石屏县妇女联合会2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　项目1：2019年30％贷免扶补贷款工作经费 

　　根据《红河州财政局关于下达2023年就业创业补助资金的通知》（红财社发〔2023〕132号）文件，现分配各相关单位2019年30％贷免扶补贷款工作经费54043元，其中：妇联12675元。 

　　资金投入和使用情况：年初预算安排0元，全年预算数12675元，已使用12675元。 

　　项目2：2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费 

　　根据《云南省财政厅关于安排2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费的通知》(云财行〔2023〕97号）精神，结合《红河州妇女联合会关于2023年妇女儿童关爱救助及维权专项资金分配意见的函》，下达本单位2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费58000元。 

　　资金投入和使用情况：年初预算安排0元，全年预算数58000元，已使用58000元。 

　　项目3：拨红财社发〔2022〕132号创业担保贷款服务补助经费 

　　根据《云南省财政厅关于下达2023年就业创业服务补助资金的通知》(云财社〔2023〕124号）文件，现下达 2023年就业创业服务补助资金263.27万元，其中：妇联10608.76元。 

　　资金投入和使用情况：年初预算安排0元，全年预算数10608.76元，已使用10608.76元。 

　　项目4：妇女儿童工作经费补助资金 

　　根据《石屏县妇女联合会关于给予妇女儿童工作经费补助的请示》（石妇呈〔2023〕1号），经石屏县人民政府办公室同意，下达妇女儿童工作经费补助资金20000元。 

　　资金投入和使用情况：年初预算安排0元，全年预算数20000元，已使用20000元。 

　　项目5：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费 

　　根据《中共石屏县委关于加强和改进新时期工青妇工作的实施意见》（石发〔2003〕19号）文件，下达双学双比、妇儿工委办公室等专项经费80000元。 

　　资金投入和使用情况：年初预算安排80000元，全年预算数80000元，已使用80000元。 

　　项目6：医疗保障工作经费 

　　根据石财预调整〔2023〕81号文件，下达县妇联医疗保障工作经费20000元。 

　　资金投入和使用情况：年初预算安排0元，全年预算数20000元，已使用20000元。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　项目1：2019年30％贷免扶补贷款工作经费 

　　此项目的总体目标为2019年依托贷免扶补创业贷款共计扶持创业65人。共设置5个绩效指标，其中：数量指标2个、时效指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。 

　　项目2：2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费 

　　此项目的总体目标为救助霍患“两癌”的低收入妇女16人，按照宫颈浸润癌ⅡB以上或乳腺浸润癌病理严重程度及困难程度，给予1000元至5000元人民币不同额度标准的一次性救助。共设置4个绩效指标，其中：数量指标1个、时效指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。 

　　项目3：拨红财社发〔2022〕132号创业担保贷款服务补助经费 

　　此项目的总体目标为根据各部门的考核情况，结算2018年个人和小微企业创业担保贷款剩余30%的服务补助，并预拨2022年70%的服务补助。共设置6个绩效指标，其中：数量指标2个、质量指标2个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。 

　　项目4：妇女儿童工作经费补助资金 

　　此项目的总体目标为完成规范化妇女之家一个。共设置3个绩效指标，其中：数量指标1个、社会效益指标1个、服务对象满意度指标1个。 

　　项目5：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费 

　　此项目的总体目标为：一是双学双比竞赛活动项目绩效目标，深入贯彻落实党的十八大、十九大、二十大精神，围绕县妇联的中心工作，以全面提高全县妇女整体素质为重点，以引导全县妇女增产增收、科技致富为目标，提高认识，强化措施，通过“学文化、学技术、比成绩、比贡献”竞赛活动，提高广大妇女独立自主、自我发展的能力，带动广大妇女大力发展经济，早日脱贫致富。二是巾帼建功评选活动项目绩效目标，深入贯彻习近平总书记关于妇女事业和妇联工作的重要指示精神，在提高妇女素质、增强岗位技能、倡导职业文明的基础上，评选出引导城乡妇女岗位建功，推动妇女创业成才等方面的典型代表，以激发广大妇女“巾帼心向党、建功新时代”的热情和动力。三是五好文明家庭创建活动项目绩效目标，全面贯彻党的十八大、十九大、二十大精神、按照中国妇女第十二次代表大会、县妇女第十一次代表大会提出的目标要求，开展以“爱国守法，热心公益好；学习进取，爱岗敬业好；男女平等，尊老爱幼好；移风易俗，少生优育好；勤俭持家，保护环境好。”等的五好文明家庭创建活动。四是妇女儿童工作委员会办公室经费项目绩效目标，妇儿工委办是协调和推动有关部门做好维护妇女儿童权益工作及政府有关部门制定和实施妇女和儿童发展规划的重要部门，根据县妇女发展规划和县儿童发展规划中确保经费专列的相关要求，将妇儿工委办公室经费列入预算，以维持其正常运行。共设置5个绩效指标，其中：数量指标3个、可持续影响指标1个、服务对象满意度指标1个。 

