石屏县搬迁安置办公室2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　项目1：2023年中央水库移民直补及石屏县移民技能培训项目资金 

　　项目背景：为进一进步改善我县大中型水库移民生产生活基础设施条件，促进产业发展，带动群众增收，根据红财建发〔2022〕139号《红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》，特实施该项目。 

　　主要内容：完成2023年移民直补资金发放、搬迁安置区移民技能培训。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：完成2023年移民直补资金发放，发放2528人直补资金151.59万元，完成搬迁安置区移民技能培训1次。 

　　项目2：石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作经费 

　　项目背景：为支持基础设施建设，扩大有效投资，根据石发改[2022]130号《关于请求安排2022年县级重点项目前期工作经费的请示》，特实施该项目。 

　　主要内容：开展石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：收到石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作15万元，支付可研费用3.5万元，结余资金财政收回。 

　　项目3：石屏县新城乡盘指挥村委会阿白冲村人居环境提升项目专项资金 

　　项目背景：为完善村庄功能和配套基础设施，改善人居环境，构建和谐人居新村，根据红搬复〔2023〕9号《红河州搬迁安置办公室关于石屏县大中型水库移民直补结余资金用于项目建设的批复》，特实施该项目。 

　　主要内容：充分利用闲置空地，进行村庄人居环境提升，完善村庄功能，硬化村内道路128米，步道建设63米等，形成村庄休憩地、赏光点，既满足村民需要，也能吸引游客。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：已实施完成新城乡盘指挥村委会阿白冲村人居环境提升项目，暂未进行竣工验收审计。直补结余资投入49万元，支付工程费用28.5万元，项目尾款未支付。 

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金 

　　项目背景：为帮助移民群众改善生产生活条件，加大移民大中型水库后期扶持工作力度，加快解决移民脱贫解困问题，大力开展移民美丽家园建设，着力提高移民收入水平，健全完善库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，根据《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426 号）、《红河州搬迁安置办公室关于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目可行性研究报告的批复》（红搬复〔2021〕18号）、《关于下达2022年第一批省级库区基金的通知》（红财建发〔2022〕22号）等相关文件要求，特实施该项目。 

　　主要内容：完成石屏县宝秀镇移民产业扶持项目，组织搬迁安置区和库区移民技能培训。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：石屏县宝秀镇产业扶持项目由于用地手续未审批等原因项目进度缓慢，通过多方协调，目前该项目用地转征审批工作取得了突破性进展，预计2024年7月项目主体工程可启动实施。2023年3月25日至2023年3月30日，开展石屏县阿白冲水库生产安置人员50人蓝莓种植技术、工业辣椒栽培、杨梅整形修剪等生产实用培训。 

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金 

　　项目背景：为帮助移民群众改善生产生活条件，加大移民大中型水库后期扶持工作力度，加快解决移民脱贫解困问题，大力开展移民美丽家园建设，着力提高移民收入水平，健全完善库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，根据《关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426 号）、《红河州搬迁安置办公室关于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目可行性研究报告的批复》（红搬复〔2021〕18号）、《关于下达2022年第一批省级库区基金的通知》（红财建发〔2022〕22号）等相关文件要求，特实施该项目。 

　　主要内容：新建综合交易市场1栋，综合交易市场2栋；建设场地土方挖填平整、混凝土路面、场地硬化、透空式围墙、给排水等室外附属工程。项目总投资4860.47万元，其中移民专项资金3200万元，地方政府自筹60.47万元，配套以工代赈项目500万元，水环境综合治理项目1100万元。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：石屏县宝秀镇产业扶持项目由于用地手续未审批等原因项目进度缓慢，已通过多方协调，预计2024年7月项目主体工程可启动实施。 

　　项目6：石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目专项资金 

　　项目背景：为帮助移民群众改善生产生活条件，加大移民大中型水库后期扶持工作力度，加快解决移民脱贫解困问题，大力开展移民美丽家园建设，着力提高移民收入水平，健全完善库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，根据红财建发〔2023〕52号 红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于下达2023年第二批省级库区基金的通知，特实施该项目。 

