石屏县科学技术协会2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职责职能 

　　石屏县科学技术协会（简称石屏县科协），是石屏县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党石屏县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动石屏县科学技术事业发展的重要力量，其主要职能：一是密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设；三是组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；四是弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；五是健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；六是组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；八是注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；九是兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；十是完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县科学技术协会部门2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休 0 人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）科普示范显成效。2023年，石屏县科协根据群众需求，向省州争取到科普项目10个，资金88万元，科普示范取得明显成效： 

　　一是在河谷热区开展火龙果、冬早蔬菜补光技术推广，有效提高了火龙果、冬早包谷、铁头白、水果豌豆等地方优势蔬菜、经济作物质量产量，促进了优质产业的快速发展，共吸引10余家公司400余名社员使用新技术，并用“公司+基地+种植户”，产供销一体化生产的经营模式带领广大火龙果、冬早蔬菜种植户增收致富，增加了农民收入。 

　　二是邀请省级科技专家在石屏县人民医院、石屏县华祥农业有限公司、石屏县双良石墨烯光催化技术有限公司分别设立专家工作站。在省级专家与相关企业的努力下，专家工作站取得了一系列成果：石屏杨梅小叶病防治及杨梅高产技术取得了重要基础科学研究数据，为下一步深入研究打下坚实基础；通过对“异龙湖保护治理应用基础性研究”，使高原湖水净化技术得到提升，为全省高原湖泊治理提供了不可缺的科学数据，为异龙湖及其它高原湖泊水质净化提供了可选择的科学路径；石屏县人民医院在尿路结石、尿路肿瘤、尿路结石微创手术、尿路重建等医疗技术水平得到大幅度提高。 

　　三是帮助龙朋镇彝族文化科普传播示范带头人石琼玉挖掘石屏县彝族民间刺绣、民族工艺、民族服饰等文化精髓，通过举办绣娘培训班的形式，普及彝族工艺刺绣、缝纫、制作文化，提升当地彝族群众专业技能，让龙朋、哨冲、龙武三镇彝族非遗文化得到传承，让当地群众增加收入，助推了巩固脱贫攻坚助力乡村振兴。 

　　（2）科普宣传形式多样化。 

　　一是牵头全民科学素质领导小组成员单位组织开展全国科普日。9月7日，石屏县科协组织联合县教体局、县文明办、县卫健局、县民政局、县红十字会、县妇联、县关工委、县总工会、县中医药学会、县人寿保险公司等十多个单位开展了以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的科普宣传系列活动。特邀县中医院院长龙学军作造血干细胞捐献知识宣讲；邀请石屏县首例干细胞捐献者分享捐献体会；组织县中药学会与哨冲镇卫生院联合为当地群众开展义诊；组织开展科普知识、三献知识、慈善知识、健康知识、移风易俗知识等现场有奖问答；联合红十字会开展腾迅“99公益日”项目网络筹款；动员广大群众参与线下公民科学素质知识问答。向群众发放《生活百科》、《趣味科普》、《防灾减灾自救手册》等宣传资料3000余份，开展科技咨询15000余人（次）。 

　　通过全国科普日活动的开展，向广大群众普及了卫生健康、数字素养、知识产权、食品安全、国防知识、防灾避险、反邪教等科普知识。现场招募了造血干细胞志愿者（3男3女），达到了提升全民科学素质的目标，活动成效明显。 

　　二是部门联合组科普宣传效果好。联合县委宣传部、团县委、社科联等部门开展“三话六学”、“文化三下乡”、“5.22”社会科普宣传。在县气象局组织开展了科技工作者日座谈会，成立石屏县气象局科普教育基地。配合红十字会举办第95个中华慈善99公益日“博爱红河行.红河志愿”项目网络筹款活动。主动参与了气象、法制、文化、卫生、应急、食品安全、教育安全等部门组织的各类科普宣传活动，共发放各类科普宣传资料65000余份。 

