石屏县科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况

　　石屏县科学技术协会2023年实施项目共9个，项目预算资金65万元。其中：年初预算批复的项目1个，项目资金6万元：省对下转移支付项目6个，项目资金51万元。中央对下转移支付项目2个，项目资金8万元。 

　　1.项目立项背景 

　　为了更好地普及科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，推动石屏县科学普及工作的开展，提高全县公众的科技意识和科学素养，根据《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》及红发〔2008〕1号《关于加强和改进新时期科协工作的决定》等文件规定，明确了石屏县科普专项经费。石屏县科学技术协会于2023年实施了科协专项经费项目，其中：县本级项目1个，项目为科普工作补助经费（预算金额为6万）；省对下转移支付项目6个，项目为农函大培训补助经费（预算金额为2万）、大篷车运行补助经费（预算金额为2万）、石屏县农村专业技术协会联合会培训补助经费（预算金额2万元）、双良科技专家服务站补助经费（预算金额20万元）、华祥农业科技专家服务站补助经费（预算金额20万元）、石屏县顺伟果蔬协会补助经费（预算金额5万元）。中央对下转移支付项目2个，公民科学素质提升服务补助经费（预算金额3万元）、石屏县彝族文化传播展示带头人石琼玉（预算金额为5万）。　 

　　2.项目主要内容及实施情况 

　　（1）科普经费：2023年完成了年初计划任务科技周、科普日及科技文化“三下乡”活动1次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车进校园、进农村、进社区9次、科普大篷车联合行动3次，科普大篷车活动12余次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于6000份。2023年举办“一县一业”特色产业培训1场次。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，发放科普宣传材料1000套。 

　　（2）农函大经费：石屏县农函大按州农函大下达900人招生指标，结合民族地区发展实际，向9乡镇下达了招生计划，共计完成招生900人，经县科协的绩效目标考核，县农函大合格结业900人，完成绩效目标任务的100%。 

　　（3）科普大篷车运行补助经费：按要求建立科普专家库和科普志愿者队伍；在大篷车管理平台上及时报送各类工作动态，组织开展科普大篷车活动12余场，其中联合行动3场次，进校园、进社区9次。 

　　（4）石屏县农村专业技术协会联合会补助经费：2023石屏县充分发挥各级学会、协会作用，依托农技协分别在各协会、学会开展农技协蔬菜、水果等赋能产业培训，170余人参加了培训，发放特色教材等宣传资料340余份，有效提高农民科技致富本领，促进农民增收，促进基层农技协产业发展。 

　　（5）专家服务站补助经费：2023年石屏县双良专家服务站、华祥农业科技专家服务站上一年度验收合格，继续开展异龙湖治理光催化研究工作及杨梅小叶病监测与冷链加工。 

　　（6）石屏县顺伟果蔬协会补助经费：主要为水果蔬菜种植技术培训，2023年共开展果蔬培训2次，参加人数为100余人，带动周围农民更好掌握种植技术。 

　　（7）彝族文化科普带头人石琼玉补助经费：2023年共开展绣娘学习刺绣、制衣等培训共2次，共有60余人参加培训，很好的传承了花腰彝族非物质文化传统，带动周围群众就业，提高了生产力，提升了当地的经济水平。 

　　（8）公民科学素质提升服务补助经费：以上街、进社区、进学校的方式传播科学知识，以网络答题、赠送小礼品的形式鼓励群众自愿学习科普知识，当地公民科学素质得到了提高。2023年共发放《乡风文明培育提升》、《低碳生活规程》、《公民生态环境行为规范》、《“分”享生活——垃圾分类新时尚》等提升公民科学素质类宣传材料共2000余份。 

　　3.资金投入和使用情况 

　　截至2023年12月31日，石屏县科学技术协会项目资金实际到位65万元，资金到位率100%，实际支出65万元，项目资金使用率100%，具体详见下表： 

　　各项目资金投入、使用情况表 

　　单位：万元 

　　（二）项目绩效目标

　　（1）科普经费：一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动不少于1次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车进校园、进农村、进社区9次、科普大篷车联合行动3次，科普大篷车活动12余次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于6000份。2023年举办“一县一业”特色产业培训1场次。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，发放科普宣传材料1000套。 

　　（2）农函大经费：石屏县农函大按州农函大下达900人招生指标，结合民族地区发展实际，向9乡镇下达了招生计划，共计完成招生900人，经县科协的绩效目标考核，县农函大合格结业900人，完成绩效目标任务的100%。 

　　（3）科普大篷车运行补助经费：按要求建立科普专家库和科普志愿者队伍；在大篷车管理平台上及时报送各类工作动态，组织开展科普大篷车活动12余场，其中联合行动3场次，进校园、进社区9次。 

