云南省石屏县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.部门职能 

　　一是参政议政职能。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。二是政治引领职能。宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法。三是联系服务职能。加强行业商会、异地商会、乡镇商会等基层组织的培育力度，不断扩大示范商会覆盖面；创新会员发展模式和服务方式。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　根据《中共石屏县委办公室关于印发< 石屏县工商业联合会机关机构改革实施方案>的通知》（石室字〔2019〕56号）规定，石屏县工商联设有办公室、经济联络科、会员管理科、民营企业投诉中心办公室（民营企业维权中心办公室）。石屏县工商联机关行政编制4名、事业编制2名。设主席（会长）1名（由县人大、县政府或县政协领导班子1名成员兼任）；党组书记、常务副主席（副会长）1名（正科级）；专职副主席（副会长）2名（副科级，其中1名兼任秘书长）。 

　　截至2023年12月统计，部门基本人员情况如下： 

　　在职职工7人，其中：行政4人，行政工勤1人，事业2人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　一是坚持党建引领，促进民营经济人士健康成长。县工商联始终坚持把政治性作为第一工作属性，切实加强对民营经济人士的教育培训工作，传递“促进民营经济发展壮大”的重磅信号，引导广大民营经济人士认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉践行社会主义核心价值观，夯实民营经济人士“听党话、跟党走”的思想根基。2023年，县工商联党组召开党组专题会议21次，召开理论学习中心组会议8次，组织民营经济人士到州级民营经济人士理想信念教育基地石屏铁路博物馆、烈士陵园、县委党校、八路军西安办事处纪念馆、西安事变纪念馆开展理想信念教育活动5次330余人次，组织民营经济人士到中国人大、西安交通大学、厦门大学、四川大学、蒙自、开远等省内外参加跨境电商培、致富带头人、创业就业、生物医药大健康培训6期112人次。 

　　二是提升服务效能，助推民营经济健康发展。持续推进《石屏县领导干部挂联服务企业工作方案》，全县32名副处以上领导干部和11家部门主要领导挂联服务96家企业、商协会，组织助企纾困座谈会6次，解决企业实际问题31个，帮助30多户民企融资4000余万元。制定《石屏县工商联（商会）2023年民营企业走访调研工作方案》，由县工商联班子成员带队，成立4个调研工作组，对建筑房地产、文化旅游、餐饮住宿、农业、豆制品等行业开展走访调研企业44家，收集问题诉求53条并及时协调解决，成功为餐饮行业、电动车行业协调解决2个重大问题。启动民营经济人士之家建设项目，依托各商协会进一步做好面向企业的普惠性服务。 

　　三是围绕中心工作，当好县委、县政府的桥梁纽带和助手。认真贯彻落实《石屏县“万企兴万村”行动实施方案》，召开“万企兴万村”推进会，通过一企帮一村、一企帮多村、多企帮一村等方式，动员16家企业帮扶15个村组共22个项目129.7万元，并帮助引进资金425万元，折资折物捐赠215万元。启动打造两条“万企兴万村”示范带建设。积极动员民营企业开展“5·8公益日——保护母亲湖”为主题的募捐活动，动员11家重点企业、执委企业捐赠188万元赞助异龙湖马拉松赛事，并组织200人企业代表方阵参加。扎扎实实做好异龙湖流域网格化包保村庄大塘子、大沙地的入户宣传、清扫垃圾等相关工作，向村民发放宣传册300份，协调企业捐赠1万元用于入湖河道整治。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2023年，石屏县工商联高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于加强民营经济工作和工商联工作的重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实全国工商联第十三次全国代表大会、省工商联（总商会）第十三次代表大会精神，围绕县委“333”工作思路，紧扣“两个健康”工作主题，围绕中心、服务大局，持续深入开展理想信念教育，持续助力营商环境不断优化，持续加强自身建设和基层组织建设，不断增强工商联的凝聚力、影响力和执行力，为石屏县高质量跨越式发展作出新贡献。2023年县工商联履职总体目标为： 