　　主要内容：对郑营村客堂广场、陈氏民居、郑营 1#公厕旁、郑营 2#公厕旁、郑营 3#公厕旁以及郑营村其他节点改造。主要包含外立面改造 3349.5 平方米、青石板广场铺装 1418 平方米、青石步道 200 平方米、青石板路铺装 5259 平方米、亲水平台 250 平方米、农田景观 5000平方米、绿化景观 7139 平方米、入口栏杆改造 150 米、强弱电入地工程 2725 米、生态停车场 3600 平方米，安装导视系统及相关设施 1 项、景观小品 5 项、标识标牌 1 项。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：2023年收到石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目专项资金200万元，支付工程费用69万元，该项目已完工，暂未进行竣工验收。 

　　项目7：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金 

　　项目背景：根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17）号）、《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（云移发〔2016〕95号）、《关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知》（红财建发〔2021〕129号）等文件的相关规定，为一进步改善我县大中型水库移民生产生活基础设施条件，促进产业发展，带动群众增收，特实施该项目。 

　　主要内容：实施石屏县龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：2023年已完成石屏县龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程竣工决算审计，支付工程费用51.31万元。 

　　项目8：2022年第二批省级库区维稳专项资金 

　　项目背景：为顺利开展全县大中型水库移民后期扶持、维稳等工作，根据红财建发〔2022〕65号《红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于下达2022年第二批省级库区基金的通知》，特实施该项目。 

　　主要内容：开展石屏县大中型水库移民库区维稳工作，使移民安置区不发生造成恶劣影响的大规模群体性事件，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生，移民群众对后期扶持工作满意度高，有效维护社会稳定。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：2023年未发生库区和移民安置区恶劣影响的大规模群体性事件，移民群众对后期扶持工作满意度，2022年收到维稳工作经费35万元，2023年支付维稳工作经费25万元。 

　　项目9：2023年第三批省级库区基金维稳专项资金 

　　项目背景：为顺利开展全县大中型水库移民后期扶持、维稳等工作，根据红财建发〔2023〕100号《红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于下达2023年第三批省级库区基金的通知》，特实施该项目。 

　　主要内容：开展石屏县大中型水库移民库区维稳工作，使移民安置区不发生造成恶劣影响的大规模群体性事件，防范与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件发生，移民群众对后期扶持工作满意度高，有效维护社会稳定。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：2023年未发生库区和移民安置区恶劣影响的大规模群体性事件，2023年收到维稳工作经费20万元，移民群众对后期扶持工作满意度，支付维稳工作经费13.09万元,结转结余资金6.91万元用于下年开展维稳工作。 

　　项目10：2023年第二批中央水库移民扶持基金石屏县移民技能培训项目专项资金 

　　项目背景：以提升水库移民创业就业能力为中心，开展多种样式的技能培训、创新创业带头人培训，以及移民学生职业教育培训，通过移民创业就业能力建设，提升移民劳动技能水平。根据红财建发〔2023〕72号《红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于下达2023年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》，特实施该项目。 

　　主要内容：2023组织开展搬迁安置区和库区移民技能培训1次。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：2023年3月25日至2023年3月30日，开展石屏县阿白冲水库生产安置人员蓝莓种植技术、工业辣椒栽培、杨梅整形修剪等生产实用培训。 

　　项目11：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金 

　　项目背景：为进一进步改善我县大中型水库移民生产生活基础设施条件，促进产业发展，带动群众增收，根据红财建发〔2022〕67号 《红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于提前下达2022年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知》，特实施该项目。 

　　主要内容：实施建设石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升工程、石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、石屏县异龙镇大水村移民活动室修缮项目。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：利用项目资金美丽家园项目3个，改善移民安置区生产生活设施，目前已全部竣工验收完成投入使用。培训费10万元未使用，已列入2024年移民培训计划。 

　　项目12：石屏县宝秀镇张向寨村委会产业路路面硬化工程专项资金 

　　项目背景：为进一进步改善我县大中型水库移民生产生活基础设施条件，促进产业发展，带动群众增收，根据红财建发〔2022〕139号《红河州财政局 红河州搬迁安置办公室关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知》，特实施该项目。 

　　主要内容：完成2条道路面及路肩 1396m(其中 1#路683m，2#路713.2m);交通安全设施 13 项，新建改造浆砌石 11处，安装路灯 48盏。 

　　实施情况及资金投入和使用情况：2023年完成石屏县宝秀镇张向寨村委会产业路路面硬化工程，已进行竣工审计。实际完成投资1538454.06元，其中建筑安装工程投资1425604.82元，工程建设其他费用112849.24元，节约投资163564.12元，节约率9.61%。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　1.总体目标 

