石屏县自然资源局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职责职能 

　　石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县自然资源局(本级)年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。参照公务员法管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位1个（石屏县自然资源局执法监察大队），股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县土地储备中心），石屏县自然资源局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位1个石屏县不动产登记中心，乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。 

　　截至2023年12月底，我单位共有编制数67人。其中：行政编制11人，事业编制56人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员9人，事业人员62人（含参公管理事业人员33人）。离休0人，退休35人。 

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）坚持规划引领，全面实施国土空间规划管控。（2）坚持用途管制，落实最严格的耕地保护制度；（3）坚持节约集约，加大批而未供存量建设用地的处置力度；（4）坚持成果导向，全面做好土地要素保障；（5）坚持生态优先，加快推进历史遗留矿山生态修复；（6）坚持高效利用，提高矿产资源要素保障能力。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　总体目标：1、保障人员经费正常发放。2、保障单位履行职能。 

　　工作任务：1、坚持规划引领，全面实施国土空间规划管控。2、坚持用途管制，落实最严格的耕地保护制度；3、坚持节约集约，加大批而未供存量建设用地的处置力度；4、坚持成果导向，全面做好土地要素保障；5、坚持生态优先，加快推进历史遗留矿山生态修复；6、坚持高效利用，提高矿产资源要素保障能力。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、强化职能职责，自然资源保护更加坚实； 

　　2、强化规划统筹，国土空间治理更加有序； 

　　3、强化发展保障，资源要素支撑更加有力； 

　　4、强化为民办事，民生福祉更加惠民。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　石屏县自然资源局根据财政部门统一部署，及时组建工作机构，指定专人负责。由主要领导负责石屏县自然资源局部门及项目绩效自评总体安排部署，由财务室具体负责预算绩效管理工作落实。按照《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》文件要求，及时开展部门项目部门绩效评价工作；根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策、相关文件和业务数据；进行自评打分并形成评价结论，撰写评价自评报告。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2023年下达资金预算13,486,509.28元，其中：财政拨款（补助）安排的支出13,486,509.28元，（其中：基本支出13,286,509.28元，项目支出200,000.00元）。 

　　2.整体收支情况 

　　石屏县自然资源局2023年总收入为25,849,358.89元,其中财政拨款收入为25,849,256.26元，其他收入为102.63元。总支出为25,866,628.97元，其中基本支出为13,215,616.15元，项目支出为12,651,012.82元。 

　　3.预算执行情况   

　　石屏县自然资源局2023年总收入为25,849,358.89元,总支出为25,866,628.97元，年末结转数为30,717.53元，预算执行率为100.07%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1、强化职能职责，自然资源保护更加坚实 

　　（1）扛牢耕地保护责任。聚焦严守耕地保护红线，牢牢守住石屏县62.39万亩的耕地保有量任务和49.65万亩的永久基本农田保护任务，扎实做好耕地保护责任制落实工作。一是加快推进2023年国土变更调查。2023年国家下发石屏县国土变更调查监测图斑10758个，面积26054.57亩。截至12月27日，完成调查举证图斑10857个，完成率104.31%，核查提交率60.07%。在变更调查中，坚持边核查、边整改、边举证，遏制耕地流出问题，严守耕地保护红线。二是切实完成永久基本农田核实处置任务。对划定不实、流出问题整改中确实无法就地恢复的永久基本农田，进行核实、处置、补划。核实需调出永久基本农田约4380亩，调整新增补划永久基本农田5506亩，多补划永久基本农田1126亩。三是耕地流出问题排查整改一马当先。全面完成耕地流出问题排查整改，整改恢复耕地5969.48亩，整改完成率126%，整改完成比例全州、全省第一。四是扎实做好疑似新增耕地调查举证，在2023年度疑似新增耕地调查举证中，上报自然资源部认定新增耕地24832.5亩。五是从严查处违法占用耕地问题。2023年下发石屏县土地卫片执法图斑涉及违法占用耕地图斑123个，面积214.71亩（其中耕地71.79亩）。截至目前，完成整改图斑20个，完成整改恢复耕地27.82亩，违法占耕比例22.84%。 

