中共石屏县委宣传部2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　中国共产党石屏县委员会宣传部独立核算机构数1个，无变动情况。设7个内设机构：办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科。

　　2.机构设置及人员情况

　　人员情况：中国共产党石屏县委员会宣传部实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含机关工勤编制1人），事业编制18人（含参公管理事业编制5人）。2022年末，在职在编实有行政人员9人（含机关工勤人员1人），事业人员13人（含事业工勤人员1人），与上年相比行政人员减少2人，非参公事业人员增加2人。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心、落地生根。

　　2.以推动我县创建第五届省级文明城市工作的开展，更好地促进全县精神文明建设工作，为我县经济发展和社会进步贡献力量。

　　3.充分挖掘、整理、研究和开发石屏优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展。

　　4.积极与各媒体交流合作，宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。

　　5.加大石屏县的宣传推介力度，有力推动“古韵新城、水墨石屏、天然氧吧”旅游文化品牌做大做强，不断擦亮“千年石屏城，百年豆腐香，秀美异龙湖”三张名片，讲好讲精彩“石屏故事”，为将石屏打造成“世界级生态文化旅游目的地”、建设新时代团结进步美丽石屏、开启社会主义现代化国家建设新征程汇聚强大正能量。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　中共石屏县委宣传部2022年收入预算总额为3,984,696.53元，其中：财政拨款（补助）3,984,696.53元。

　　中共石屏县委宣传部支出预算总额为3,984,696.53元，其中：财政拨款（补助）安排的支出3,984,696.53元，（其中：基本支出3,624,696.53元，项目支出360,000.00元）。

　　2.整体收支情况

　　2022年收入决算数9,330,740.52元，其中：财政拨款收入9267740.52元，其他收入63,000.00元。与上年收入决算数对比增加1,708,315.91元，增加22.41%，变动原因：增加拨入2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项经费。

　　2022年支出决算数9,336,631.66元，其中：财政拨款支出9,267,740.52元，其他收入支出68,891.14元。与上年支出决算数对比增加1,544,599.99元，增加19.82%。主要原因是：2022年老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设专项经费支出。

　　3.预算执行情况

　　财政拨款年初预算数3984696.53元，支出决算数9336631.66元。其中：基本支出3864554.48元，项目支出5472077.18元。预算执行率达100%以上。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　组织县委理论学习中心组学习9次，各级理论学习中心组学习560次，开展列听旁听80次，开展分众化常态化宣讲1770场次；举办“学习强国·学习达人”学习竞赛，完成党员群众13813名安装激活使用工作，向上级供稿513篇（条、组）。

　　充分利用理论学习中心组、干部职工会等开展党的二十大精神学习110余场次。遴选精干力量483人，组建宣讲团22个、宣讲小分队183个，分赴乡镇、部门、村庄、社区、学校、企业等开展面对面宣讲187余场次，覆盖7800余人次。充分发挥民间艺人优势，组建彝语小分队13支，彝汉双语宣讲员47人，采取“海菜腔+白话文”传唱方式，开展双语宣讲50余场次，受众1510余人次。

　　组织县委理论学习中心组专题学习4次，各级理论学习中心组学习280余场次，开展常态化宣讲460余场次，发布《异龙湖水情》84期，制作《源头治理  截污优先》工作汇报片1部，县级媒体刊发相关新闻1282条，州级以上媒体采用304条，设置宣传牌450余块；开展志愿服务活动560余场；组织“社科专家异龙湖行”完成5个调研课题，编创《异龙湖畔的沉思》《一花一湖一座城》《“环保使者”的致敬》等歌曲、散文、摄影作品。

　　组织开展“书润龟背城 星耀人生路”第十四届读者之星颁奖晚会等全民阅读文化惠民活动50余次，开展“护苗联盟·绿书签行动”等系列活动60余场次，发放“绿书签”500余张、宣传海报100余张、宣传资料700余份、各类宣传品3000余件。

　　围绕推动文旅融合发展，快速促成一批项目落地，整治旅游环境，植入旅游业态等工作要求。及时召开古城保护利用暨文旅融合发展现场推进会，组建工作专班，启动修编古城保护规划，盘活5宗土地进行高端民宿的招商引资。实现状元书院项目顺利开工，非遗传承中心复工复产。

　　全力发挥新时代文明实践中心阵地作用，发布志愿服务项目791个，服务时长17.8万小时，开展志愿服务活动1250余场次，受益人数达10万余人。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2022年，石屏县委宣传部已按计划完成绩效目标。因县财政库款不足，导致部分工作已完成但资金无法到位清算。

　　三、绩效自评结论

　　在2022年度部门整体支出绩效评价工作中，本部门认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照县委宣传部2022年绩效目标评价指标体系进行综合评分，我单位自评结果为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证以及参考往年工作总结，科学、合理测算后，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析。

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我单位采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我单位先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

　　（三）产出情况分析。

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析。

　　县委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以更加昂扬向上、奋发有为的精神状态做好新形势下宣传思想文化工作，以推动石屏绿色高质量发展。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还需加强。部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的沟通，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，本单位将继续做好预算绩效管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算编制工作的准确性。增强法治意识，加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强宣传工作经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。

　　七、其他需说明的情况

　　按财政部门的要求及时报送2022年度绩效自评材料，并在规定时限内向社会公开，接受社会监督。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　                         中共石屏县委宣传部

　　                         2023年4月9日