中共石屏县委县直机关工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　中共石屏县委县直机关工作委员会（以下简称县委县直机关工委）是中共石屏县委工作机关，为正科级单位。其主要职能是：

　　(1)统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　(2)指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　(3)指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导县直机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　(4)对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

　　(5)指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

　　(6)配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　(7)督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　(8)指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　(9)指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　(10)领导县直机关工会、团工委等群团组织的工作。

　　(11)协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

　　(12)完成县委和县政府交办的其他任务

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

　　中共石屏县委县直机关工作委员会属正科级单位，现共设置3个内设机构，即：办公室、组织科、宣传科；2个派出机构，即：县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会，一个下属机构，即：中共石屏县委县直机关工作委员会党建管理中心。

　　（2）人员情况

　　2022年末有编制8名，其中：行政编制5名，事业编制3名。现实有在职职工7人，其中：行政人员4人，事业人员3人。退休人员2人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2022年，县委县直机关工委在县委的领导下，在县委组织部的指导下，将开展以下几个方面的工作;一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过举办党组织书记培训班、党务干部培训班、党员培训班及入党积极分子培训班，进一步统一广大党员思想，提高党员素养。二是扎实开展“石屏模范机关”创建活动。把创建模范机关融入中心工作，注重培育、选树先进典型，为全面建设新时代团结进步美丽石屏提供坚强的组织保证。三是在“七一”建党节、春节前后组织开展困难党员、老党员慰问活动。四是严格落实党建目标工作、意识形态、网络安全工作责任制、党风廉政建设责任制及综治维稳责任制工作。五是积极参与异龙湖“湖泊革命”整治行动和开展乡村振兴、疫情监控防控、爱国卫生“七个专项”行动等为民服务活动。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.总体目标

　　一是加强思想政治建设，通过举办党组织书记培训班、党务干部培训班、党员培训班及入党积极分子培训班，进一步统一广大党员思想，提高党员素养。二是扎实开展“石屏模范机关”创建活动。把创建模范机关融入中心工作，注重培育、选树先进典型，为全面建设新时代团结进步美丽石屏提供坚强的组织保证。三是在“七一”建党节、春节前后组织开展困难党员、老党员慰问活动，把党和政府的关心、关怀、温暖及时送入老党员、困难党员家中。四是严格落实党建目标责任制、意识形态责任制、网络安全工作责任制、党风廉政建设责任制及综治维稳责任制工作。把机关党建工作很好地融入各项考核工作中，有力推动各县直机关各项工作全面发展。五是积极参与异龙湖“湖泊革命”整治行动和开展乡村振兴、疫情监控防控、爱国卫生“七个专项”行动等为民服务活动，为提升石屏经济发展、文明形象作出努力和贡献。

　　2.工作任务

　　开展理论培训工作；督促党员自觉开展学习强国知识学习，加强基层组织建设，全面推动“石屏模范机关”创建工作，深入推进作风革命效能革命，贯彻落实意识形态、网络安全、党风廉政建设等责任制工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　完成党组织书记培训班2期，培训党组织书记和党务干部200余人；撤销县委、县政府机关党委等党组织20个，新成立县林草局、县公安局机关党委等党组织12个，整建制转移石屏县邮政分公司党支部等党组织3个，县委办党支部等75个党组织改变隶属关系，基层党组织设置得到进一步规范；完成6个机关党委、15个党总支部、142个党支部换届选举；命名“石屏模范机关”8个单位，推选县乡村振兴局为“云南省模范机关创建示范单位”；走访慰问老党员、困难党员80余名。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　根据县财政局要求，立足规范化、科学化、制度化管理，着眼充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，突出评价结果运用，创新预算绩效管理工作方法，进一步规范、完善指标体系，高质量完成2022年绩效自评，狠抓预算绩效管理工作各项法规、制度落实，不断建立并完善在绩效管理方面的制度办法、指导编报2023年部门预算绩效相关工作，全面促进石屏县委县直机关工委预算绩效管理工作正规、科学、有序，使石屏县委县直机关工委预算绩效管理工作迈上了一个新的台阶，全年预算绩效管理工作优质、高效推进。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于中共石屏县委县直机关工作委员会2022年部门预算的批复》（石财行〔2022〕9号）文件，2022年部门预算收入85.12万元，其中：基本支出82.12万元，项目支出3万元。

