石屏县卫生健康局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　（1）贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。 

　　（2）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 

　　（3）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。 

　　（4）组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　（5）负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

　　（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 

　　（7）负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与石屏县人口基础信息库建设。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县卫生健康局设有12个内设机构，分别为办公室、人事科、规划发展与信息化科、医政药政与中医健康产业科（药政药管科、中医科）、疾病预防控制与卫生应急科（卫生应急办公室）、基层卫生与妇幼健康科（妇幼健康项目科、项目办）、政策法规和体制改革科、人口监测与家庭发展科、宣传与科教科、老龄健康与保健科、思想政治科、防治艾滋病综合科（石屏县防治艾滋病工作委员会办公室） 

　　所属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：1.石屏县卫生健康局，2.石屏县卫生健康综合监督执法局，3.石屏县疾病预防控制中心，4.石屏县妇幼保健计划生育服务中心，5.石屏县健康教育所，6.石屏县人民医院，7.石屏县中医医院，8.石屏县异龙镇中心卫生院（石屏县异龙镇社区卫生服务中心），9.石屏县坝心镇中心卫生院，10.石屏县宝秀镇中心卫生院，11.石屏县龙朋镇中心卫生院，12.石屏县龙武镇卫生院，13.石屏县哨冲镇卫生院，14.石屏县牛街镇卫生院，15.石屏县大桥乡卫生院，16.石屏县新城乡卫生院。 

　　卫生健康部门年末在职人数707人，一般公共财政预算拨款人数年末实有人数500人，遗属14人，在职人员比上年增加5人主要原因是本年新招录事业单位人员。其他人员数1004人，主要为特岗全科医生、临聘人员等。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）强化管党政治担当，全面加强党建与党风廉政建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，以加强党的执政能力为统领，以“医心向党、一心为民”党建品牌建设为抓手，以强化内涵建设转作风保民生为重点，深入推进“五个卫健”品牌建设，全面打造过硬队伍、建强党的基层基础。持续推进全县卫生健康系统党风廉政建设和反腐败工作，狠刹医疗领域不正之风，把医德医风建设作为医院党建的重点，开展警示教育，从严教育、管理、监督党员，引导党员带头改进作风、匡正行风，全力营造风清气正的医疗环境。 

　　（2）坚持发展安全并重，科学精准做好新阶段疫情监测。全面贯彻落实习近平总书记有关疫情防控重要指示精神和党中央、国务院决策部署，严格按照省州县党委和政府要求，始终做到科学防控、系统防控、精准防控、有效防控，全力以赴抗击疫情取得了实实在在的成效。新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，严格因时因势调整工作着力点和应对举措，科学精准落实各项防控措施，确保了平稳转段和社会秩序稳定，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。一是疫情防控责任落实落细。按照五级书记抓疫情防控要求，整合各方资源，优化组织框架和运行机制，强化部门间协调配合，确保疫情常态化防控工作压实落细。二是加强传染病监测预警工作。严格落实医疗卫生机构传染病疫情信息报告主体责任，认真开展法定传染病信息报告工作。 

　　（3）始终坚持人民至上，持续提升基层医疗卫生服务能力。一是实施医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）项目，争取140万元提升县人民医院呼吸疾病诊疗能力。二是完成宝秀镇、坝心镇、龙朋镇中心卫生院省级示范中医馆建设项目绩效评价工作，项目资金使用进度100%、绩效目标达标率100%。三是县人民医院第二阶段提质达标建设、县中医医院服务能力提升达标通过验收，县人民医院、县中医医院和县妇幼院等级医院通过省州复审；异龙镇、宝秀镇、大桥乡、新城乡卫生院创建“慢性病管理中心”通过验收，宝秀镇中心卫生院成功创建为“国家推荐标准”的乡镇卫生院和胸痛救治单元首家通过州级验收；宝秀、坝心、龙朋、哨冲4个乡镇卫生院基层医疗机构呼吸疾病规范化防治体系与能力建设项目评审被州级认定为优秀单位。四是推进基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划实施，印发《石屏县基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划实施方案》并推进各项工作落实。五是组织县人民医院申报“十四五”州级临床重点专科建设3个（心血管内科、骨科、普外科），心血管内科、普外科成功申报为州级临床重点专科。 

　　（4）织牢公共卫生防护网，强化应急管理体系和能力建设。一是加强卫生应急队伍建设。印发《石屏县卫生应急队伍管理办法》《石屏县突发公共事件医疗卫生救援应急预案》等文件，依托全县医疗卫生资源组建了60人的县级卫生应急队伍，并下设后勤保障组、医疗救治组和卫生防疫组，各项应急处置工作高效开展。二是规范传染病监测预警系统建设。构建多层级突发公共卫生事件监测体系，完善传染病监测哨点布局和信息直报系统。 

　　（5）加强新时代老龄工作，推进老年健康服务体系建设。一是响应实施应对人口老龄化国家战略。制定《石屏县贯彻落实< 关于加强新时代老龄工作的实施意见>重点任务清单》及《石屏县“十四五”健康老龄化规划主要任务项目清单》。二是提升老年医疗服务水平。 