　　三是科普大篷车联展下基层受欢迎。一是结合“三话六学”实践，科普大逢车12次下乡镇、进社区、进乡村、进校园，为学校、为学生、社区群众、边远乡镇送去有趣、实用的科普知识，将党的二十大方针政策宣传到最基层，使群众对党的政策、防灾减灾、知识产权、安全生产、食品安全、反邪教等各种科普知识得到提高，得到了人民群众广泛好评。二是邀请州内部分市县科协到龙朋镇开展“科普大篷车”下乡联展，宣传了石屏、提升了石屏科普形象。参与建水、屏边、开远、弥勒等县市组织的科普大篷车进校园、进社区、进乡镇联合行动，通过县市之间的交流学习，汲取了各县市的科普宣传经验，提高了石屏县科协工作水平。 

　　四是开展青少年科普绘画、微型科技馆体验、科普讲座、“主播带你云科普”等科普系列活动。通过科普设备展示、专家现场讲授、群众动手体验的方式，传播科普知识，倡导文明生活，提升学生科学意识。充分利用微型科技馆、全国科普教育基地等场所进行科普展览，用实物实事向群众开展科普宣传4万余人次。 

　　(3)公民科学素质有提升。 

　　一是完成“农村致富技术函授大学”培训任务。在9乡镇开展“农函大”培训9场次1900人，开设统办专业700人，特色专业200人，田间地头短期培训1000人。按时要求完成了省州下达的农函大教材征订以及培训任务。 

　　二是扎实抓好青少年科普教育。联合县教体局组织开展青少年科技创新活动，选送优秀作品参加全州青少年科技创新大赛。让广大青少年零距离接触现代科学，激发了青少年学科学爱科学用科学的热情。 

　　三是公民科学素质提升工作受省州表扬。石屏县由于全民科学素质提升成效明显，工作得到省州科协的肯定认可，获云南省科学技协会“2023至2027年度省科普示范县”的命名。 

　　（4）学会协会志愿者组织有发展。 

　　一是县中医药学会主动邀请云南省中医药学会专家教授到县中医院、妇育保健院进行讲课；组织县内中医药科技工作者专家到牛街镇、龙武镇、哨冲镇、大桥乡等四个乡镇指导各乡镇卫生院进行中医护理并开展中医药义诊活动240人次，开展中医药沙龙交流。 

　　二是发展农技协机新成员。在帮助稳固原有农技协健康发展的基础上，帮助有条件成立农技协的乡镇、农场、企业成立新的农技协，扩大农技协组织和规模。今年在新城乡新成立了“石屏县新城乡禾缘果蔬协会”。 

　　三是少数民族科普工作队及科普志愿者宣传作用明显。少数民族科普工作队、科普志愿者1015人在民族地区、边远贫困山区运用群众喜闻乐见的文艺形式开展科普宣传，在普及新技术、推广新品种、移风易俗等方取得较好的科普宣传效果，吸引了更多的群众加入到科普宣传队伍中来。 

　　（5）科技专家有归属。 

　　一是在科技工作者中开展评先推优活动，组织参与了2023年“云岭最美科技人”选树，采取网络媒体、讲座等各种形式对2023年“云岭最美科技人”事迹进行宣传。通过宣传激发了科技工作者的荣誉感和自豪感。 

　　二是开展科技工作者注册登记。为进一步摸清了全县科技工作者底数和分布情况，建好“科技工作者之家”，不断提升科协组织联系服务科技工作者的水平和质量，县科协开展了科技工作者注册登记，得到科技工作者的大力支持，登记工作顺利推进。 

　　三是组织了以“点亮精神火炬”为主题的科技工作者日交流座谈会，为全县科技工作者搭建了一个相互交流的平台，建言献策、引领科技工作者坚定理想信念、汲取奋进力量，为石屏县的高质量发展再立新功。 