　　2023年完成移民直补资金发放资金发放2528人151.59万元；2023组织开展搬迁安置区和库区移民技能培训1次；实施完成后期扶持项目建设7个。收到财政下达项目资金2969.93万元，支出606.57万元，基本实现总体绩效目标。 

　　2.阶段性目标 

　　石屏县宝秀镇产业扶持项目由于用地手续未审批等原因项目进度缓慢，通过多方协调，目前该项目用地转征审批工作取得了突破性进展，预计2024年7月项目主体工程可启动实施。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　1.职责分工：我办2023年1月成立了由分管领导任组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。 

　　2.管理流程和组织实施：我办按绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，明确各环节的工作要求、时间节点、主体责任。 

　　3.制度建设：我办始终把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,根据国家、省、州和县有关文件要求,结合我办工作实际,制定了《石屏县搬迁安置办公室全面实施预算绩效管理工作推进方案》《石屏县搬迁安置办公室绩效运行监控管理制度》等方案，具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　1.绩效评价目的 

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，及时开展2023年度绩效自评工作。通过对项目立项、项目实施、资金拨付、项目监控等各环节进行评价，及时总结经验，发现问题，提出项目管理、绩效改善、政策引导等方面的措施与建议，从而进一步提高财政资金使用效益。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次项目自评对象为石屏县搬迁安置办公室2023年县级预算项目、中央、省级转移支付的资金使用情况。 

　　3.绩效评价范围 

　　①项目范围：部门资金的实施与监管情况、项目资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。 

　　②资金范围：涵盖2023年预算项目资金。 

　　③时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。　　 

　　2.绩效评价依据：《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》、《政府会计制度》、财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《红河州财政局关于印发〈红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（红财发〔2020〕27号）、《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等相关依据文件。 

　　3.评价指标体系 

　　按产出和效果的逻辑模型，设定产出、效益、满意度等一级指标三个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。 

　　4.评价方法 

　　根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采取定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地评价法等方法，系统、科学地评价项目综合绩效情况。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.前期准备。由规划安置与后期扶持科收集项目资料，综合科开展绩效自评。 

　　2.组织实施。整理资料，细化项目绩效目标，了解项目实施情况。 

　　3.分析评价。分析项目管理情况和资金支出情况，根据结果进行综合自评并提出建议。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　石屏县搬迁安置办公室2023年项目支出绩效评价12个项目，自评分在90分以上评价等级为“优”的有10个项目，自评分在80分以上评价等级为“良”的有2个项目，具体详见附件：石屏县搬迁安置办公室2023年项目支出绩效自评表。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　项目1：2023年中央水库移民直补及石屏县移民技能培训项目资金 

　　已完成2023年移民直补资金发放、搬迁安置区移民技能培训。设定7个绩效指标，截至2023年12月31日已完成10个，占总指标数的91%，自评分为97.01分，自评等级为“优”。截至次年3月底，项目资金支付率（％）未完成原因是待直补结余资金审批后用于开展后期扶持项目建设。 

　　项目2：石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作经费 

　　已完成石屏县坝心镇坝心社区坝心村美丽家园移民新村建设项目前期工作，结余资金财政收回。设定6个绩效指标，截至2023年12月31日已完成6个，占总指标数的100%，自评分为92.33分，自评等级为“优”。 

　　项目3：石屏县新城乡盘指挥村委会阿白冲村人居环境提升项目专项资金 

　　已实施完成新城乡盘指挥村委会阿白冲村人居环境提升项目，暂未进行竣工验收审计。设定9个绩效指标，截至2023年12月31日已完成7个，占总指标数的78%，自评分为91.82分，自评等级为“优”。 

　　项目4：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金 

　　石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金项目设定13个绩效指标，截至2023年12月31日已完成9个，占总指标数的69%，未完成的绩效指标有4个，占总指标数31%，自评分为82.02分，自评等级为“良”。未完成指标为：时效指标截至当年底，项目开工率为100%。未完成原因分析如下：由于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目用地手续审批滞后，导致项目延期。 

　　项目5：石屏县宝秀镇移民产业扶持项目专项资金 

　　石屏县宝秀镇移民产业扶持项目及移民技能培训专项资金项目设定13个绩效指标，截至2023年12月31日已完成9个，占总指标数的69%，未完成的绩效指标有4个，占总指标数31%，自评分为84分，自评等级为“良”。未完成指标为：时效指标截至当年底，项目开工率为100%。未完成原因分析如下：由于石屏县宝秀镇移民产业扶持项目用地手续审批滞后，导致项目延期。 