　　2.整体收支情况

　　石屏县委县直机关工委2022年总收入94.94万元，总支出为98.22万元，其中：基本支出93.39万元，占总收入98.37%；项目支出4.83万元，占总收入5.09%。

　　3.预算执行情况

　　石屏县委县直机关工委2022年年初预算数85.12万元，全年收入决算数为94.94万元，全年支出98.22万元，预算执行率103.45%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　在县委的领导下，在县委组织部和县财政局的具体指导下，完成党组织书记培训班2期，培训党组织书记和党务干部230人；撤销县委、县政府机关党委等党组织20个，新成立县林草局、县公安局机关党委等党组织12个，整建制转移石屏县邮政分公司党支部等党组织3个，县委办党支部等75个党组织改变隶属关系，基层党组织设置得到进一步规范；完成6个机关党委、15个党总支部、142个党支部换届选举；命名“石屏模范机关”8个单位，推选县乡村振兴局为“云南省模范机关创建示范单位”；走访慰问老党员、困难党员81名。绩效工作取得了很好的成绩，在2022年度党风廉政建设工作中被考核为优秀单位，为推动基层党的建设工作作出努力和贡献。

　　三、绩效自评结论

　　石屏县委县直机关工委2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了较好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，石屏县委县直机关工委2022年部门整体绩效评价得分100分，评价等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分15分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.目标设定情况

　　（1）整体绩效目标设定

　　根据县委的工作要点和部门“三定”方案职能职责，县委县直机关工委结合实际，制定了2022年度工作要点，设定部门整体绩效目标，工作任务。绩效目标编制合理，目标设定依据充分符合客观实际，工作目标清晰、具体，实施性强。

　　（2）项目绩效目标设定

　　2022年度实施的项目均设有绩效目标。绩效目标的设立结合本部门的工作实际，经领导班子会、干部职工会、绩效管理工作领导小组调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　2.部门预算配置情况

　　（1）预算编制科学性

　　县委县直机关工委2022年末在职在编人数为8名，实有7名，严格控制在职在编人数。三公经费按逐年下降3%进行预算，并严格按预算执行，未出现超预算支出情况。县委县直机关工委的资经支出主要为人员支出和办公经费支出，从而保证机构的正常运转。

　　（2）基本支出保障

　　县委县直机关工委的资经支出主要为人员支出和办公经费支出，从而保证机构的正常运转。

　　（3）重点支出保障率

　　2022年本部门项目预算资金为3万元，其中重点项目预算资金为3万元，重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20分，实际得分20分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.预算执行

　　（1）预算执行率

　　9月30日前预算执行支出进度75%；12月30日前预算执行支出进度100%。预算执行率较为正常。

　　（2）结转结余变动率

　　本年度与上年度均无结转结余。

　　（3）“三公经费”变动率

　　县委县直机关工委三公经费按逐年下降3%进行预算，并严格按预算执行，未出现超预算支出情况。

　　（4）“三公经费”控制率

　　2022年“三公经费”预算数1.84万元，实际支出数为0.5万元，“三公经费”控制率27%。

　　2.预算绩效管理

　　（1）管理制度健全性

　　已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并且相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

　　（2）落实绩效主体责任

　　石屏县委县直机关工委已成立部门预算绩效管理工作领导小组，并积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

　　（3）整改落实

　　近3年内在人大、纪检监察、审计、财政等部门有效监督指导下，本单位绩效评价出现的极少问题已按相关要求进行有效整改。

　　（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

　　石屏县委县直机关工委2022年度已按照规定时间、内容及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按时限要求公开单位预算决算信息。

　　3.资产管理

　　（1）资产管理制度健全性

　　为加强资产管理、规范资产管理行为，县委县直机关工委制定了资产管理的相关制度，加强资产的管理工作，各项资金管理制度得到有效执行。

　　（2）资产管理安全性

　　石屏县委县直机关工委所有资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入已及时足额上缴国库。

　　本部门资产管理制度健全、资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，且无闲置资产。

　　（3）固定资产利用率

　　石屏县委县直机关工委本着厉行节约的原则，能用则用，充分发挥固定资产的利用价值，无闲置固定资产，固定资产利用率100%。

　　（三）产出情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.部门履职

　　（1）重点工作办结率

　　2022年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%，在党风廉政建设责任制考核工作中被考核为优秀单位。

