石屏县哨冲镇2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。 

　　（3）承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

　　（4）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（5）宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

　　（6）承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。 

　　（7）承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。 

　　（9）承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　（10）承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。 

　　（11）承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。 

　　（12）承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县哨冲镇部门整体支出绩效自评单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：石屏县哨冲镇人民政府；石屏县哨冲镇财政所；石屏县哨冲镇农业综合服务中心；石屏县哨冲镇社会保障服务中心；石屏县哨冲镇文化和广播电视服务中心；石屏县哨冲镇国土和村镇规划建设服务中心;石屏县哨冲镇林业和草原服务中心；石屏县哨冲镇水务服务中心。 

　　石屏县哨冲镇共有编制数81人。截至2023年12月底，石屏县哨冲镇实有行政人员32人，事业人员42人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）办实事、惠民生，人民福祉显著提升 

　　社会保障全面落实。常态化排查、帮扶、救助特殊困难群体。一年来，共发放冬春救助金50万元、棉被粮油等救助物资135份、农村低保金819人328.6万元、高龄补贴442人26.4万元、特困供养金67人85.2万元、救助金91人17.5万元。推进残疾人就业三年行动，开展残疾人就业技能培训4次，发放重度残疾人护理补贴276人31万元、困难残疾人生活补贴279人30.1万元。推进“两险”收缴，全镇完成医保缴费16832人，参保率97.36%；完成养老保险缴费8240人，参保率101.88%。成功在哨冲镇举办石屏县2023年“95中华慈善日”“ 99公益日”“博爱红河行·红河志愿·关爱幼老向幸福出发”网络筹款等活动，倡导“人人皆可参与、人人献出爱心”的公益理念。 

　　教育卫生健康发展。高度重视教育兴镇计划，表彰优秀学生39人，发放奖励金2.12万元；推进义务教育优质均衡发展，投资60万元，改造提升哨冲民族中学教学楼、会议室及一体机、桌椅板凳等教学设备，为师生提供更优质的教育教学环境。完善计划生育服务管理，收取计生险16余万元，完成任务率206%，开展人口计生宣传活动5次，发放宣传材料1100余份，受教育群众4000余人。全面推进健康哨冲建设，落实“乙类乙管”要求，推进疫情防控平稳转段；持续巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，助力全县2023年慢性病综合防控示范区复核工作圆满完成；协调办理哨冲卫生院“绿色通道”修建，医疗卫生条件不断提升。 

　　文化事业欣欣向荣。强化民族文化建设和公共文化建设，常态化开放文化活动场馆，开展“女子学堂”“小小法庭”“送春联”等新时代文明实践志愿服务活动182场次。强化“农家书屋”管理，保管藏书2.07万册，图书流通720人次，让文化知识入村到寨。积极培育农村文艺队16支668人，文化志愿队1支12人。一年来，哨冲文艺队赴河口参加六国人民参与的“澜湄一家亲·携手向未来”国际级文艺展演，相继赴广西、昆明、楚雄、河口、建水等地参加国家级及省州县各级大型文艺活动展演13次，擦亮“魅力花腰彝”金字招牌。 

　　社会治理井然有序。按“三到位一处理”的工作要求，妥善化解信访问题，2023年接处信访件8件。依托镇村组三级综治网格排查矛盾纠纷79起，化解75起，化解率95%。落实落细普法强基补短板专项行动，组建覆盖8个村（社区）的59个857人村级普法工作队，开展培训21场次，培训351人次；新建宣传展板8个，法治宣传栏8个，发放宣传读物2550余册，张贴宣传标语及布标325条；开展普法活动56场次，覆盖1.2万人次，有效增强群众护法守法意识。 

　　安全生产常抓不懈。按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制，开展企业安全生产专项排查整治工作，先后排查整改一般企业存在的安全隐患129项，排查整改危化品经营企业安全隐患15项，排查整改露天矿山安全隐患22项，排查整改居民住宅小区安全隐患10项，排查整改重点行业单位消防隐患35项。2023年，全镇未发生重大安全生产事故。 

　　武装工作扎实有力。努力提升国防动员和后备力量建设水平，精细化抓实征兵工作，促进征兵“五率”提升。2023年，哨冲镇征兵任务数为9人，最终向部队输送合格兵员11人（含女兵1人），其中大学毕业生7人。 