　　1.做好非公有制经济人士思想政治工作； 

　　2.开展调查研究，履行参政议政工作职责； 

　　3.搭建服务平台，助推全州民营经济高质量发展； 

　　4.推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力； 

　　5.加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益； 

　　6.发扬光彩精神，积极参与乡村振兴战略； 

　　7.加强自身建设，提高履职能力和工作水平。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.进一步优化营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系。加大企业服务力度，努力提升服务能力、办事效率，进一步优化我市营商环境。 

　　2.扩大交流合作，搭建服务平台。扩大对外交流与合作，组织企业参加州内外招商引资等经贸活动，加强与省内外商会之间的联系，帮助会员协调解决生产经营中遇到的困难和问题，维护会员合法权益。要加强银企合作，帮助企业解决融资难问题，为会员搭建融资平台。 

　　3.加强工商联执委会、常委会建设，落实执委会议制度，完善议事程序规则，完善符合工商联自身特点的工作制度。不断壮大和发展基层商会组织和会员队伍，做好规范管理，扩大组织影响，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、务实高效的人民团体和商会组织。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　县工商联高度重视预算绩效管理工作，注重基础工作，关注财政下发的预算及相关文件，并成立了县工商业联合会预算绩效管理领导小组，由单位主要领导任组长，分管财务工作领导任副组长，各科室负责人为成员，财务人员具体负责实施。根据县财政局文件要求成立县工商业联合会绩效专家组。 

　　县工商联按照县委、县政府、县财政局相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于云南省石屏县工商业联合会2023年部门预算的批复》（石财行〔2023〕15号），2023年石屏县工商联部门预算收入1,051,617.04元，其中：基本支出预算1,021,617.04元，项目支出预算30,000.00元。 

　　2.整体收支情况 

　　石屏县工商联2023年度收入总额1,486,372.89元，其中：财政拨款收入1,336,307.13元，占收入总额89.90%；其他收入150,065.76元，占收入总额10.1%。 

　　石屏县工商联2023年度支出总额1,523,503.47元，其中：基本支出1,136,836.63元，占支出总额74.62%；项目支出386,666.84元，占支出总额26.38%。在基本支出中，人员经费支出1,047,697.51元，占基本支出总额92.16%，公用经费支出89,139.12元，占基本支出总额7.84%。 

　　3.预算执行情况 

　　截至2023年12月31日2023年总收入为1,486,372.89元，总支出为1,523,503.47元，全年预算执行率为102.50%。 

　　2023年县工商联根据《石屏县工商联预算绩效管理制度》及时追踪监控预算绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年初根据石财行〔2023〕15号预算批复中，县工商联整体支出绩效目标共有7个，其中：产出指标5个（包括：数量指标2个、质量指标2个、时效指标1个）、效益指标1个（包括：社会效益指标1个）、满意度指标1个（包括：服务对象满意度指标1个）。 

　　1.数量指标2条，已完成1条，未完成1条。 

　　已完成绩效目标为：培训会员150人，2023年县工商联组织开展致富带头人培训、电商培训2期，外出上海、福建、浙江、重庆培训4批次，累计培训会员330人次，已完成培训会员人数绩效目标； 

　　未完成目标为：办理贷免扶补大于等于120户。2023年县工商联发放“贷免扶补”贷款45户、创业担保贷款20户、劳动力密集型企业贷款5户，共为70户民营企业解决融资困难问题。 

　　2.质量指标2条，已全部完成。 

　　已完成绩效目标：提高会员综合素质等于100%；提高贷款偿还率大于等于99%。 

　　3.时效指标1条，已完成1条。 

　　已完成绩效目标为：年内完成上述工作。2023年县工商联共为70户民营企业解决融资26,700,000.00元。 

　　4.社会效益指标1条，已完成1条。 

　　已完成绩效目标：会员素质有所提高。 

　　5.服务对象满意度指标1条，已完成1条。 

　　已完成绩效目标：服务对象满意度大于等于95%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年整体绩效目标未完成目标1条，未完成的具体情况为：办理贷免扶补大于等于120户，由于劳动力密集型企业贷款户数增加，贷款总额达标，但是户数减少。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年，从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率≧100%，自评分100分；产出指标值3个，实际完成值3次，自评分100分；效益指标值1个，自评分100分；满意度指标1个，实际完成值1次，自评分100分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。 