　　（6）科普项目有储备。 

　　深入调研，了解群众需求，结合省级科普项目政策，做好了项目储备，为申报2024年科普项目打下坚实基础。目前向省州推荐申报了以下项目：异龙湖国家湿地公园全国科普教育基地建设、省级科普示范县创建、龙朋镇高原特色果蔬种植示范基地、新城乡禾缘果蔬协会、新城乡科普示范社区创建、宝秀镇科普示范带头人、哨冲镇水瓜冲花椒种植协会等7个科普项目，以项目实施助推我县科技高质量发展。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　充分发挥科协组织和广大科技工作者推动自主创新，促进石屏县经济社会又快又好发展，建设富裕民主开放的和谐石屏。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　结合县科协职能、职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效指标，共有一级指标3个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为：数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标10个，分别为：开展科普大篷车进校园、进农村、进社区活动次数、参加红河州青少年创新大赛次数、发放宣传资料册数、开展农函大培训班期数、科普宣传覆盖率、组织参加青科赛及时性、增加全县人民群众的科普知识，有力提升全民科学素质性、通过科普知识宣传，培养学科学懂技术的农民性、受众满意度。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）等文件要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2023年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法，编报2024年部门预算绩效相关工作，全面促进部门预算绩效管理工作正规、科学、有序，使县科协预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　（1）2023年收入预算总额为133.20万元，其中：财政拨款（补助）133.20万元，单位自有资金0万元。 

　　（2）2023年支出预算总额为133.20万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出万元（其中：基本支出127.20万元，项目支出6万元）；单位自有资金0万元。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）2023年收入总额274.08万元，比2022年123.15万元增加150.93万元，增长55.07%，主要是上级补助项目经费增加。 

　　（2）2023年支出总额274.08万元，比2022年126.22万元增加147.86万元，增长53.95%，主要是上级补助项目经费增加。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年，县科协预算执行情况总体良好，符合县财政局预算执行进度的考核要求。县科协建立了预算执行分析机制，加强了各部室之间的沟通协作，定期向执委会和党组会通报预算执行情况，针对预算执行缓慢的预算项目，分析原因研究提出改进措施，加快项目支出执行进度，提高预算执行效率。2023年单位总收入274.08万元，本年总支出274.08万元（其中，基本支出111.19万元，项目支出162.89万元），执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分100分，自评等级为“优”，其中：预算执行率100%。产出指标值3个，实际完成值为3个，自评分60分；效益指标值2个，实际完成值为2个，自评分20分；满意度指标1个，实际完成值为1个，自评分20分。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　已完成年初设定目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　石屏县科学技术协会根据部门确定的职责及年度工作任务制定了绩效目标；预算管理规范，基本支出预算保障了部门年度工作的正常开展，三公经费预算较上年减少，管理制度健全，资产管理使用规范；职责履行方面基本实现了本年目标任务，履职效益方面也得到了体现。通过对绩效评价各项指标的分析，综合评价结论如下： 

　　1.目标设定和预算配置基本合理。“三公经费”支出控制较好；比2022年14782.01元增加8343.99元，增加率36.08%，主要是车辆老化，维修增多，开展科普活动，车辆使用频繁。预算执行效果较好，预算管理基本规范，预算管理制度基本健全，信息公开及时。 

　　2.职责履职基本完成了年初预算提出的任务。通过对青少年、少数民族科普宣传教育和科普信息化工作建设、科普宣传活动、公民科学素质提升建设、种养殖业培训、抓好《纲要》实施等重点工作的完成情况进行绩效评价，石屏县科学技术协会较好地完成了部门年度规划。 

　　3.部门履职效益得到体现。2022年石屏县科学技术协会完成对青少年科技教育工作、少数民族科普宣传教育、农函大年度招生培训、科普宣传活动、特色产业培训、公民科学素质建设工作等重点目标任务，提高青少年科学素质，培养创新精神，提高了项目区群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，全民科学素质有较大提升。 

　　石屏县科学技术协会2023年部门整体支出绩效评价得分为100分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　县科协的项目投入符合部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。投入过程符合申报条件，申报、批复过程符合相关管理办法。 

　　（二）过程情况分析 

　　县科协的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 

　　（三）产出情况分析 

　　县科协项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　（四）效果情况分析 

　　县科协项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 

　　2.因单位全额编制少导致经费不足。日常公用经费不足、与实际支出相差较大。 

　　3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。 

　　（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。 

　　（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1、石屏县科协2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　        2、石屏县科协2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

石屏县科学技术协会 

　　2024年4月29日