善村容村貌及群众生产生活条件，充分调动群众生产积极性，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，加快当地农村城镇化建设进程，实现民族平等、营造稳定、团结、和谐的社会局面。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　绩效理念尚未牢固树立，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识；绩效管理的广度和深度不足，尚未覆盖所有财政资金，绩效激励约束作用不强，绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未健全。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。 

　　六、主要经验及做法 

　　严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。 

　　七、其他需说明的情况 

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。 

　　无 

　　附件1：石屏县新城乡2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县新城乡2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县新城乡人民政府 

　　2024年4月28日