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年部门预算执行率为100%，结转结余变动率为0%。收入支出合法合规。 

　　2.预算绩效管理。制定了《石屏县工商联预算绩效管理制度》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。使各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　县工商联紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。社会公众或服务对象满意度大于90%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。   2.编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作职责作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。 

　　增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。 

　　六、主要经验及做法 

　　通过项目绩效管理，完善制度、明确指标，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，查得清楚，理得顺畅，用得放心”，完善了单位的绩效管理档案和制度体系。结合单位实际，认真对各项项目进行研究，对实施的各项目进行标准完善、指标细化，逐步完善了单位的绩效管理档案和制度体系。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况。 

　　1. 项目背景 

　　项目一：县工商联业务专项工作经费 

　　根据石室字（2019）56号文件，2023年县工商联（商会）在县委、县政府的正确领导下，在州工商联（总商会）的有力指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻十九届历次全会和党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对工商联工作的重要指示批示精神、省委王宁书记在省工商联第十三次代表大会上的讲话精神，牢牢把握“两个健康”工作主题，紧紧围绕县委、县政府中心任务及州工商联2023年对县市工作评价要求，着力去“四化”、强“三性”、增“三力”，主动服务全县经济社会发展大局，扎实推进政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会各项工作，为助推石屏高质量跨越式发展贡献力量。 

　　项目二：2023年县级领导工作经费 

　　县级领导的工作经费主要用于支持其履行职务和开展相关工作。经费的使用遵循严格的管理制度和审批流程，确保合规性和有效性。通过合理使用这些经费，县处级领导能够更好地履行职责，推动工作的顺利开展。 

　　项目三：拨付2021年收回县工商联相关经费项目背景 

　　2021年非公经济企业公益捐赠资金结余，属于工商联长期使用资金。 

　　项目四：补助袁嘉谷先生诞辰150周年纪念系列活动工作经费 

　　为了延续石屏“状元故里 文献名邦”的美誉，大力宣传“穷则思变、敢为人先、诚信重义、爱国爱乡”的屏商精神，激励新生代的创作、创业热情，引导民营企业及非公经济人士把状元文化与屏商精神的互促互进向外宣传扩展，积极发挥好民营企业弘扬传承“屏商精神”的主体作用和支持状元文化传承发展的助力作用，更好地服务我县非公经济发展，共同发扬传承好优秀传统文化和屏商精神。 

　　项目五：创业担保贷款省级专项奖补资金 

　　当前和今后一段时期，我省高校毕业生数量持续增加，城镇新增劳动力、农村转移劳动力、下岗失业人员、就业困难人员的就业压力依然较大。为帮助有创业意愿和创业能力的劳动者享受到覆盖面更广、扶持力度更大、更具我省特色的“贷免扶补”政策，更好地落实国家和我省不断调整优化的扶持创业带动就业的有关政策，县工商联严格根据省、州、市相关培训、会议精神，结合工作实际，办理“贷免扶补”创业担保贷款。 

　　项目六：创业担保贷款中央专项奖补资金 

　　当前和今后一段时期，我省高校毕业生数量持续增加，城镇新增劳动力、农村转移劳动力、下岗失业人员、就业困难人员的就业压力依然较大。为帮助有创业意愿和创业能力的劳动者享受到覆盖面更广、扶持力度更大、更具我省特色的“贷免扶补”政策，更好地落实国家和我省不断调整优化的扶持创业带动就业的有关政策，县工商联严格根据省、州、市相关培训、会议精神，结合工作实际，办理“贷免扶补”创业担保贷款。 