　　（6）强化爱卫宣传教育，深入推进新时代爱国卫生运动。制定《石屏县推进健康县城建设三年行动实施方案》，落实部门工作职责，实施网格化包保机制，将县城区划分为32个网格136个网格责任单位，各乡镇形成独立网格，统筹形成全县“一盘棋”引领健康县城创建巩固工作合力。一是制定下发《石屏县巩固国家卫生县创建成果实施方案》《石屏县巩固国家卫生县“百日攻坚”行动方案》，对标市容环境卫生、厕所革命、“十乱”现象、“四害”孳生地整治等8个行动48项具体目标任务开展集中攻坚，全面推进国家卫生县创建巩固工作提标升级。目前，龙武镇、龙朋镇、大桥乡3个乡镇整改性通过州级技术评估，坝心镇将接受省级暗访评估。二是制定《石屏县推进健康县城建设社会宣传工作方案》，把推进健康县城建设和国家卫生县城复审、创建文明城市等宣传工作有机结合、协调推进。三是紧紧围绕推进健康县城建设指标要求及国家卫生城镇创建巩固工作要求，坚持“每月一督查、每月一调度、每月一通报”的工作督查督办机制，聚焦省、州督导检查反馈问题，逐项研究、提出整改措施，确保年底各项指标全面完成。 

　　（7）齐心协力抓服务，稳步提升防艾和计生工作水平。一是巩固提升艾滋病防治成效。持续巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果。二是生育政策措施落地落实。印发《石屏县优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》，细化“三孩”政策相关配套服务措施，完善孕产妇和新生儿危急重症转诊、救治网络，提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力。 

　　（8）聚焦群众需求办实事，全面提升基本公卫服务均等化水平。一是医疗服务能力不断提升。宝秀镇中心卫生院创建成为“国家推荐标准卫生院”和“社区医院”；龙朋镇、坝心镇、龙武镇、哨冲镇、牛街镇卫生院创建成为“云南省甲等卫生院”；大桥乡、新城乡卫生院创建成为“国家基本标准卫生院”。二是健康扶贫成果持续巩固。三是积极组织综合包、疾控（健教）包、妇幼包、卫生监督协管包、中医包按季度开展季度绩效考核，并将考核发现的问题全县通报。 

　　（9）多措并举提质增效，抓实落细医药卫生体制改革。一是制定下发《石屏县紧密型县域医疗卫生共同体建设工作方案（试行）》，组建县人民医院和县中医医院分别牵头的两个县域医疗卫生共同体，成立医共体党委，制定医共体章程，严格按照医共体上联、自强、下带工作要求，建立完善县级医疗卫生机构对口帮扶乡镇卫生院机制。同时，在医疗机构打造“互联网+医疗健康”服务网络平台，实现医疗机构网上预约挂号和诊疗服务，完成县人民医院远程心电诊疗中心建设，及时为各乡镇卫生院提供远程心电诊断服务。目前，正积极筹建区域型检验中心，在医共体内逐步实现检查、检验结果上传互认。二是全面落实卫生监督协管制度改革，辖区内共建一户一档1105户，卫生监督协管建档率100%，全县共开展监督检查2146户次，卫生监督检查覆盖率100%。加大医疗机构巡检力度，严厉打击医疗乱象。 

　　（10）加强健康素养促进行动，提升全民健康素养。一是以宣传促创建。扎实开展以健康县城创建、爱国卫生“7个专项行动”、公民健康素养66条为主题的健康教育宣传活动。二是积极开展健康教育活动。组织宣讲团深入机关、学校、企业、工地、社区、乡村开展健康教育“六进”活动和健康巡讲活动。三是认真开展《中华人民共和国生物安全法》宣传培训，强化病原微生物实验室备案管理，全县共有9个Ⅱ级病原微生物实验室。 

　　（11）健全人才工作机制，积极实施人才兴医战略。一是坚持引进与培养并重，实施“走出去、请进来”战略，依托国家和省州县的培训项目，定期选派人员到省内外医院进修深造、规培学习，开展人才队伍传帮带，今年共派出111人到省内外医疗机构进修。二是深入贯彻落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》文件精神，优化公立医院人事管理制度，盘活医疗机构人力资源，优化医疗专业队伍结构，促进紧密型县域医疗卫生共同体建设与发展。 