　　（2）稳增长、促发展，综合实力明显增强 

　　项目建设稳步推进。坚持以项目建设为抓手，大抓项目、抓大项目。投资6000万元，推进实施红河州石屏大型灌区项目哨冲段；投资700万元，推进实施哨冲镇哨冲新区冷链仓储分拣设施建设项目；投资360万元，完成哨旦线修复项目；投资250万元，完成哈期黑至撒妈鲊村道路建设项目；投资90万元，完成哨冲村委会哨冲村农民农村综合性活动场所建设项目；投资90万元，完成水瓜冲社区居家养老服务中心建设项目；投资60万元，完成州烟草公司捐助实施的邑堵村委会基础设施建设项目；投资60万元，完成哨冲村委会哨冲村史展示场所提升改造建设项目；投资50万元，完成落水洞村委会人居环境提升基础设施建设项目；投资10万元，完成水瓜冲新区拖竜黑村小组文化活动室建设项目。通过实施一个个民生项目，不断完善农村产业基础、文体设施、养老服务、供水保障，一笔笔绘就乡村振兴美丽画卷。 

　　粮食安全有力夯实。健全工作机制，常态化抓好耕地保护工作。扎实推进耕地流出排查整改，哨冲镇2021—2022年耕地流出图斑499个，面积543.25亩，已全部完成排查和整改。加快推进竜黑山片区1.5万亩高标准农田建设，促进竜黑山万亩小麦现代化农业示范作用进一步凸显。全年完成粮食种植面积4.06万亩，总产1万吨。 

　　新兴产业茁壮成长。立足哨冲资源禀赋，将中药材产业作为推动发展的新引擎，引进2家企业并进行技术和资金扶持，在拖竜黑和落水洞大黑龙山种植黄精、大草乌、白芨等中药材800余亩，有效带动周边群众种植中药材增收致富。全镇种植三七、黄精、露水草等生物中药材3280亩。 

　　烤烟生产稳中有进。推动烤烟生产规范化、精细化，落实技术指导、搞好跟踪服务、广泛宣传引导有条件的农民种植烤烟，不断壮大烤烟产业发展后劲，促进烟农增收致富。2023年，哨冲镇共收购烟叶3.22万担，产值5559万元。 

　　市场主体不断增加。简化办理流程，提高办证效率，避免各环节可能出现的问题，切实解决商户的后顾之忧。截至目前，哨冲镇共有经营主体1177户，其中：个体工商户有910户，较上年净增223户；企业有174户，较上年净增39户；新增“个转企”14户。 

　　（3）抓重点、强谋划，镇村品质不断提升 

　　人居环境精彩蝶变。坚持把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要抓手，顺利举行县委理论学习中心组第三次集中学习研讨活动，以拖竜黑、慕善等村为示范引领，全力打造“五好两宜”和美乡村。完成全年225个卫生户厕改造任务，逐步实现农村户厕全覆盖。以护好异龙湖源头水质为引领，深入实施河（湖）长制，积极探索建立生活污水处理和农事用水收费制度，开展集中“清河行动”8次，共清理沟渠53公里、水塘28个，清除淤泥和垃圾82.7吨，拖竜黑水库获评州级美丽河湖。加大农业面源污染防治，持续推进“减肥、减药、减水”行动，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物27.3吨。实施农村人居环境改善工程，开展卫生常识入村入户宣传770场，发放宣传资料3380份，张贴宣传标语478条，发动群众8100人次投工投劳清理房前屋后和村巷村道，及时解决生活垃圾乱堆乱放问题。 

　　乡村振兴提质增效。严格落实“四个不摘”要求，抓实产业就业、饮水安全、义务教育、基本医疗、住房安全等重点，对全镇现有脱贫户1914户7059人，监测对象47户131人，消除风险3户8人，坚持每月分析研判低收入人口帮扶措施，坚持“一户一策”精准帮扶。产业帮扶，完成产业培训10场1653人次；就业帮扶，对脱贫人口外出务工人员开展技能培训，提供就业信息，对省外务工人员274人进行就业奖补28.7万元；持续稳固“三保障”和饮水安全，完成农村危房改造6户、抗震加固47户；为151名脱贫户学生申请“雨露计划”助学金68.8万元。2023年，实现人均收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭和监测对象动态清零，全镇脱贫人口和监测对象人均收入22610元，绝对值位列全县第一。 