　　项目七：就业创业服务补助资金 

　　当前和今后一段时期，我省高校毕业生数量持续增加，城镇新增劳动力、农村转移劳动力、下岗失业人员、就业困难人员的就业压力依然较大。为帮助有创业意愿和创业能力的劳动者享受到覆盖面更广、扶持力度更大、更具我省特色的“贷免扶补”政策，更好地落实国家和我省不断调整优化的扶持创业带动就业的有关政策，县工商联严格根据省、州、市相关培训、会议精神，结合工作实际，办理“贷免扶补”创业担保贷款。 

　　项目八：医保政策知识宣讲工作经费 

　　随着国家医疗保障体系的不断完善，各项医保政策相继出台，为民营企业职工提供了更加全面、更加便捷的医疗保障。然而，由于政策复杂、信息分散，很多民营企业职工对医保政策的理解并不深入，甚至存在误解和疑虑。因此，对民营企业职工开展医保政策知识宣讲工作，帮助民营企业职工全面了解医保政策。 

　　项目九：拨红财社发〔2022〕133号创业担保贷款服务补助经费 

　　当前和今后一段时期，我省高校毕业生数量持续增加，城镇新增劳动力、农村转移劳动力、下岗失业人员、就业困难人员的就业压力依然较大。为帮助有创业意愿和创业能力的劳动者享受到覆盖面更广、扶持力度更大、更具我省特色的“贷免扶补”政策，更好地落实国家和我省不断调整优化的扶持创业带动就业的有关政策，县工商联严格根据省、州、市相关培训、会议精神，结合工作实际，办理“贷免扶补”创业担保贷款。 

　　2.项目主要内容及实施情况 

　　项目一：县工商联业务专项工作经费项目 

　　一是紧紧围绕“两个健康”主题，服务大局，推进我县民营经济高质量发展。二是深入开展理想信念教育实践活动，做好非公经济代表人士思想政治工作。三是广泛深入调查研究，突出重点做非公经济人士的参政议政工作。四是搭建服务平台，全方位服务全县民营经济发展。五是大力推进组织建设，提升工商联凝聚力、影响力。六是深化商会改革，激发全县商会组织的发展动力。七是加强投诉中心建设，切实维护民营企业合法权益。八是积极投身脱贫攻坚，为全面建成小康社会贡献力量。九是加强自身建设，不断提高履职能力和工作水平。 

　　项目二：2023年县级领导工作经费 

　　县级领导工作经费涵盖了办公费用、会议支出、差旅费以及培训学习等多个方面。在办公费用方面，包括办公用品采购、设备维修和日常办公开支；会议支出则涉及会议组织、场地租赁和参会人员费用；差旅费主要用于领导因公出差的交通、住宿和餐饮费用；培训学习经费则用于提升领导的专业能力和管理水平。 

　　项目三：拨付2021年收回县工商联相关经费 

　　拨付2021年收回县工商联相关经费主要包含：金平县正丰房地产开发有限责任公司扶贫济困助学捐款专项资金、石屏县学明房地产开发有限公司扶贫济困助学捐款专项资金、石屏宝秀建筑有限公司第一工程处抗击冠状病毒感染的肺炎疫情捐款专项资金、“一县一宴”石屏豆腐宴专项资金。 

　　项目四：补助袁嘉谷先生诞辰150周年纪念系列活动工作经费 

　　为了纪念袁嘉谷先生诞辰150周年，传承石屏悠久的历史文化，激发广大群众学习袁嘉谷先生诗词的积极性，感受袁嘉谷先生伟大的教育思想，延续石屏“状元故里 文献名邦”之美名，纪念石屏人民引以为傲的先贤，发扬光大中华文化。根据县委、县政府领导的要求，县文旅局、县文联、县工商联共同举办了2022年石屏县袁嘉谷先生诞辰150周年纪念系列活动。 