　　项目6：石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目专项资金 

　　2023年收到石屏县跃进水库库区郑营新村“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目已完工，暂未进行竣工验收。设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成10个，占总指标数的91%，未完成的绩效指标有1，占总指标数9%，自评分为91.45分，自评等级为“优”。 

　　项目7：2022年中央水库移民直补及扶持项目专项资金 

　　2023年已完成石屏县龙朋镇核桃园村人居环境提升工程、石屏县宝秀镇兰梓营村委会胡士营村联村道路硬化工程竣工决算审计。设定12个绩效指标，截至2023年12月31日已完成12个，占总指标数的100%，自评分为100分，自评等级为“优”。 

　　项目8：2022年第二批省级库区维稳专项资金 

　　2023年未发生库区和移民安置区恶劣影响的大规模群体性事件，移民群众对后期扶持工作满意度高，结余资金结转下年开展维稳工作。设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成10个，占总指标数的91%，自评分为95.14分，自评等级为“优”。 

　　项目9：2023年第三批省级库区基金维稳专项资金 

　　2023年未发生库区和移民安置区恶劣影响的大规模群体性事件，移民群众对后期扶持工作满意度高，结余资金结转下年开展维稳工作。设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成10个，占总指标数的91%，自评分为93.75分，自评等级为“优”。 

　　项目10：2023年第二批中央水库移民扶持基金石屏县移民技能培训项目专项资金 

　　已完成生产安置人员生产实用培训。设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成11个，占总指标数的100%，自评分为100分，自评等级为“优”。 

　　项目11：2022年中央水库移民扶持项目及移民技能培训专项资金 

　　完成石屏县异龙镇弥太柏村委会人居环境提升工程、石屏县异龙镇大水村委会仁寿村安全饮水工程、石屏县异龙镇大水村移民活动室修缮项目，已全部竣工验收完成投入使用。培训费10万元未使用，已列入2024年移民培训计划。设定15个绩效指标，截至2023年12月31日已完成14个，占总指标数的93%，自评分为92.63分，自评等级为“优”。 

　　项目12：石屏县宝秀镇张向寨村委会产业路路面硬化工程专项资金 

　　2023年完成石屏县宝秀镇张向寨村委会产业路路面硬化工程，已进行竣工审计。设定11个绩效指标，截至2023年12月31日已完成11个，占总指标数的100%，自评分为99.05分，自评等级为“优”。 

　　   四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　项目立项依据充分、立项程序规范。项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与实施大中型水库移民后期扶持政策密切相关。 

　　（二）项目过程情况分析。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　（三）项目产出情况分析。项目产出在数量、质量、时效、成本等四个方面设置指标，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　（四）项目效益情况分析。石屏县搬迁安置办公室2023年开展项目产生了较明显的社会效益、经济效益，社会满意度达到预期目标。 

　　五、主要经验及做法 

　　严格按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等相关政策法规，依法履行工作职责。加强项目管理，强化绩效意识。加强工程管理、规范直补程序、确保资金安全，切实确保后扶资金发挥最大效益。做到事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　（一）部分指标没有完成绩效预期。石屏县宝秀镇产业扶持项目由于用地手续未审批等原因项目进度缓慢，未能按时完工。经多方协调配合，目前石屏县宝秀镇产业扶持项目用地转征审批工作取得了突破性进展，现已完成项目建设用地土地转征勘测定界县级验收，州级备案，风险评估报告政法委备案等工作。 

　　（二）绩效目标设置不够科学。预算绩效目标管理在编制预算绩效目标时，绩效指标设置粗放，目标值设置不合理等问题。 

　　（三）预算绩效目标管理专业人才比较缺乏 

　　预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学系统性和专业性特点，作为从事预算绩效管理工作的人性、员，既要熟悉国家宏观政策和财政专业知识，又要精通部门项目管理，还要擅长信息处理。从实践来看，这样的复合型人才相对缺乏，难以适应绩效管理工作的更高要求。 

　　七、有关建议 

　　建议加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，提高预算绩效管理主体责任意识，同时进一步改进和完善指标设置，逐步建立更科学、更具指向性、可量化的指标体系。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：石屏县搬迁安置办公室2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张） 

　　石屏县搬迁安置办公室 

　　  2024年4月30日