石屏县委政法委2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职责职能

　　（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委和县委关于政法工作的重大部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（2）贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。

　　（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。

　　（4）加强对全县政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定。

　　（5）组织开展全县政法领域的调查研究。

　　（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　（8）组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　（9）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。

　　（10）完成州委政法委和县委交办的其它工作任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　机构情况：石屏县政法委内设政法委6个科室，核定行政编制13个；设有书记1名，副书记4名。人员情况：石屏县政法委现有人员13人，包括书记1人、副书记4人（正科级3人，副科级1人）、四级调研员2人、一级主任科员1人、二级主任科员1人，高级工2人，事业人员2人。

　　（二）部门整体支出年度总体目标

　　1.以开展矛盾纠纷排查调处为重点，全力维护社会政治稳定； 2.以解决人民群众反映强烈的突出治安问题为重点，全面深化严打整治斗争；3.以夯实基层综治维稳为重点，切实提高基层综治维稳能力；4.以深化平安建设为重点，进一步提高群众安全感满意度。

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况：县财政对县委政法委2022年度预算作了相关批复（石财行﹝2022﹞8号）。2022年收入预算总额为4036506.62元，支出预算总额为4036506.62元（其中：基本支出2976906.62元，项目支出1059600.00元）

　　2.整体收支情况：

　　2022年度收入共计3599314.5元，其中：2013101款项收入2229645.08元，占61.95%；2013150款项收入154250.64元，占4.29%；2049999款项收入317901.78元，占8.83%；2080501款项收入3600元，占0.1%；2080505款项收入237960.07元，占6.61%；2080506款项收入119775.82元，占3.33%；2101101款项收入119137.31元，占3.31%；2101102款项收入6987.4元，占0.2%；2101103款项收入80130元，占2.23%；2210201款收入183676.4元，占5.1%。

　　2022年度支出共计3602221.92元，其中：2013101款项支出2232552.5元，占61.98%；2013150款项收入154250.64元，占4.28%；2049999款项支出317901.78元，占8.83%；2080501款项支出3600元，占0.1%；2080505款项支出237960.07元，占6.61%；2080506款项支出119775.82元，占3.33%；2101101款项支出119137.31元，占3.31%；2101103款项支出80130元，占2.22%；2210201款支出183676.4元，占5.1%。

　　3.预算执行情况：按照县委、县政府相关规定，按时执行。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　已按要求完成各项绩效目标。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无未完成的绩效目标。

　　三、绩效自评结论

　　我委预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩 ,但也存在一些问题需要解决,还有一些不足之处需要完善,其中既有面上普遍存在的,也有实际工作中遇到的个性问题。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2022年度支出共计3602221.92元，其中：2013101款项支出2232552.5元，占61.98%，主要是用于公共安全与机构运转。

　　（二）过程情况分析

　　加大宣传力度，强化打击力度，完善工作机制，提升专项行动效率。

　　（三）产出情况分析

　　矛盾纠纷比上年减少，各类案件逐年减少，切实提高基层综治维稳能力，群众安全感和执法满意度得到提升。

　　（四）效果情况分析

　　加强了社会治安综合治理，提高了群众安全感和执法满意度；切实维护了社会大局稳定，切实为全县经济社会发展保驾护航。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是经费支出，特别是零余额账户各款项的列支设限太多，操作复杂，增加了财务工作难度。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，我委负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　(一)落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

　　(二)推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

　　(三) 加强财务知识学习。财务人员加强与财政部门工作沟通，做好用款计划安排，确保资金使用合理有序，加强财务知识学习，提高工作效率。建议财政部门采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对各预算单位绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

　　六、主要经验及做法

　　(一)初步树立了绩效理念。通过开展绩效评价,我委全体职工开始转变观念,开始重视财政支出绩效问题，由重资金争取，过程管理，向重支出责任，产出和结果转变。以提高资金使用绩效为目标、以结果为导向的管理理念正逐步形成。

　　(二)强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，通过绩效评价，考核绩效目标实际完成情况和取得的成效，强化了部门的自我约束意识和责任意识。

　　(三)增强了财政管理和决策的科学性。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

　　(四)提高了财政资金的使用效益。将单位的发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,有利于整合财政资源,优化财政支出结构,减少财政支出的随意性和盲目性,最大限度的将有限资金配置到效益最佳项目上并发挥最大效益。

　　七、其他需说明的情况

　　无其他情况说明。

　　附件：

　　1.2022年度部门整体支出绩效自评情况

　　2.2022年度部门整体支出绩效自评表

　　3.2023-2025年部门整体绩效目标表

　　单位名称：石屏县委政法委

　　2023年4月9日