石屏县统计局2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、简述部门职责职能

　　(1)负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　(2)组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　(3)会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

　　(5)对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

　　(6)依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　(7)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　(8)组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

　　(9)宣传贯彻落实《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

　　(10)承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置及人员情况

　　机构情况，石屏县统计局设有：办公室、政策法规科、国民经济综合核算统计科、社会商贸服务业统计科、工业能源信息化统计科、农村经济综合统计科。今年与上年相比没有变化。

　　人员情况，石屏县统计局在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有18人，其中：财政全额供养19人，财政差额供养0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比没有变化。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1、完成2022工作各项专业统计任务，具体完成农业、工业、建筑业、房地产业、批发零售业、服务业等专业统计任务，认真完成住户抽样调查，搞准“两个”收入调查数据。

　　2、完成2022年国民经济核算工作，分行业计算国内生产总值为领导提供决策服务。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款预算收入340.23万元，其中:本年收入340.23万元，其中，基本支出320.13万元，与上年对比增加6.34万元；项目支出20.1万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款340.23万元（本级财力340.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2022年部门预算总支出340.23万元。财政拨款安排支出340.23万元，与上年相比增加6.34万元，其中，基本支出320.13万元，与上年对比增加6.34万元；项目支出20.1万元。

　　2、整体收支情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年部门总支出397.78万元。财政拨款安排支出397.78万元，与上年相比增加19.82万元，其中，基本支出325.02万元，与上年对比增加1.86万元，主要原因是本年度正常晋升工资所致。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出72.76万元。与上年对比增加17.96万元，原因是人口普查和脱贫攻坚普查两项普查的后续工作支出所致。

　　2.预算执行情况

　　2022年部门财政拨款总支出397.78万元与预算相比增加57.55万元。其中，基本支出325.02万元与预算相比增加4.89万元，主要原因是本年度正常晋升工资所致。项目支出72.76万元与预算相比增加52.66万元，原因是人口普查和脱贫攻坚普查两项普查的后续工作支出所致（人口普查和脱贫攻坚普查后续工作所需经费没有列入本年度预算）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　一是完成领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任

　　二是完成了农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查工作，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

　　三是完成了对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

　　四是完成了全县城镇居民住户调查工作。

　　五是人口普查和脱贫攻坚普查后续工作。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　2022年度我单位根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位（部门）2022年度部门整体支出绩效自评97分。部门整体支出绩效自评情况详见附件1。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　为完成年初制定的如下工作目标：完成了农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查工作，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。完成了全县城镇居民住户调查工作。完成人口普查和脱贫攻坚普查后续工作。完成了对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。全年总支出为支出397.78万元与预算增加57.55万元。其中，基本支出325.02万元与预算相比增加4.89万元，主要原因是本年度正常晋升工资所致。项目支出72.76万元与预算相比增加52.66万元，原因是人口普查和脱贫攻坚普查两项普查的后续工作支出所致（人口普查和脱贫攻坚普查后续工作所需经费没有列入本年度预算）。经过认真，完成年初目标与经费支出是合理的，整体绩效优良。

　　（三）过程情况分析

　　2022年经费支出严格按政府会计制度和行政机关经费开支规定执行，每笔大额开支都由党组会议决定，过程情况是好的。

　　（四）产出情况分析

　　在经费保障情况下，圆满完成了农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查工作，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。完成了全县城镇居民住户调查工作。完成人口普查和脱贫攻坚普查后续工作。完成了对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

　　（五）效果情况分析

　　通过整体绩效管理，在奖金保障情况下，圆满完成了预期目标，形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的整体格局。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.我局是主管统计工作的业务部门，单位人员较少，资产较少，资金使用量小，没有专门的绩效评价机构。

　　2.我局规模较小，绩效管理的业务素质不高。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　无

　　六、主要经验及做法

　　一是领导重视，领导重视是做好绩效管理的保障。

　　二是重视学习，重视学习是做好绩效管理的基础。

　　三是扎实工作，扎实工作是做好绩效管理的保证。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                                            石屏县统计局

　　                                             2023年4月11日