　　（4）石屏县农村专业技术协会联合会补助经费：2023石屏县充分发挥各级学会、协会作用，依托农技协分别在各协会、学会开展农技协蔬菜、水果等赋能产业培训，170余人参加了培训，发放特色教材等宣传资料340余份，有效提高农民科技致富本领，促进农民增收，促进基层农技协产业发展。 

　　（5）专家服务站补助经费：2023年石屏县双良专家服务站、华祥农业科技专家服务站上一年度验收合格，继续开展异龙湖治理光催化研究工作及杨梅小叶病监测与冷链加工。 

　　（6）石屏县顺伟果蔬协会补助经费：主要为水果蔬菜种植技术培训，2023年共开展果蔬培训2次，参加人数为100余人，带动周围农民更好掌握种植技术。 

　　（7）彝族文化科普带头人石琼玉补助经费：2023年共开展绣娘学习刺绣、制衣等培训共2次，共有60余人参加培训，很好的传承了花腰彝族非物质文化传统，带动周围群众就业，提高了生产力，提升了当地的经济水平。 

　　（8）公民科学素质提升服务补助经费：以上街、进社区、进学校的方式传播科学知识，以网络答题、赠送小礼品的形式鼓励群众自愿学习科普知识，当地公民科学素质得到了提高。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　1.项目实施主体 

　　项目由石屏县科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。 

　　2.项目保障措施 

　　我单位项目资金使用及管理严格按照《红河州省级科普专项转移支付资金管理实施细则》《红河州州级科普专项经费管理暂行办法》《石屏县科学技术协会财务管理制度》《石屏县机关培训费管理办法》等内控管理制度执行。全面加强项目资金的分配、拨付与监管，严把资金拨付、使用、审批、支付关，确保财政专项资金安全、高效运行。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 

　　（2）通过对2023年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。 

　　（3）通过对项目支出绩效自评，促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。 

　　2. 绩效评价对象和范围

　　各项目资金投入情况表 

　　单位：万元 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　1. 绩效评价原则 

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。 

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。 

　　2. 绩效评价依据 

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2018年修订）； 

　　（2）《中华人民共和国预算法实施条例》； 

　　（3）《中共石屏县委  石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）　 

　　（4）《石屏县财政局关于印发< 石屏县预算绩效管理办法>的通知》（石财发﹝2023﹞5号） 

　　（5）《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号） 

　　（6）《石屏县项目支出绩效评价管理办法》 

　　（7）《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》； 

　　（8）其他相关资料。 

　　3. 绩效评价指标体系 

　　根据《财政部关于印发< 项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及本项目实际情况，项目绩效评价体系设置预算执行率、产出、效益和满意度4个一级指标，下设多个二级指标和三级指标。具体详见附件：石屏县科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评表。 

　　4. 绩效评价方法 

　　本次评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。综合绩效评价总分值为100分，其中：投入预算执行率10分、产出指标分值50分、效益指标分值30分、满意度指标分值10分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为“优”；综合得分在80-90分（含80分）为“良”；综合得分在60-80分（含60分）为“中”；综合得分在60分以下为“差”。 

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析偏高原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 

　　5. 绩效评价标准 

　　评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。 

　　6. 绩效评价抽样 

　　2023年对下转移支付项目涉及实施单位5个，全部进行抽样，抽样比例为100%。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.成立绩效评价领导小组。2.组织相关人员进行培训。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论

　　根据项目实施情况，石屏县科学技术协会2023年各项目经自评，绩效目标完成较好，对照绩效评价评分标准，对项目的各项指标进行评价打分，科普工作补助经费项目自评得分100分，2023年省对下转移支付资金项目（包含农函大培训补助项目，石屏县农村专业技术协会联合会培训补助项目，双良科技专家服务站补助项目，华祥农业科技专家服务站补助项目，石屏县顺伟果蔬协会补助项目）自评得分99分，科普大篷车运行补助经费项目自评得分100分，公民科学素质提升服务补助项目自评得分100分，评价等级为“优秀”。详见附件：石屏县科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评表。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　2023年目标任务完成情况良好，具体为： 

　　（1）科普经费：一是加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动不少于1次，切实发挥好科普大篷车作用，科普大篷车进校园、进农村、进社区9次、科普大篷车联合行动3次，科普大篷车活动12余次，行程不少于3000公里，发放科普资料不低于6000份。2023年举办“一县一业”特色产业培训1场次。组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，发放科普宣传材料1000套。 

　　（2）农函大经费：石屏县农函大按州农函大下达900人招生指标，结合民族地区发展实际，向9乡镇下达了招生计划，共计完成招生900人，经县科协的绩效目标考核，县农函大合格结业900人，完成绩效目标任务的100%。 