　　（2）扎实推进落实耕地占补平衡专项整治。针对国家审计署审计发现存在的违法占用耕地“占而未补”、耕地占补平衡质量不高、增减挂钩项目“超期未归还”问题，局班子会专题研究部署，坚决落实整改。一是推进违法占用耕地“占而未补”问题整改。国家审计署审计发现石屏县违法占用耕地“占而未补”的问题13个，面积27.68亩。截至目前，完成整改8个，恢复耕地面积22.64亩。对未完成整改的5个合计5.04亩，将持续高效推进整改。二是推进耕地占补平衡质量不高问题整改。国家审计署审计发现龙武镇龙车村土地整理开发（补充耕地）项目的4个图斑存在占补平衡耕地质量不高的问题，面积8.99亩。截至目前，已完成整改图斑3个，面积4.47亩；正在推进整改的1个，面积4.52亩。三是推进增减挂钩项目“超期未归还”问题整改。龙武等3个乡（镇）、牛街等3个镇增减挂钩项目存在“超期未还”的问题。着力加快推进项目整改验收，现已完成项目工程变更，并已报州自然资源和规划局，已争取落实整改投入资金180万元，待项目工程变更通过评审和整改完成后，尽快上报州、省验收。 

　　（3）着力实施垦造耕地3年（2023—2025年）行动计划。省州下达石屏县垦造耕地总任务3200亩，其中2023年完成800亩。近日将开工新建《宝秀镇斐尼村西期底国土综合整治（补充耕地）项目》，项目建设规模326.19亩，项目预算投资597.70万元，可新增占补平衡耕地（水田）指标112.80亩，新增耕地进出平衡指标147.97亩；正在申报立项实施《牛街镇他腊村土地整治（补充耕地）项目》，项目建设规模903亩，可新增耕地648亩，估算投资768.83万元；拟申报立项实施《哨冲等2个镇落水洞等4个村土地整治（提质改造）项目》，项目建设规模2389亩，可垦造水田2058亩，估算投资3775.22万元。 

　　（4）紧盯自然资源执法监督。突出耕地保护监督执法。将非农建设乱占耕地建房、土地卫片执法、耕地流出问题整改等相结合，坚决遏制耕地“非农化”、禁止永久基本农田“非粮化”，严控耕地转为园地、林地等其他农用地，严格耕地用途管制，发现并制止土地违法行为108起。突出矿山执法监管。在全县范围内集中开展非法开采矿产资源专项整治行动，发现并制止矿产资源违法行为73起，封堵、挖填取缔非法开采点56个。突出土地、矿产卫片执法处置。省州下发石屏县2023年度的673个土地卫片执法图斑，已核实处置666个；处置矿产卫片违法图斑4个。通过整治，图斑违法占耕面积由71.6亩降至46.4亩。 

　　（5）加快推进国土空间生态修复。异龙湖（高原湖泊）流域历史遗留废弃露天矿山生态修复项目通过州级验收、省级核验，实施生态修复历史遗留矿山13座、图斑20个，修复面积63.9224公顷，预算投资925.63万元（其中省级补助资金884万元）。完工验收石屏县2022年重点生态区历史遗留矿山生态修复项目，生态修复历史遗留矿山4个，修复面积14.63公顷，预算投资157.59万元。按照州统一部署安排，争取2023年中央历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目，石屏县纳入修复历史遗留矿山（点）21个，修复面积50.96公顷，预算投资3263.98万元。其中2023年，实施生态修复历史遗留矿山（点）8个，修复面积12.26公顷，预算投资785.28万元。启动编制国土空间生态修复规划。严格落实建设项目和矿山开发生态环境保护责任，项目业主和矿业权人预缴存土地复垦费用4455.44万元。 

　　2、强化规划统筹，国土空间治理更加有序 

　　完成《石屏县国土空间总体规划（2021－2035年）》编制，并通过州国土空间规划委员会审查，等待批准实施。《异龙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021—2035年）》编制成果通过省级专家和部门审查。全面启动乡镇国土空间规划编制。编制完成《石屏县城近期重点片区控制性详细规划》，于2023年3月经县政府批准实施，规划控制总面积331.78公顷，已纳入国土空间规划“一张图”管理系统。完成石屏县工业用地红线划定，划定面积533.38公顷。“多规合一”实用性村庄规划编制实现全覆盖，“干部规划家乡行动”持续推进。累计完成编制110个行政村“多规合一”实用性村庄规划（其中2023年编制26个行政村），目前正对规划成果进行审批备案。 