　　（2）实际完成率、完成及时率、质量达标率

　　县委县直机关工委绩效目标完成为100%，年初认真制订工作计划和工作任务清单，对工作任务进行明确分工，各项工作得到有序开展，工作完成较为及时，经费支出按步骤有序支出，完成率及时，有效调动员工的积极性，在资金较为紧张的前提下，能确保机构正常运转。

　　（四）效果情况分析

　　从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30分，实际得分30分，得分率100%，具体情况分析如下：

　　1.经济效益

　　本部门不涉及此指标。

　　2.社会效益

　　通过本部门的履职，取得了良好的社会效益。

　　（1）思想政治建设更加有力。通过加强理论培训，有效提高党员的政治素质，增进了为人民服务的本领，增强了为人民服务的意识。

　　（2）基层组织建设更加规范。通过加强基层党组织建设，不断优化党员队伍建设，进行增强了党组织的凝聚力、战斗力，为推动落实党的各项基层工作打下良好的基础。

　　（3）服务发展大局更加高效。贯彻落实党委、政府的中心工作，把党建工作和中心工作深度融合，同抓共管，党员的先锋模范作用得到进一步发挥。

　　（4）党建重点项目扎实推进。　全面推动“石屏模范

　　机关”创建工作，8个单位被命名为“石屏模范机关”，1个单位被授予“云南省模范机关创建示范单位”，

　　（5）深入推进作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，有力有效践行“三个工作法”。加强对老干部、老党员、生活困难党员的关心关爱、慰问活动，促进了社会和谐稳定，为老党员、困难党员排忧解难。

　　（6）全面从严治党更加深入。全面贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》开展党委（党组）书记抓基层党建述职评议，落实党支部联系点制度，推进全面从严治党向纵深发展。坚持警示教育和以案促改并举，开展以案促学、以案促治，建设“石屏清廉机关”，切实把党的纪律和规矩挺在前面，县委县直机关纪检监察工委审结案件8件，给予党纪政务处分8人，推动“两个责任”落地落实。

　　3. 生态效益或可持续影响

　　本部门不涉及此指标。

　　4.行政效能

　　2022年度本部门未发生违纪违法情况。

　　5.社会公众或服务对象满意度

　　2022年社会公众及服务对象对本部门履职满意度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　对预算执行过程中的一些政策理解不到位，理解有偏差，在开展工作中，预算科目支出不规范。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　2.加强预算管理，完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。

　　六、主要经验及做法

　　（一）强化组织领导，健全管理制度。工委领导历来高度重视预算绩效管理工作，统筹、细化工作安排部署，及时传达学习有关预算绩效管理工作的相关文件、制度、法规，全面分析预算绩效目标管理工作形势，制定绩效目标管理工作规章制度，贯彻落实上级预算绩效管理工作要求，组织开展事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价工作，并在监控、评价工作过程中及时发现问题，采取有效措施解决问题，确保预算绩效管理工作思路清、制度严、落实好。

　　（二）强化指标库建设，科学全面。指标库建设工作是抓好预算绩效管理工作的基本依据，工委结合部门职能职责、中长期规划、年度绩效目标、重点工作任务等情况，创新工作方式、广征意见建议，围绕工作任务和形势变化，制定部门职责和重点工作，优化少数指向不够明确，未突出工作重点方向、重复考核、指标值未具体量化三级指标。不断优化完善涵盖我委全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。

　　（三）强化运行监控，纠偏防错。通过绩效运行监控，采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行综合分析。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，尤其是上年结转资金较大、当年新增预算以及预算执行环境发生重大变化等情况；重点关注预算管理制度落实情况、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、违规采购、超标准配置资产等情况；重点关注项目执行信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，及时按程序报批，调减预算和调整绩效目标；对于绩效监控中发现一般问题的，主动整改纠正，并上报县财政局部门预算管理科室相关整改情况。确保预算资金安全有效，保障省、州、县重大战略部署和政策目标如期实现。

　　（四）强化结果运用，约束有力。把绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度资金分配、资金拨付、项目完成后的绩效评价、项目资金结余结转和部门预算绩效管理考核的重要依据和政策制定的参考。并根据结果及时修订完善指标库。绩效监控工作情况作为年度预算执行完成后绩效评价的参考依据以及县级部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度考核，经费使用等工作挂钩，把绩效监控、评价结果运用不断向深度和广度推进。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件：

    1.中共石屏县委县直机关工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评表

　　2.中共石屏县委县直机关工作委员会2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　中共石屏县委县直机关工作委员会

　　2023年4月10日