　　项目6：医疗保障工作经费 

　　此项目的总体目标为结合“美丽乡村·女子学堂”等系列活动开展医疗、医保、惠民保等相关政策宣传活动。共设置5个绩效指标，其中：数量指标2个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　1.项目相关方职责分工 

　　县妇联办公室为绩效工作牵头科室，各部室结合各自责及年内工作计划制定绩效目标，报分管领导审核后，由办公室进行绩效目标汇总形成项目实施方案。 

　　2.项目管理流程 

　　财政下达项目预算经费→各部室根据经费确定项目绩效目标并细化项目进度→部室根据项目细化进度组织实施→项目责任部室每季度向分管领导报告项目实施进度，由领导督促进度慢的部室→财务年底负责收集汇总统计绩效目标完成情况→编制项目绩效评价报告报财政部门。 

　　3.项目组织实施 

　　为使项目实施工作顺利开展，我单位成立了项目实施保障工作组，由单位一把手任组长，分管领导任副组长，各部室负责人任成员的保障体系，财务负责收集、汇总、编制和上报工作。 

　　4.制度建设情况 

　　制定出台了《石屏县妇女联合会财务管理制度》《石屏县妇女联合会预算绩效管理制度》《石屏县妇女联合会内部控制制度》等相关配套制度。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　1.绩效评价目的 

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 

　　（2）通过对县妇2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。 

　　（3）促使项目责任部室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。 

　　2.绩效评价对象和范围 

　　县妇联纳入绩效评价项目共6个，涉及项目资金20.13万元，占总项目的100%。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则 

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。 

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 

　　2.绩效评价依据 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 

　　（4）《石屏县财政局关于印发< 石屏县县级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（石财发〔2019〕111号）； 

　　（5）《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》； 

　　（6）其他相关资料。 

　　3.绩效评价指标体系 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系。 

　　4.绩效评价方法 

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，各项指标占比根据实际情况进行设定。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90—100分（含90分）为“优”；综合得分在80—90分（含80分）为“良”；综合得分在60—80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。 

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。 

　　5.绩效评价标准 

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。 

　　6.绩效评价抽样 

　　县妇联2023年实施项目共6个，抽样项目6个，抽样比例为100%。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　1.成立绩效评价领导小组； 

　　2.组织相关人员进行培训； 

　　3.收集相关资料； 

　　4.分析资料、汇总评价数据； 

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　石屏县妇女联合会为财政全额拨款参公管理事业单位，执行政府会计制度。通过收集汇总2023年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定： 

　　项目1：2019年30％贷免扶补贷款工作经费。自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　项目2：2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费。自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　项目3：拨红财社发〔2022〕132号创业担保贷款服务补助经费。自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　项目4：妇女儿童工作经费补助资金。自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　项目5：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费。自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　项目6：医疗保障工作经费。自评得分100分，自评等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况。 