　　3、强化发展保障，资源要素支撑更加有力 

　　（1）发展用地强保障。为重点项目配备土地报批专员，实行容缺受理、跟踪服务、并联推动，充分满足石屏县幼儿园、物流产业园、峨石红高速、滇中引水二期配套工程等项目用地需求。完成石屏县幼儿园城镇批次建设用地报批，批准转征面积16.98亩；完成报批1个土地征收成片开发方案，开发范围总面积 210.42亩。完成35KV斐尼输变电工程项目用地报批。跟进服务发白冲风电场、通海至石屏（龙朋）高速公路、石屏（宝秀）至新平（大开门）高速公路、滇中引水二期配套工程等重大项目建设用地报批。办理乡村振兴产业发展种植养殖设施农用地备案手续41宗，面积184.48亩。完成国有建设用地供应62宗，面积4564.92亩，上缴土地出让金8695.63万元。 

　　（2）矿产开发严管控。石屏县第四轮矿产资源规划（2021—2025年）经州自然资源和规划局批准，县政府发布实施，全县共设置勘查规划区块（探矿权）1个，勘查矿种为冶金用石英岩，面积3.54平方千米，共设置开采规划区块（采矿权）16个，总面积5.8033平方千米。100%完成矿业权人勘查开采信息公示，涉及全县42个采矿权、29个探矿权，推动落实“放管服”改革，优化营商环境，强化勘查开采监管，促进节约集约利用。完成各类保护区及异龙湖保护区矿山清理处置工作，其中采矿权矿山11个，探矿权矿山2个。 

　　（3）土地整治强推进。开展耕地后备资源调查补划，形成耕地后备资源调查评价成果，有宜耕其他草地（未利用地）1.33万亩；形成耕地后备资源补充空间划定成果，有宜耕园地、其他园地、灌木林地、其他林地、设施农用地等耕地后备资源11.27万亩。完工建设龙朋镇桃园等2个村国土综合整治（提质改造）项目，正在抓紧项目变更报验，项目建设规模954.45亩，预算投资905.82万元，改造水田306.15亩，首期预举证申报核定水田79.01亩，产生粮食产能2.83万公斤。完工建设龙武等3个乡（镇）增减挂钩项目、牛街等3个镇增减挂钩项目，项目建设规模合计401.70亩，预算投资合计630.87万元，正在抓紧项目变更报验。 

　　（4）安全责任强落实。严格执行县、乡（镇）两级签订地质灾害防治目标责任书管理，落实行业主管、监管责任，督促村组落实一线监测、预防、应急处置责任，构建县、乡、村、组为网格巡查员的“五位一体”网格化管理机制。对全县118个地质灾害隐患点，加强汛期排查巡查、监测防范、值班值守，加强科技监测预警，落实群测群防（聘请监测员225名，一点多人）；坚持加强地质灾害防治宣传，发放防灾工作明白卡113份、防灾避险明白卡2123份，开展地质灾害防范培训演练19次。矿产资源领域“打非治违”深入推进。严格执行矿业权审批联勘联审制度，对采矿权、探矿权到期矿山，下发到期停工通知（函），责令矿业权人停止矿山勘查开采活动；加强矿山勘查开采活动常态化、长效化监管，开展矿山检查巡查43次；取缔、封堵非法采矿点56个，立案查处非法采矿行为3起。 

　　4、强化为民办事，民生福祉更加惠民 

　　持续优化自然资源和规划全领域营商环境，让企业群众能办事、快办事、办成事。一是坚持立足职责定位，建立“我为群众办实事”实践活动长效机制，每月认真梳理工作责任清单，领导班子定期深入帮扶联系村、企业开展调研，收集并协调解决民情民意反映强烈的“急难愁盼”问题。制定联系村帮扶工作方案，通过安项目、给资金、志愿服务等措施，切实提高对群众的服务水平，激发群众发展内生力。二是提质不动产登记。完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，更新宗地576宗，其中变更登记553宗，注销登记20宗，存在争议3宗；切实推行“交地即交证”“交房即交证”改革，优化营商环境，为里仁居、正丰广场等小区办理“交房即交证”317本；受理办理不动产登记发证，办理不动产权证7822份。依法高效提供不动产登记查询服务20.40万人次。完成区片综合地价更新调整。三是完成区片综合地价更新调整，全县4个区片平均增长幅度为2.21%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年绩效目标全部完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　石屏县自然资源局2023年整体支出绩效自评分100分，总体考核确定为优秀。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.项目可行性情况：为加强自然资源管理，保证机构正常运转。 

