异龙湖管理局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1. 部门职责职能

　　(1) 宣传贯彻国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》及其《实施办法》，履行异龙湖保护管理职能，开展异龙湖保护管理宣传教育活动。

　　(2) 在一级保护区依法履行保护管理职责，统一行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理和行政处罚权。

　　(3) 编制异龙湖保护管理专项规划，并组织实施。对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。

　　(4) 负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。

　　(5) 依法履行异龙湖水政监督管理职责，管理异龙湖水域的取水和排水设施，制定取水许可和水资源管理办法，办理取水许可证，并按规定收取水资源费。制定异龙湖水量年度调度计划和补水计划，报经县人民政府批准执行。

　　(6) 依法履行异龙湖渔政监督管理职责，核发渔业捕捞许可证和垂钓许可证，查处渔业行政违法案件。

　　(7) 依法履行异龙湖水上交通监督管理职责，负责执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，核发船只入湖许可证，做好入湖船只的监督管理、检验和违法行为查处等工作。

　　(8) 其他县人民政府安排的工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　根据上述职责，异龙湖管理局（石屏县异龙湖国家湿地公园管理局）设办公室、行政管理科、资源保护管理科、资源开发管理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。核定事业编制22名（人员除工勤人员以外参照公务员法管理），其中：设局长1名（副处），副局长3名（正科）。5个内设机构设科室长5名（副科）。

　　(1) 办公室

　　①协助局领导处理政务、办理事务、做好服务，协调机关各科室和基层单位工作。

　　②负责机关公文处理、档案、保密、信访、接待等工作。

　　③负责局机关内部管理规章制度的起草制定。

　　④负责工作目标督促检查协调工作。

　　⑤负责信息宣传工作。

　　⑥负责后勤保障等工作。

　　⑦承办局领导交办的其他事项。

　　(2) 行政管理科

　　①贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国渔业法》《云南省湿地保护条例》《异龙湖保护管理条例》等法律法规。

　　②履行异龙湖水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等行政管理职责，办理取水、捕捞、垂钓、船只入湖等行政许可证，征收水资源、渔业增殖等行政规费。

　　③对一级保护区内的公共服务设施建设项目以及科学考察、影视拍摄、旅游服务等活动进行审查。

　　④执行经县人民政府批准的非机动船只总量控制方案，做好入湖船只的监督管理、检验等工作。

　　⑤做好其他异龙湖行政管理工作。

　　(3) 资源保护管理科

　　①贯彻执行国家有关湖泊、湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

　　②制定异龙湖年度调度计划和补水计划，负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度。

　　③做好异龙湖水污染防治等生态环境监督管理，负责异龙湖保护治理项目的组织实施。

　　④科学合理划定引鸟区和生物栖息地，加强管护工作，保护异龙湖野生动植物多样性。组织水产、生态等有关专家充分论证，科学合理确定引进、推广、增殖放流鱼类的种类、规格、数量等指标，维护异龙湖生态平衡。组织开展异龙湖水生生物资源调查，建立档案。负责做好异龙湖各类资源的调查、监测与评价工作。