　　（4）思路清、亮点明，文旅融合不断深化 

　　主动融入全县“农旅+文旅+体旅+博旅+铁旅+智旅”六旅融合布局，赓续打造哨冲镇拖竜黑——慕善——花腰风情小镇——雨能后——撒妈鲊精品旅游线路。完善集镇至竜黑山道路建设，实现农旅道路一路多用；主动与旅行社对接，积极争取游客资源；引导群众开设特色民宿农家乐，端起旅游服务“新饭碗”；探索研学旅行，慕善村被云南师范大学美术学院、云南艺术学院授牌为“实践教学基地”；通过“两微一端”新媒体平台，让“万亩麦浪金黄时，花腰姑娘等你来打卡”的宣传推介连续三年第五次登上央视；“五一”期间，在异龙湖星光夜市展销推介哨冲花腰刺绣、四弦、“彝山红”花椒产品、脱水蔬菜、哨香面条、中药材等特色产品，擦亮哨冲“花腰新娘故乡”和“高原特色绿色食品产地”两张名片；成功举办“花腰彝乡·燃情哨冲”2023年彝族火把节系列活动，开展“百名彝族花腰传统民族服饰展示评比、千人彝族花腰千米巡演、百对彝家青年男女对唱啊哩传统情歌、百名民歌手原生态彝族花腰白话民歌展演评比、万人篝火狂欢”等特色活动，吸引游客近万人，被云南卫视湄澜国际频道及省州县多家媒体报道，为哨冲文旅产业发展注入不竭动力。2023年11月，哨冲镇被评选为“云南民间文化艺术之乡”。 

　　（5）抓作风、管队伍，政府建设全面加强 

　　坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，推进“我为群众办实事”项目稳步开展。坚持“四下基层”，加强调查研究。提升效能，会议文件大幅减少；厉行节约，“三公”经费不断降低。自觉接受人大、监察机关、群众监督，进一步扎紧扎实约束权力的“制度笼子”。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是我镇攻坚克难，砥砺前行的奋进之年。一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，坚持“产业优化强支柱、振兴乡村惠民生、花腰文化新哨冲、党建引领全发展”发展思路，团结奋进、迎难而上，促进白萝卜、甘蓝、畜禽、务工“四个亿元级产业”和烤烟、花椒、文旅“三个千万元级产业”不断提质增效，经济社会全面发展。全镇累计完成税收收入1265万元，累计完成公共预算支出3529万元。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，坚持“产业优化强支柱、振兴乡村惠民生、花腰文化新哨冲、党建引领全发展”发展思路，团结奋进、迎难而上，促进白萝卜、甘蓝、畜禽、务工“四个亿元级产业”和烤烟、花椒、文旅“三个千万元级产业”不断提质增效，经济社会全面发展。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.制定预算绩效目标：在编制部门预算时，明确预算绩效目标，将预算与绩效目标相结合，确保预算资金的使用能够达到预期的效果。 

　　2.设立绩效指标：根据部门的职能和任务，设立具体、可量化的绩效指标，以便对预算执行情况进行评估。 

　　3.预算执行监控：在预算执行过程中，对预算资金的使用进行实时监控，确保资金按照预定的目标和要求进行使用。 

　　4.绩效评估：定期对部门预算执行情况进行绩效评估，分析预算资金使用效果，评价部门工作绩效。 

　　5.绩效反馈与改进：根据绩效评估结果，对部门预算管理进行反馈和改进，优化预算资金使用，提高部门工作绩效。 

　　6.培训与能力建设：加强部门预算绩效管理相关人员的培训和能力建设，提高本部门预算绩效管理水平。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　石屏县哨冲镇2023年收入预算总额为15,419,390.19元，其中：财政拨款（补助）15,162,272.25元，单位自有资金257,117.94元。 