　　项目五：创业担保贷款省级专项奖补资金 

　　根据红河州财政局文件要求，分配各承办创业担保贷款部门2022年度创业担保贷款省级奖补资金，旨在推动创业担保贷款工作的顺利开展，促进创业创新和经济社会发展。 

　　项目六：创业担保贷款中央专项奖补资金 

　　根据红河州财政局文件要求，分配各承办创业担保贷款部门2022年度创业担保贷款中央奖补资金，旨在推动创业担保贷款工作的顺利开展，促进创业创新和经济社会发展。 

　　项目七：就业创业服务补助资金 

　　根据红河州财政局文件要求，分配各承办就业创业担保贷款服务部门2019年30％贷免扶补工作经费，旨在推动创业担保贷款工作的顺利开展，促进创业创新和经济社会发展。 

　　项目八：医保政策知识宣讲工作经费 

　　医保政策知识宣讲工作经费主要是解决到民营企业宣讲医保政策工作，需要投入更多的人力、物力和财力，以确保宣讲工作的质量和效果。因此，设立医保政策知识宣讲工作经费项目，可以为宣讲工作提供必要的经费支持，推动宣讲工作的顺利开展。 

　　项目九：拨红财社发〔2022〕133号创业担保贷款服务补助经费 

　　根据红河州财政局文件要求，分配各承办创业担保贷款部门2022年度创业担保贷款奖补资金，旨在推动创业担保贷款工作的顺利开展，促进创业创新和经济社会发展。 

　　3.资金投入和使用情况 

　　项目一：县工商联业务专项工作经费 

　　县工商联业务专项工作经费项目年初预算资金3万元。预算执行情况：2023年到位资金3万元，实际使用资金3万元，结余资金0万元。 

　　项目二：2023年县级领导工作经费 

　　根据石财预调整〔2023〕92号文件，下达经费指标5万元，实际支出5万元，结余资金0万元。 

　　项目三：拨付2021年收回县工商联相关经费主要内容 

　　根据石财预字〔2023〕51号文件，下达经费指标11.75万元，实际支出11.75万元，结余资金0万元。 

　　项目四：补助袁嘉谷先生诞辰150周年纪念系列活动工作经费 

　　根据石财预字〔2023〕147号文件，下达经费指标2.13万元，实际支出2.13万元，结余资金0万元。 

　　项目五：创业担保贷款省级专项奖补资金 

　　根据红财金发〔2023〕42号文件，下达经费指标1万元，实际支出0万元，结转资金1万元。 

　　项目六：创业担保贷款中央专项奖补资金 

　　根据红财金发〔2023〕41号文件，下达经费指标1万元，实际支出1万元，结余资金0万元。 

　　项目七：就业创业服务补助资金 

　　根据红财社发〔2023〕132号文件，下达经费指标1.56万元，实际支出0.66万元，结转资金0.9万元。 

　　项目八：医保政策知识宣讲工作经费 

　　根据石财预调整〔2023〕81号文件，下达经费指标2万元，实际支出2万元，结余资金0万元。 

　　项目九：拨红财社发〔2022〕133号创业担保贷款服务补助经费 

　　根据石财预字〔2023〕1号文件，下达经费指标1.63万元，实际支出1.63万元，结余资金0万元。 

　　（二）项目绩效目标。 

　　项目一：县工商联业务专项工作经费 

　　利用专项工作经费培训工商联会员150名、办理贷免扶补120户。 

　　项目二：2023年县级领导工作经费 

　　对会员进行培训及购买日常办公用品、支付临聘人员工资，让部门正常运转。 

　　项目三：拨付2021年收回县工商联相关经费主要内容 

　　根据县工商联工作计划，维修改造石屏县民营经济人士之家。 

　　项目四：补助袁嘉谷先生诞辰150周年纪念系列活动工作经费 

　　以袁嘉谷先生诞辰150周年为契机，宣传石屏“状元故里 文献名邦”的美誉，宣传“穷则思变、敢为人先、诚信重义、爱国爱乡”的屏商精神。 

　　项目五：创业担保贷款省级专项奖补资金 

　　通过提供创业担保贷款资金，鼓励和支持更多的个人和小微企业进行创业创新活动，推动创新项目的落地和发展，从而激发市场活力和创造力。 

　　项目六：创业担保贷款中央专项奖补资金 

　　通过提供创业担保贷款资金，鼓励和支持更多的个人和小微企业进行创业创新活动，推动创新项目的落地和发展，从而激发市场活力和创造力。 

　　项目七：就业创业服务补助资金 

　　通过提供就业创业贷款资金，鼓励和支持更多的个人和小微企业进行创业创新活动，推动创新项目的落地和发展，从而激发市场活力和创造力。 

　　项目八：医保政策知识宣讲工作经费 

　　通过医保政策知识宣讲，提高民营企业职工的知晓率和理解度，促进医保政策的有效实施，及时发现并解决政策实施过程中存在的问题和困难。 

　　项目九：拨红财社发〔2022〕133号创业担保贷款服务补助经费 

　　通过提供就业创业贷款资金，鼓励和支持更多的个人和小微企业进行创业创新活动，推动创新项目的落地和发展，从而激发市场活力和创造力。 

　　（三）项目组织管理情况。 

　　县工商联加强组织领导，根据绩效目标及工作内容明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中按照年初预算对绩效工作进行自查自评，对各项目资金进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。强化资金意识，将资金落到实处，在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提保障、管理、服务水平。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　目的：加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率。 