　　⑤做好其他异龙湖资源保护管理工作。

　　(4) 资源开发管理科

　　①做好异龙湖景区旅游开发管理工作。

　　②做好异龙湖水资源、渔业资源、生物资源、旅游资源等资源的开发利用管理。

　　③负责对异龙湖一级保护区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管。

　　④做好其他异龙湖开发利用管理工作。

　　(5) 异龙湖综合执法大队（大队下设坝心、仁寿村、马宝龙3个执法中队）

　　①行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源、景区旅游等综合行政处罚权。

　　②负责一级保护区日常巡逻，定期不定期开展集中执法行动。

　　③依法打击船只擅自入湖、偷鱼捕鱼、无证取水、猎捕交易野生动物、侵占湖滩水域等违法活动。

　　④做好其他综合行政执法工作。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　认真贯彻落实中央、省、州领导关于生态文明建设的重要指示精神及湖泊治理工作的决策部署，坚持依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖，按照“固本清源、绿色发展”思路及“保护优先、发展优化、治污有效”原则，扎实开展异龙湖保护治理工作，实现湖泊有效管理。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　《石屏县财政局关于异龙湖管理局2022年部门预算的批复》（石财农[2022]6号）批复我单位2022年部门支出预算总额为26,742,040.90元，其中：财政拨款（补助）安排的支出26,742,040.90元，（其中：基本支出4,742,040.90元，项目支出22,000,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　本年度部门总收入数为:64,621,441.71元,较上年度增加11,275,073.92元.增加21.41%.增加的主要原因为项目资金收入增加。本年度支出数为:64,596,362.75元,较上年度支出数增加3312,554,886.45元.增加19.44%.增加的主要原因为本年项目资金支出增加。

　　3.预算执行情况

　　本年度支出数为:64596362.75元，年初预算支出数26,742,040.90元（年初预算数不含上级补助的项目资金预算数），预算执行率为242%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.项目完成数量:异龙湖保护治理规划展示馆布设开馆运行接待人次大于等于20000人次、干部群众掀起学习《条例》热潮30000人次、收缴并销毁网具450张。

　　2.项目完成质量：稳定保持水质

　　3.项目实施进度:本期《云南省红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例》宣传培训任务已顺利开展，水质监测工作正常开展，异龙湖国家湿地公园保持干净整洁，异龙湖管理局行政运行正常。

　　4.项目成本节约情况;严格按照实施方案编制及项目结算，按正常采购程序进行。

　　5.项目实施的生态效益：推进湖滨生态湿地提质增效，建立健全湖滨湿地运行维护长效化体制机制，保持异龙湖水质稳定持续向好。

　　6.项目实施的可持续影响：湖区生态持续向好促进，提升湿地品质。

　　7.满意度指标完成情况：社会公众满意度达到97%。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未达标主要原因为：受当地财政库款影响，致使一些已完成的项目无法得到及时支付。

　　三、绩效自评结论

　　项目立项依据充分，立项程序符合相关要求，绩效目标依据充分且符合客观事实，绩效目标设定清晰、细化、可衡量，资金投入使用符合财务管理规定，项目产出、效益达标，综合得分98分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.项目立项符合法律法规、相关政策、发展规范化以及部门职责;

　　2.项目申请、设立过程符合相关要求;

　　3.项目设定的绩效目标依据充分，符合客观事实;

　　4.绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制景观科学论证、有明确标准;

　　5.预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

　　（二）过程情况分析

　　1.资金使用符合相关财务管理制度；

　　2.实施单位的财务和业务管理制度健全；

　　3.项目实施符合相关管理规定。

　　（三）产出情况分析

　　根据绩效管理工作需要，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理，实现全年项目支出绩效自评覆盖率100%，绩效自评责任意识有所提升。

　　（四）效果情况分析

　　结果应用是发挥绩效管理效能的关键。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。将绩效评价结果作为2023年度编制预算的重要参考依据，做到评价结果与预算安排的有效衔接，不断推动健全完善预管绩效管理机制。同时在机关门户网站及政府信息公开网站对单位的年初预算和年终决算信息、部门预算绩效目标公开，保证了单位预决算，绩效目标信息公开透明，加强了社会监督力。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.绩效目标管理体系有待完善:绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善;

　　2.资金执行率受当地财政库款影响，致使一些已完成的项目无法得到及时支付；

　　3.经费保障困难，要素保障困难，影响工作推进。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　进一步提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，确保绩效目标如期完成。

　　六、主要经验及做法

　　异龙湖管理局通过实施2022年运行经费项目，效益较为明显，对减少异龙湖区域各类案件发生，维护湖区稳定秩序，建立健全湖滨湿地运维管护长效化体制机制，推进湖滨生态湿地提质增效，提升湿地品质，推进湖区生态持续向好产生了长期的积极效益。本年度中取得以上成绩，好的经验及做法如下：

　　1.严格执行相关项目资金管理办法，专人管理、专账核算、专款专用，严格相关文件要求拨款，保证了项目实施资金的安全、高效运行。

　　2.绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件:

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                             异龙湖管理局

　　                                             2023年4月7日