异龙湖管理局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　⑴宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》。 

　　⑵组织实施异龙湖保护管理规划。 

　　⑶组织开展异龙湖水生生物资源调查，并建立档案。 

　　⑷负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度和取水的管理。依法收取水资源费。 

　　⑸发放非机动船入湖许可证，登记和检验渔业船舶。 

　　⑹负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。 

　　⑺在生态保护核心区按照批准的权限，相对集中行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源等部门部分行政处罚权。 

　　⑻完成县委、县人民政府交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　异龙湖管理局设有：异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、规划管理科、湿地管理科、保护治理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制7人，事业编制6人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人。离退休人员 5人，其中： 退休 5人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　守住水质只能变好，不能变坏这个底线，力争水质稳定向好转变。要充分考虑借助自然的力量，利用好气温等关键要素，重点围绕外源输入要坚决堵住，内源负荷要尽力清除等几方面开展工作。一是做好外源阻隔。加强河道巡查，一经发现问题，立即通报。常态化开展主要入湖河道水质监测分析工作。通过对河道断面进行水质采样，科学、精准进行污染溯源，并针对性提出防控措施，进一步为河道水质改善工作查缺补漏，为异龙湖保护治理提供长期、稳定、系统、全面的科技支撑。二是加快清除污染源。加快推进异龙湖湖内植物残体、残渣清理工程，最大限度消除湖内植物腐烂隐患，削减湖泊内源污染，减少藻类食物源，持续推进异龙湖藻水分离项目规范化运行，有效降低藻类含量。加快异龙湖北岸受损湖滨生态缓冲带保护修复，探索多措施系统修复湖内水生态。三是加强监管，严格执行《异龙湖保护管理条例》。切实做好日常巡查，并大力推进异龙湖流域智慧监管平台建设，为异龙湖保护治理和日常监管工作提供科技支撑。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　认真贯彻落实中央、省、州领导关于生态文明建设的重要指示精神及湖泊治理工作的决策部署，坚持依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖，按照“固本清源、绿色发展”思路及“保护优先、发展优化、治污有效”原则，扎实开展异龙湖保护治理工作，实现湖泊有效管理。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　保障湿地功能发挥、异龙湖综合服务管理、异龙湖保护治理规划展示馆正常运行，使异龙湖具有存储、调蓄、回用、净化功能；有效削减异龙湖污染物量；减少水生植物残体腐化释放污染物对异龙湖谁提造成污染，优化水生植物群落结构，有利于生物多样性的形成，提升湿地功能，提升异龙湖水质自净能力，使异龙湖水质持续不断向好。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　一是树立了绩效理念。通过绩效评价，局领导高度重视财政支出的绩效问题，在全局上下形成以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督。二是增强了各业务科室的责任意识。通过设定绩效目标，各业务科室清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，自我约束意识及责任意识明显提高。三是提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，监督本单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　《石屏县财政局关于异龙湖管理局2023年部门预算的批复》（石财农[2023]5号）批复我单位2023年部门支出预算总额为4,682,583.42元，其中：财政拨款（补助）安排的支出4,682,583.42元，（其中：基本支出4,682,583.42元，项目支出0元）。 

　　2.整体收支情况 

　　本年度部门总收入数为:47,934,267.49元,较上年度减少16,687,174.22元，减少25.82%，减少的主要原因为项目资金收入减少。本年度支出数为:47,959,320.29元,较上年度支出数减少16,637,042.46元，减少25.76%，减少的主要原因为本年项目资金支出减少。 

　　3.预算执行情况 

　　本年度支出数为:47,959,320.29元，年初预算支出数4,682,583.42元（年初预算数不含上级补助的项目资金预算数），预算执行率为1024.21%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　未达标主要原因为：受当地财政库款影响，致使一些已完成的项目无法得到及时支付。 

　　三、绩效自评结论 

　　项目立项依据充分，立项程序符合相关要求，绩效目标依据充分且符合客观事实，绩效目标设定清晰、细化、可衡量，资金投入使用符合财务管理规定，项目产出、效益达标，综合得分98分。其中：预算执行率=100%，自评分10分；产出指标值:维护人工湿地10个、湿地公园1个、规划展示馆1个，进一步改善水质，不断提升水环境、水生态，确保生态持续向好已较好完成，自评分48分；效益指标值：让异龙湖水质持续稳定向好、让群众更加全面的了解异龙湖保护治理的重要性，不断强化全民爱湖、护湖意识已全部完成，自评分30分；满意度指标≧95%，完成值为96%，自评分10分. 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.项目立项符合法律法规、相关政策、发展规范化以及部门职责; 

　　2.项目申请、设立过程符合相关要求; 

　　3.项目设定的绩效目标依据充分，符合客观事实; 

　　4.绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制景观科学论证、有明确标准; 

　　5.预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.资金使用符合相关财务管理制度； 

　　2.实施单位的财务和业务管理制度健全； 

　　3.项目实施符合相关管理规定。 

　　（三）产出情况分析 

　　根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。 

　　（四）效果情况分析 

　　结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2024年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、部门预算绩效目标公开，保证了单位预决算，绩效目标信息公开透明，加强了社会监督力。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.绩效目标管理体系有待完善:绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善; 

　　2.资金执行率受当地财政库款影响，致使一些已完成的项目无法得到及时支付； 

　　3.经费保障困难，要素保障困难，影响工作推进。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　进一步提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，确保绩效目标如期完成。 

　　六、主要经验及做法 

　　异龙湖管理局通过实施项目，效益较为明显，对减少异龙湖区域各类案件发生，维护湖区稳定秩序，建立健全湖滨湿地运维管护长效化体制机制，推进湖滨生态湿地提质增效，提升湿地品质，推进湖区生态持续向好产生了长期的积极效益。本年度中取得以上成绩，好的经验及做法如下： 

　　1.严格执行相关项目资金管理办法，专人管理、专账核算、专款专用，严格相关文件要求拨款，保证了项目实施资金的安全、高效运行。 

　　2.绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：异龙湖管理局2023年度部门整体支出绩效自评情况及绩效自评表 

　　异龙湖管理局 

　　2024年4月23 日