　　（3）科普大篷车运行补助经费：按要求建立科普专家库和科普志愿者队伍；在大篷车管理平台上及时报送各类工作动态，组织开展科普大篷车活动12余场，其中联合行动3场次，进校园、进社区9次。 

　　（4）石屏县农村专业技术协会联合会补助经费：2023石屏县充分发挥各级学会、协会作用，依托农技协分别在各协会、学会开展农技协蔬菜、水果等赋能产业培训，170余人参加了培训，发放特色教材等宣传资料340余份，有效提高农民科技致富本领，促进农民增收，促进基层农技协产业发展。 

　　（5）专家服务站补助经费：2023年石屏县双良专家服务站、华祥农业科技专家服务站上一年度验收合格，继续开展异龙湖治理光催化研究工作及杨梅小叶病监测与冷链加工。 

　　（6）石屏县顺伟果蔬协会补助经费：主要为水果蔬菜种植技术培训，2023年共开展果蔬培训2次，参加人数为100余人，带动周围农民更好掌握种植技术。 

　　（7）彝族文化科普带头人石琼玉补助经费：2023年共开展绣娘学习刺绣、制衣等培训共2次，共有60余人参加培训，很好的传承了花腰彝族非物质文化传统，带动周围群众就业，提高了生产力，提升了当地的经济水平。 

　　（8）公民科学素质提升服务补助经费：以上街、进社区、进学校的方式传播科学知识，以网络答题、赠送小礼品的形式鼓励群众自愿学习科普知识，当地公民科学素质得到了提高。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　项目的申请、设立过程符合相关要求；所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。 

　　根据石财教〔2023〕4号石屏县财政局关于石屏县科学技术协会2023年部门预算的批复及红发〔2008〕1号《关于加强和改进新时期科协工作的决定》文件，明确了科普工作补助经费。项目预算资金6万元，项目到位资金6万元，资金到位率100%。 

　　根据红财教发〔2023〕35号拨入省级财政对下转移支付科普专项资金51万元。项目到位资金50万元，资金到位率100%。 

　　根据红财教发〔2023〕38号拨入2023年基层科普行动计划专项资金8万元。项目到位资金8万元，资金到位率100%。 

　　（二）项目过程情况分析

　　1.项目管理情况 

　　项目由石屏县科学技术协会具体实施并负责资金管理的具体责任。项目按文件下达目标管理任务，认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。 

　　2.资金管理情况 

　　2023年上级及本级共下达项目资金65万元，在资金使用过程中，我单位坚持大额资金支付、基本建设、资产处置、设备购置等实行“三重一大”事项集体讨论决定制度，在本单位财务管理制度中明确领导审批权限，重大经济事项经干部职工会集体讨论研究决定后方可执行。经费支出事项严格审核原始票据的合法性，经济活动的真实性，按照报账流程和审批手续支付，做到事前审批、事中控制、事后检查，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目资金等情况。 

　　（三）项目产出情况分析

　　科普工作补助经费项目产出指标总分100分，自评得分100分；2023年省对下转移支付资金项目（包含农函大培训补助项目，石屏县农村专业技术协会联合会培训补助项目，双良科技专家服务站补助项目，华祥农业科技专家服务站补助项目，石屏县顺伟果蔬协会补助项目）产出指标总分100分，自评得分99分；科普大篷车运行补助经费产出指标总分100分，项目自评得分100分；公民科学素质提升服务补助项目产出指标总分100分，自评得分100分。总体上项目在产出方面完成情况良好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，但也存在个别项目预算支出执行不及预期的情况。 

　　（四）项目效益情况分析

　　通过项目的实施，进一步弘扬了科学精神，传播了科学思想、倡导了科学方法，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。项目实施效果良好，社会公众满意度高。 

　　五、主要经验及做法 

　　根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好项目经费。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　一是对预算绩效管理工作认识不到位。认为我单位资金少、项目少，预算绩效管理工作繁杂，没有实际意义，以致预算绩效管理工作抓得不实，做得不细。 

　　二是评价指标体系需要进一步完善。 财政支出评价对象涉及行业多,项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。 

　　三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 

　　七、有关建议 

　　（一）强化预算编制科学化、合理化。预算编制需根据项目的具体工作事项提出合理的预算方案，保证预算的科学性、准确性和透明度，并科学合理地安排使用经费，做到预算合理支出并按时使用，优化资源配置，提高资金使用效益。 

　　（二）加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对项目整个运行过程的监督管理，提高项目实施水平。 

　　（三）督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：石屏县科学技术协会2023年度项目支出绩效单位自评（共计5张） 

　　石屏县科学技术协会 

　　2024年4月29日