　　（12）紧盯目标攻坚克难，强化医疗卫生基础设施建设。一是有序推进县人民医院分院（龙朋分院、宝秀分院）和县中医医院中心药房、县老年护理院综合楼等项目建设。二是智慧卫生信息平台建设。积极落实《云南省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展意见》，并依托智慧卫生信息平台，实现县内基层医疗卫生机构信息互联互通，开通了14家医疗卫生机构与上海徐汇区中心医院远程会诊和远程医疗服务。县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院开通了一部手机办事通，严格按照省级预约挂号平台标准，接入省级号源池，并受理省级预约挂号平台上的挂号服务。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　一是深入学习贯彻党的二十大精神。以党的二十大精神为指引，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事抓好抓实，全面推进健康石屏建设，坚决筑牢守护人民健康的思想根基。二是抓实常态化疫情防控工作。深入学习贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示要求，坚持思想不懈怠、责任不放松、标准不降低，持续推进常态化疫情防控工作落实落细。三是紧抓医疗卫生体制改革。全面推进紧密型县域医共体建设，努力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的就医格局，确保县域就诊率达 90%以上，县域内基层就诊率达 65%以上。四是全力提升医疗服务水平。巩固提升县医院、县中医医院提质达标成果，大力推进县级综合医院肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护临床服务新的“五大中心”建设，持续开展“优质服务基层行”活动，全力推进地方政府专项债券资金支持石屏县人民医院龙朋分院建设项目工作。五是全力推进健康扶贫与乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，抓实县乡村三级医疗卫生机构动态达标，持续强化因病返贫致贫动态监测和精准帮扶，牢牢守住不发生规模性因病致贫返贫底线。六是完善健康养老服务体系。加快完善二级以上综合性医院老年病科建设，基层医疗卫生机构护理床位占比达到 30%以上。积极开展老年友善医疗机构建设，确保全县80%以上的医疗机构成为云南省老年友善医疗机构。七是建立完善公共卫生保障体系。建立以公共卫生专业机构为主体、各医疗机构为骨干、各部门通力协作的县乡村三级公共卫生服务体系。八是完善人口发展服务体系。细化“三孩”政策相关配套服务措施，完善孕产妇和新生儿危急重症转诊、救治网络，提升孕产妇和新生儿危急重症救治能力，保障母婴安全。强化人口监测预警，促进人口长期均衡发展。九是统筹推进爱国卫生创建工作。以健康县城建设为引领，将国家卫生县城提标升级纳入健康县城建设统筹推进，加快推进国家卫生乡镇创建提速达标。十是全力推动中医药传承创新发展。全面落实中医药传承创新发展政策措施，巩固发展县级中医医院提质达标成果，争取县中医医院申报创建县级三级中医医院。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。二是实施农村、城镇计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村、城镇独生子女和农村二女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。三是实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，促进社会和谐稳定。四是确保卫生人才培养和高层次卫生人才引进及行政管理事务的正常运行，更好地服务群众。五是医疗卫生服务体系进一步完善，公立医院综合改革进一步深入，医疗服务能力得到提升，就医秩序得到改善。六是对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度的村卫生室顺利实施。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，我单位根据国家专项资金管理的相关制度及法律法规，保证资金的使用安全、完整。 

　　1.各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定。 

　　2.对各种专项资金统一核算，划清与日常业务收支的界限，未互相占用。 

　　3.建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的使用管理部门，提高使用效率。 

　　4.在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。 

　　5.加强专项资金的财务管理及使用监督管理。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于石屏县卫生健康局2023年部门预算的批复》石财社〔2023〕13号，下达2023年预算收入34341.94万元，其中：一般公共预算9472.01万元，事业收入248,44.96万元，非同级财政拨款2.217万元，其他收入7.23万元。一般公共预算上年结转25.81万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年整体收入34367.75万元，包括预算收入34341.94万元，上年一般公共预算结转25.81元。其中：基本支出9364万元，项目支出25003.75万元。 

　　2023年整体支出34367.75万元，其中：基本支出9364万元，包括人员经费9256.05万元、日常公用经费107.95万元，项目支出25003.75万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年整体收入34367.75万元，整体支出34367.75元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　全县卫生健康工作在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记对卫生健康工作指示精神，坚决落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕深化医药卫生体制改革，稳步推进健康石屏建设，努力为群众提供优质高效的卫生健康服务，卫生健康工作取得新进展新成效。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”，其中预算执行率≥100%，自评分10分；产出指标值26项，实际完成值26项，自评分50分；效益指标值2项，实际完成2项，自评分30分；满意度指标值2项，实际完成值为：群众满意度85%；内部干部职工满意度95%，自评分10分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2023年度预算执行率为100%。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　2023年重点工作办结率达100%。2023年设定绩效指标截至2023年12月31日，已全部完成。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：建立和谐医患关系，构建优质高效的医疗卫生服务体系。各项疾病防控与监测，加强应急处置管理，提高居民健康生活水平。 

　　可持续影响：卫生健康状况持续改善。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强。专项资金管理和使用有待进一步细化和加强。 

　　2.绩效考核指标有待标准化。 

　　3.缺乏完善的绩效评价体系。预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。 

　　4.制度建设有待进一步完善。还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。 

　　2.加快项目绩效支出管理，局办公室要加强对各项目科室项目支出绩效管理指导，监督项目支出经费合理、规范、及时支出。 

　　3.请财政部门进一步加强对我单位项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效。 

　　六、主要经验及做法 

　　1.落实职能职责，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化各业务科室绩效管理的职能职责，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；组织人员通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。 

　　2.推动绩效管理提升质量。进一步将工作重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，提高预算编审的科学性，结合财政部门项目库建设的要求，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件

　　1：石屏县卫生健康局2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县卫生健康局2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县卫生健康局 

　　2024年4月28日