　　本年度项目绩效目标均按计划实现，产出指标、效益指标、满意度指标均按计划完成。完成情况如下： 

　　项目1：2019年30％贷免扶补贷款工作经费。设置的5个绩效指标均已完成，其中： 

　　1.数量指标 

　　（1）2019年“贷免扶补”贷款扶持人数指标值为65人，实际完成值为65人。 

　　（2）2019年新增发放贷款指标值为926万元，实际完成值为926万元。 

　　2.时效指标 

　　发放贷款还款率指标值为98.46%，实际完成值为98.46%。 

　　3.社会效益指标 

　　创业带动就业人数指标值为200人，实际完成值为200人。 

　　4.服务对象满意度指标 

　　受益对象满意度指标值为≥80%，实际完成值为100%。 

　　项目2：2023年妇女儿童关爱救助及维权专项经费。设置的4个绩效指标均已完成，其中： 

　　1.数量指标 

　　完成救助人数指标值为≥16人，实际完成值为21人。 

　　2.时效指标 

　　救助按时完成指标值为12月以前，实际完成值为11月。 

　　3.社会效益指标 

　　救助政策知晓率指标值为≥90%，实际完成值为95%。 

　　4.服务对象满意度指标 

　　受益对象满意度指标值为≥90%，实际完成值为100%。 

　　项目3：拨红财社发〔2022〕132号创业担保贷款服务补助经费。设置的6个绩效指标均已完成，其中： 

　　1.数量指标 

　　（1）2018年任务数指标值为65户，实际完成值为65户。 

　　（2）2018年完成数指标值为65户，实际完成值为65户。 

　　2.质量指标 

　　（1）2018年完成率指标值为100%，实际完成值为100%。 

　　（2）2022年完成任务数指标值为31户，实际完成值为31户。 

　　3.社会效益指标 

　　2018年带动就业人口数指标值为≥65人，实际完成值为65人。   

　　4.服务对象满意度指标 

　　获得贷款人员对贷款的满意度指标值为≥80%，实际完成值为100%。 

　　项目4：妇女儿童工作经费补助资金。设置的3个绩效指标均已完成，其中： 

　　1.数量指标 

　　建设规范化妇女之家指标值为1个，实际完成值为1个。 

　　2.社会效益指标 

　　妇女儿童维权力度指标值为提高，实际完成值为提高。 

　　3.服务对象满意度指标 

　　群众满意度指标值为≥90%，实际完成值为90%。 

　　项目5：双学双比、妇儿工委办公室等专项经费。设置的5个绩效指标均已完成，其中： 

　　1.数量指标 

　　（1）文明家庭创建户数指标值为≥20户，实际完成值为46户。 

　　（2）活动举办场次指标值为≥10场次，实际完成值为164场次。 

　　（3）妇联组织规范化场所建设指标值为≥10个，实际完成值为69个。 

　　2.可持续影响指标 

　　可持续影响覆盖范围指标值为全县，实际完成值为全县。 

　　3.服务对象满意度指标 

　　群众满意度指标值为≥90%，实际完成值为90%。 

　　项目6：医疗保障工作经费。设置的5个绩效指标均已完成，其中： 

　　1.数量指标 

　　（1）公开发放的宣传材料数量指标值为≥5000份，实际完成值为11900份。 

　　（2）宣传活动举办次数指标值为≥9场次，实际完成值为55场次。 

　　2.社会效益指标 

　　（1）宣传内容知晓率指标值为≥90%，实际完成值为90%。 

　　（2）指标值为≥270人次，实际完成值为30800人次。 

　　3.服务对象满意度指标 

　　社会公众满意度指标值为≥90%，实际完成值为95%。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　每年项目申报前，县妇联党组要求各部室根据当年工作情况，未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经单位党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　项目审批拨付款手续齐全，资金的使用符合项目预算批复的用途，未发现超范围支出、缺少审签单、挤占挪用等不合规现象。财务制度执行方面，项目涉及的科室能够有效控制成本，提高项目资金使用的针对性、目的性和实效性，在预算执行过程中，严格按照项目实施方案及预算内容执行。县妇联2023年度实施的6个项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　6个项目产出指标共计15个，已全部完成了年初预设指标值。 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　6个项目效益指标共计7个，已全部完成年初设定指标值。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是加强组织领导，要求各项目具体承办部室全过程参与绩效评价工作；二是严格资金支出审核把关，资金使用管理规范有序。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是预算绩效管理经验不足，绩效工作水平需加强，绩效目标制定与单位工作目标衔接不好，目标设立与实际工作任务存在差异。 

　　二是编制时间提前于单位制定下一年工作计划的时间，预算编制时，对来年的工作打算尚不明确，预算执行过程中，单位工作不能完全按计划实施，导致预算执行与年初预算存在差异。 

　　三是绩效评价指标体系有待完善，部分绩效评价指标难以量化。 

　　七、有关建议 

　　无。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：石屏县妇女联合会2023年度项目支出绩效自评表 

　　石屏县妇女联合会 

　　2024年4月28日