异龙湖管理局2022年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景、主要内容及实施情况

　　异龙湖是云南省九大高原湖泊之一，是石屏人民的母亲湖，为达到提升异龙湖国家湿地公园湿地建设品质；提高全民保护、全民参与异龙湖保护管理意识；维护湖区稳定秩序、推进湖滨生态湿地提质增效；确保湖区生态持续向好、异龙湖水质得到改善等目标；根据异龙湖管理局的职责职能及《云南省红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例》等法律法规相关要求，设立异龙湖管理局2022年运行经费项目，保障异龙湖管理局2022年度的日常运行。项目经费根据《异龙湖管理局年运行所需资金测算报告》进行预算申报，预算费用由异龙湖国家湿地绿化管护费用、保洁费用、水电运行费、泵站运行费、行政运行管理费、工具设备折旧费及消耗性设备材料费七个类别组成，项目预算批复资金为2200.00万元，实际到位资金为530万元,实际支付资金 500.55万元,年末余款29.45万元已上缴财政。

　　2.资金投入和使用情况

　　项目资金到位情况分析：2022年1月25日到位300万元,2022年1月26日到位30万元,2022年3月31日到位100万元，2022年11月18日到位100万元；项目资金执行情况分析：截至2022年12月31日，项目实际支付资金 500.55万元,年末余款29.45万元已上缴财政。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总体目标

　　异龙湖管理局按照《云南省红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例》“第六条异龙湖管理局是石屏县人民政府管理异龙湖的职能机构，归口水行政主管部门，其管理经费纳入县财政预算”的文件要求,根据《异龙湖管理局年运行所需资金测算报告》进行了项目立项申报，并填报了项目绩效目标表。《石屏县财政局关于异龙湖管理局2022年部门预算的批复》（石财农〔2022〕6号）安排异龙湖管理局2022年运行经费项目资金2,200.00万元。项目绩效总体目标一是水质持续向好；二是能力持续提升；三是监管更加有力；四是治理更加科学；五是成效更加明显，最终实现湖泊精细化有效管理。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　异龙湖保护治理规划馆开馆运行接待≥20000人次；宣传《异龙湖保护管理条例》人次≥30000人次；按上级相关指示稳定保持水质；保障异龙湖保障异龙湖管理局2022年度的日常运行；异龙湖区域各类案件的发生数量减少；推进湖滨生态湿地提质增效（建立健全湖滨湿地运维管护长效化体制机制）；湖区生态持续向好（提升湿地品质）；民众满意度≥95%。

　　二、综合评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　项目立项依据充分，立项程序符合相关要求，绩效目标依据充分且符合客观事实，绩效目标设定清晰、细化、可衡量，资金投入使用符合财务管理规定，项目产出、效益达标，综合得分98分。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1.项目完成数量:异龙湖保护治理规划展示馆布设开馆运行接待人次大于等于20000人次、干部群众掀起学习《条例》热潮30000人次、收缴并销毁网具500张。

　　2.项目完成质量：稳定保持水质

　　3.项目实施进度:本期《云南省红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例》宣传培训任务已顺利开展，水质监测工作正常开展，异龙湖国家湿地公园保持干净整洁，异龙湖管理局行政运行正常。

　　4.项目成本节约情况;严格按照实施方案编制及项目结算，按正常采购程序进行。

　　5.项目实施的生态效益分析：推进湖滨生态湿地提质增效，建立健全湖滨湿地运行维护长效化体制机制，保持异龙湖水质稳定持续向好。

　　6.项目实施的可持续影响分析：湖区生态持续向好促进，提升湿地品质。

　　7.满意度指标完成情况分析：社会公众满意度达到97%。

　　三、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　异龙湖管理局通过实施2022年运行经费项目，效益较为明显，对减少异龙湖区域各类案件发生，维护湖区稳定秩序，建立健全湖滨湿地运维管护长效化体制机制，推进湖滨生态湿地提质增效，提升湿地品质，推进湖区生态持续向好产生了长期的积极效益。本年度中取得以上成绩，好的经验及做法如下：

　　1.严格执行相关项目资金管理办法，专人管理、专账核算、专款专用，严格相关文件要求拨款，保证了项目实施资金的安全、高效运行。

　　2.绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

　　四、存在的问题和原因分析

　　一是流域空间管控约束力不强，缺乏统领性规划；二是异龙湖水生态系统脆弱，湖泊沼泽化的风险加剧；三是基础研究和科技支撑方面还不够。

　　五、有关建议

　　我局将持续保持异龙湖水质稳定向好，做好异龙湖国家湿地公园维护工作。

　　六、其他需要说明的问题

　　无

　　异龙湖管理局

　　 2023年4月6日