　　对象：2023各级财政安排的所有项目资金。 

　　范围：部门决策、项目实施过程、项目产出、项目效果。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则。 

　　绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。    

　　2.绩效评价依据。 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　　（3）《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）； 

　　（4）《石屏县财政局关于印发< 石屏县县级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（石财发〔2019〕111号）； 

　　（5）《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》； 

　　（6）其他相关资料。 

　　3.评价指标体系。 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，各项目绩效评价体系。 

　　4.评价方法。 

　　内控测评、跟踪考察、资料审阅、现场考查、问卷调查。 

　　5.评价标准。 

　　根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和云南省财政厅关于印发《云南省项目支出绩效评价管理办法》的通知（云财绩〔2020〕11号）等相关文件要求评价。采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90.00分）；良（80.00分≤得分＜90.00分）；中（60.00≤得分＜80.00分）；差（得分＜60.00分）。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　根据绩效评价的要求，成立绩效评价工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，机关工作人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　项目立项符合法规，项目申请、设立符合相关要求，绩效目标合理、绩效指标明确，资金预算科学、资金分配合理、资金使用到位、资金执行率、资金使用符合规定、单位财务和业务管理制度健全、项目实施符合单位财务和业务管理制度，达到各项产出效能要求，自评为优。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　县工商联9个项目共设定33个绩效指标，完成绩效指标32个，未完成绩效指标1个，未完成原因：绩效目标办理贷免扶补大于等于120户，后下达贷免扶补、创业担保贷款任务为70户，户数未达到指标值目标。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。 

　　项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关要求，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应 

　　（二）项目过程情况分析。 

　　1.成立绩效评价领导小组； 

　　2.组织相关人员进行培训； 

　　3.收集相关资料； 

　　4.分析资料、汇总评价数据； 

　　5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　（三）项目产出情况分析。 

　　县工商联2023年切实履行部门职能职责，根据年初设定的项目产出绩效指标，年末实际完成率、完成及时率和质量达标率100% 

　　（四）项目效益情况分析。 

　　2023年工商联通过资助考察调研、教育培训、商会建设等活动，帮助民营企业了解政策、把握市场、提升管理，组织各种形式的交流活动，为企业间提供了交流与合作的平台，为企业创造良好的营商环境，有效提升政府形象。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是项目设定的绩效目标不够合理。维护机构正常运转的业务费主要用于日常消耗，很难产生经济效益。 

　　二是绩效自评引入第三方中介机构有一定的难度。 

　　三是项目资金数额小，绩效目标设置有难度。 

　　七、有关建议 

　　建议财政部门加强对编制绩效目标人员的培训，明确编制绩效目标审核的要求，加深编制人员对绩效目标的理解，掌握编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：云南省石屏县工商业联合会2023年度项目支出绩效自评表（每个项目一张） 

　　云南省石屏县工商业联合会 

　　2024年4月30日 

　　附件

　　1：云南省石屏县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评情况 

　　2：云南省石屏县工商业联合会2023年度部门整体支出绩效目标表