　　石屏县哨冲镇2023年支出预算总额为15,419,390.19元，其中：财政拨款（补助）安排的支出15,162,272.25元（其中：基本支出14,987,872.25元，项目支出174,400.00元）；单位自有资金257,117.94元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年，哨冲镇总收入35,929,213.29元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数32,809,187.76元，占总收入91.32%；政府性基金财政拨款收入决算数2,460,000.00元，占总收入6.85%；国有资本经营预算财政拨款收入决算数16,139.01元,占总收入0.05%;其他收入决算数639,906.52元，占总收入1.78%。 

　　2023年，哨冲总支出35,901,584.33元，其中一般公共预算财政拨款支出10,784,352.79元，占总支出30.04%；公共安全支出20,000.00元，占总支出0.06%；科学技术支出146,586.68元，占总支出0.41%； 文化旅游体育与传媒支出596,358.41元，占总支出1.66%；社会保障和就业支出2,226,223.45元，占总支出6.20%；卫生健康支出1,377,660.31元，占总支出3.84%；城乡社区支出510,376.82元，占总支出1.42%；农林水支出15,726,765.86元，占总支出43.81%；交通运输支出282,800.40元，占总支出0.79%；商业服务业等支出100,000.00元，占总支出0.28%；自然资源海洋气象等支出159,000.00元，占总支出0.44%；住房保障支出1,485,339.00元，占总支出4.14%；国有资本经营预算支出16,139.01元，占总支出0.04%；灾害防治及应急管理支出10,000.00元，占总支出0.03%；其他支出2,460,000.00元，占总支出6.85%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年，我镇总支出35,901,584.33元。按支出性质和经济分类，基本支出15,200,630.36元，项目支出20,700,953.97元。导致预决算数差异过大主要因为是：因上级转移支付项目哨冲镇哨冲新区冷链仓储分拣设施、彩票公益金等项目年初未编制预算，导致年末决算数与年初预算数差异过大。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2022年，哨冲镇认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，所有项目都有明细的资金测算，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　哨冲镇各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。有效推进了哨冲镇各项事业稳步发展，经济建设取得成效，全镇基础设施条件得到改善，群众收入不断增加，巩固脱贫攻坚成果并有效衔接乡村振兴。 

　　从整体上看，哨冲镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优秀”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　做优事前目标评价，将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。2023年度预算编制过程中，一是做到绩效目标管理与部门预算编制一同申报，努力使预算绩效管理渗透到所有项目资金。通过设定便于衡量、分析、比较和评价的靶向目标，将绩效目标的个性指标细化量化，确保项目严格按既定绩效目标运行。二是从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。 

　　（二）过程情况分析 

　　做细事中跟踪监控，将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控紧密结合。哨冲镇分别于6月、9月开展预算执行动态监控管理工作，在项目实施过程中及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。通过对项目事中绩效的监督，不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。 

　　（二）产出情况分析 

　　按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。 

　　（三）效果情况分析 

　　提高了财政资源配置效率和使用效益，改变了资金分配的固化格局。提高了预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　1.对绩效评价认识不足。 

　　缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是单位绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各部门共同参与,导致绩效评价变成针对财务部门或预算部门的绩效评价；三是绩效评价过程中需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，制约了绩效评价工作的开展。 

　　2.评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。 

　　绩效评价工作是一项涉及范围广、内容复杂的系统工程，当前绩效评价制度不健全，没有建立一套完善的、 可执行的绩效评价体系。 

　　（三）改进的方向和具体措施 

　　1.树立绩效理念。 

　　通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。 

　　2.建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展。 

　　单位绩效评价要真正实施，要建立一套完善、可行的具有单位特色的绩效评价体系。一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重；二是规范绩效评价程序；三是引入社会第三方评价单位，对各单位的绩效进行评价，以确保绩效评价的客观公正。 

　　3.提高资金的使用效益。 

　　以工作实际需求为依据，预算编制与工作实际相结合，按照规定的开支范围与开支标准，科学合理预测各项内容并按经济用途逐级细化分类，提高预算编制的科学性和准确性，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）科学编制 

　　着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 

　　（二）加强资金管理 

　　着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（三）加强绩效管理 

　　着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县哨冲镇2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　附件2：石屏县哨冲镇2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县哨冲镇人民政府 

　　2024年4月23日