石屏县宝秀镇2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　石屏县宝秀镇人民政府是乡镇汇总录入户，其主要职能是（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。（2)承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。(3)承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。(4)承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。(5)宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。（6）承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。（7）承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。（9）承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。（10）承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。（11）承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。(12)承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　党政机构设置。宝秀镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。 

　　事业单位设置。宝秀镇设置7个事业单位，财政全额拨款事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所；差额拨款事业单位：国土和村镇规划建设服务中心。 

　　年未在职实人数95人，比去年95人相比无增减变动。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　扎实推进全镇经济社会发展，加强基础设施建设、重点项目及招商引资建设、城乡人居环境提升、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、创建文明乡镇等方面的建设，建设法制性政府，及时完成县委、县政府和上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　宝秀镇2023年收入预算总额为28358918.90元，其中，一般公共预算拨款收入27838858.49元，其他收入520060.00元。 

　　宝秀镇2023年支出预算总额为28358918.49元，其中，财政拨款（补助）安排的支出28358918.49元，（其中：基本支出27625438.49元，项目支出213,420.00元，其他支出520060.00元）。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年，宝秀镇收入合计50687867.78元。其中：一般公共预算财政拨款收入44353869.67元。2023年，支出合计50370513.19元。其中：基本支出24928725.30元，项目支出25441787.89元。一般公共预算财政拨款支出44353869.67元。一般公共预算财政拨款支出基本支出24928725.30元，项目支出19425144.37元。 

　　2023年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为131754.21元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为131754.21元，公务接待费支出决算为0元。 

　　3. 预算执行情况 

　　2023年宝秀镇收入决算数50687867.78元，支出决算数50370513.19元，执行率为99.37%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年宝秀镇支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（三）绩效自评结论 

　　2023年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分99分，自评等级为“优秀”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　我部门已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析 

　　我部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。 

　　（三）产出情况分析 

　　重点工作等都已办理落实，指标均已按时、按量完成年度工作任务目标。 

　　（四）效果情况分析 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.资金保障不到位，导致部分项目开展进度缓慢。 

　　2.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强与财政部门沟通，争取上级资金，加快项目资金拨付进度。 

　　2.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。 

　　六、主要经验及做法 

　　完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：宝秀镇2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　附件2：宝秀镇2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　单位名称：宝秀镇人民政府 

　　2024年4月28日