　　2.预算编制：自然资源局组织相关部门制定相关预算。 

　　3.绩效目标设置：项目目标设置明确、合理。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.资金管理情况：项目资金拨付及时，未发现挤占、挪用专项资金的行为。 

　　2.财务管理情况：财务管理制度健全，管理规范，账务处理及时，会计核算符合国家统一制度的要求。 

　　3.制度建设情况：建立财务管理制度和项目工作管理办法，在项目实施的过程中，严格执行项目管理制度，规范流程，明确责任。 

　　4.组织实施情况：扛牢耕地保护责任，在变更调查中，坚持边核查、边整改、边举证，遏制耕地流出问题，严守耕地保护红线；紧盯自然资源执法监督，在全县范围内集中开展非法开采矿产资源专项整治行动，发现并制止矿产资源违法行为73起，封堵、挖填取缔非法开采点56个；加快推进国土空间生态修复。异龙湖（高原湖泊）流域历史遗留废弃露天矿山生态修复项目通过州级验收、省级核验，实施生态修复历史遗留矿山13座、图斑20个，修复面积63.9224公顷，预算投资925.63万元（其中省级补助资金884万元）。完工验收石屏县2022年重点生态区历史遗留矿山生态修复项目，生态修复历史遗留矿山4个，修复面积14.63公顷，预算投资157.59万元；强化规划统筹，国土空间治理更加有序，完成《石屏县国土空间总体规划（2021－2035年）》编制，并通过州国土空间规划委员会审查，等待批准实施。全面启动乡镇国土空间规划编制。编制完成《石屏县城近期重点片区控制性详细规划》，于2023年3月经县政府批准实施，规划控制总面积331.78公顷，已纳入国土空间规划“一张图”管理系统； 

　　（三）产出情况分析 

　　严守耕地保护红线，守住粮食安全的命根子，确保耕地保护责任制考核全面达标；有效保护国家矿产资源不被破坏；用好国土空间规划“三区三线”划定成果，为用地、用矿等自然资源要素保障提供规划支撑，确保新增建设用地报批、新增矿权设置出让。 

　　（三）效果情况分析 

　　社会效益：开展对石屏县九个乡镇矿山违法开采整治工作，保障了国家矿产资源不被非法开采。“多规合一”实用性村庄规划编制实现全覆盖，“干部规划家乡行动”持续推进。累计完成编制110个行政村“多规合一”实用性村庄规划（其中2023年编制26个行政村），目前正对规划成果进行审批备案。 

　　生态效益：严控耕地转为园地、林地等其他农用地，坚决遏制耕地流出问题；落实“放管服”和优化营商环境的要求，为全县42个采矿权、29个探矿权的开采勘查活动做好服务，依法管矿用矿，促进矿业发展；严格国土空间规划“三区三线”管控，为土地、矿产等自然资源保护利用提供规划支撑，构建良好的生活空间、生产空间、生态空间。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1、自然资源要素保障需要与可能间的矛盾突出、系统解决难度大。 

　　2、违法占用耕地的问题仍然存在、遏制耕地“非农化”任务艰巨。 

　　3、执法监督要素保障与自然资源执法工作需要间的相适性、匹配性有待改善加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1、根据绩效目标，结合自身实际情况，以目标为导向，完成各项目任务。 

　　2、加强组织领导，各项目单位之间组织协调配合。 

　　3、完善相关制度，更好的提供制度保障。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）完善制度建设，强化资产管理 

　　进一步贯彻落实中央八项规定和云南省委九条规定，建立本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 

　　（二）加强学习培训，提升业务水平 

　　加强新《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，并制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：石屏县自然资源局2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县自然资源局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县自然资源局 

　　2024年4月30日